第一部分 橫市鎮(zhèn)人民政府單位概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門(mén)情況

?

第二部分 橫市鎮(zhèn)人民政府2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

?

第三部分?橫市鎮(zhèn)人民政府2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)

第四部分 名詞解釋

?

第一部分?橫市鎮(zhèn)單位概況

一、主要職能

1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

4、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

6、完成上級(jí)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

橫市鎮(zhèn)轄11個(gè)村和1個(gè)社區(qū)，總面積123.4平方公里，轄區(qū)總?cè)丝跒?.8萬(wàn)人。全鎮(zhèn)共有行政編制48個(gè)，事業(yè)編制51個(gè)，現(xiàn)有在編人員108人，其中公務(wù)員46人，事業(yè)編制人員62人。

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置

?

根據(jù)編委核定，我鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)處室14個(gè)，包括：黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室（加掛群眾工作部牌子）、紀(jì)檢監(jiān)察室、鄉(xiāng)村治理辦公室、財(cái)政所、社會(huì)事務(wù)辦公室（加掛網(wǎng)格化綜合服務(wù)中心牌子）、應(yīng)急管理辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室（司法所）、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、精準(zhǔn)扶貧辦公室、煙葉生產(chǎn)辦公室、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心（加掛黨群服務(wù)中心牌子），全部納入2019年部門(mén)決算編制范圍。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作機(jī)構(gòu)分設(shè)機(jī)關(guān)、三所及五中心，即黨政機(jī)關(guān)、財(cái)政所、司法所、計(jì)劃生育服務(wù)所、社會(huì)保障服務(wù)中心、村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、綜合文化服務(wù)中心、生產(chǎn)安全服務(wù)中心。

（二）決算單位構(gòu)成

我鎮(zhèn)納入寧鄉(xiāng)市橫市鎮(zhèn)人民政府2019年度部門(mén)決算范圍的只有本級(jí)單位，無(wú)二級(jí)單位。

1、橫市鎮(zhèn)村建設(shè)綜合管理服務(wù)中心。主要承擔(dān)鄉(xiāng)村規(guī)劃、環(huán)保、建設(shè)、城管等管理和執(zhí)法職責(zé)。

2、橫市鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合管理服務(wù)中心（加掛水利管理站牌子）。主要承擔(dān)農(nóng)林水等產(chǎn)業(yè)新技術(shù)、新品種的示范、推廣；動(dòng)植物防疫檢疫、病蟲(chóng)害及疫情的檢測(cè)、預(yù)報(bào)、防治和處理；畜禽與畜禽產(chǎn)品檢疫、檢驗(yàn)；森林資源管理、護(hù)林防火；水資源管理、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)；農(nóng)業(yè)機(jī)械管理；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)等職責(zé)。

3、橫市鎮(zhèn)綜合文化服務(wù)中心。主要承擔(dān)文化宣傳、廣播影視、法制教育、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓(xùn)等職責(zé)。

4、橫市鎮(zhèn)生產(chǎn)安全管理服務(wù)中心。主要承擔(dān)安全生產(chǎn)監(jiān)管、食品安全監(jiān)管等職責(zé)。

5、橫市鎮(zhèn)社保服務(wù)中心。主要承擔(dān)民政事務(wù)、社保保障等職責(zé)。

6、橫市鎮(zhèn)計(jì)劃生育服務(wù)所。主要承擔(dān)生殖健康宣傳、咨詢(xún)、檢查和提供計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)等職責(zé)。

7、橫市鎮(zhèn)司法所。主要承擔(dān)司法調(diào)處工作。

8、橫市鎮(zhèn)財(cái)政所。主要承擔(dān)全鎮(zhèn)稅收收繳，財(cái)政資金收入、調(diào)度、使用和監(jiān)管工作。

9、橫市鎮(zhèn)機(jī)關(guān)。主管政府全面工作。

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門(mén)情況

2019年機(jī)構(gòu)未改革。

?

???? 第二部分? 橫市鎮(zhèn)人民政府2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

???? （公開(kāi)表格附后）

?第三部分、2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年全年收入總計(jì)11501.19萬(wàn)元，與2018年收入決算數(shù)增加3400.49萬(wàn)元，增加41.98%。

2019年年末決算支出總計(jì)11501.19萬(wàn)元，與2018年支出決算數(shù)增加3400.49萬(wàn)元，增加41.98%。

二、?收入決算情況說(shuō)明

?2019年全年收入總計(jì)11501.19萬(wàn)元，其中，財(cái)政撥款收入5808.89萬(wàn)元，占全年收入比為50.51%；?事業(yè)收入0萬(wàn)元，占全年收入比為0 %；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占全年收入比為0%；其他收入5692.31萬(wàn)元，占全年收入比為49.49%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年年末決算支出總計(jì)11501.19萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)2595.67萬(wàn)元，占比22.57%；國(guó)防支出0.5萬(wàn)元，占比0%；公共安全支出52.96萬(wàn)元，占比0.46%；教育支出296.24萬(wàn)元，占比2.58%；科學(xué)技術(shù)0萬(wàn)元，占比0%；文化旅游體育與傳媒支出18.4萬(wàn)元，占比0.16%；農(nóng)林水支出4854.7萬(wàn)元，占比42.21%；交通運(yùn)輸支出429.6萬(wàn)元，占比3.74%；商業(yè)服務(wù)等支出19.27萬(wàn)元，占比0.17%；自然資源海洋氣象等支出243.24萬(wàn)元，占比2.11%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出263.92萬(wàn)元，占比2.29%；社會(huì)保障和就業(yè)822.19萬(wàn)元，占比7.15%；衛(wèi)生健康支出147.03萬(wàn)元，占比1.28%；節(jié)能環(huán)保1326.06萬(wàn)元，占比11.53%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)334.5萬(wàn)元，占比2.91%；資源勘探信息支出9.2萬(wàn)元，占比0.08%；住房保障支出63.7萬(wàn)元，占比0.55%。其他支出24萬(wàn)元，占比0.21 %。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)5808.89萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加113.56萬(wàn)元，增加1.99%。

2019年財(cái)政撥款支出總計(jì)5808.89萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加113.56萬(wàn)元，增加1.99%。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5665.13萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加37.84萬(wàn)元，增加0.67%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

全年財(cái)政撥款支出5808.89萬(wàn)元，按功能分類(lèi)分：一般公共服務(wù)支出1355.84萬(wàn)元，占比23.34%；國(guó)防支出0.5萬(wàn)元，占比0.01%；公共安全支出32.91萬(wàn)元，占比0.57%；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，占比0%；教育支出36.4萬(wàn)元，占比0.63%；文化旅游體育與傳媒支出4.5萬(wàn)元，占比0.08%；社會(huì)保障和就業(yè)支出353.16萬(wàn)元，占比6.08%；衛(wèi)生健康支出83.41萬(wàn)元，占比1.44%；節(jié)能環(huán)保支出125.63萬(wàn)元，占比2.16%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出241.35萬(wàn)元，占比4.15%；農(nóng)林水支出3003.87萬(wàn)元，占比51.71%；交通運(yùn)輸支出308.38萬(wàn)元，占比5.31%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出9.27萬(wàn)元，占比0.16%；自然資源與海洋氣象等支出59萬(wàn)元，占比1.02%；住房保障支出59.44萬(wàn)元，占比1.02%；災(zāi)害防治與應(yīng)急管理支出124.22萬(wàn)元，占比2.14%；其他支出11萬(wàn)元，占比0.19%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2019年財(cái)政撥款支出5808.89萬(wàn)元，其中：基本支出1881.61萬(wàn)元，占全年財(cái)政撥款支出比為32.39%，比年初預(yù)算增加1750.047萬(wàn)元，增長(zhǎng)1330.2%;?項(xiàng)目支出3927.28萬(wàn)元，占全年財(cái)政撥款支出比為67.61%，比年初預(yù)算增加3632.68萬(wàn)元，增比1233.09%。

?六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算1881.61萬(wàn)元，占全年財(cái)政撥款支出比為32.39%。其中：工資福利支出1456.86萬(wàn)元，占比77.43%；商品和服務(wù)支出364.99萬(wàn)元，占比19.4%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出59.76萬(wàn)元，占比3.17%；其他資本性支出0萬(wàn)元，占比0%。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

1.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2019年 “三公”經(jīng)費(fèi)決算支出12.2萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少0.8萬(wàn)元，下降6.15%。其中:公務(wù)接待支出5萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少0萬(wàn)元，下降0%；出國(guó)（境）支出0萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少0萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出7.2萬(wàn)元（其中公務(wù)車(chē)購(gòu)置為0萬(wàn)元），比年初預(yù)算減少0.8萬(wàn)元，下降10%。

2019年 “三公”經(jīng)費(fèi)決算支出12.2萬(wàn)元，比上年決算減少5.44萬(wàn)元，下降30.84%。其中:公務(wù)接待支出5萬(wàn)元，比上年決算減少4.64萬(wàn)元，下降48.13%；出國(guó)（境）支出0萬(wàn)元，比上年決算減少0萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出7.2萬(wàn)元（其中公務(wù)車(chē)購(gòu)置為0萬(wàn)元），比上年決算減少0.8萬(wàn)元，下降10%。

以上“三公”支出下降的原因主要是機(jī)關(guān)進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算支出，加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算控制，狠抓厲行節(jié)約。特別是公務(wù)接待方面嚴(yán)格控制公務(wù)接待規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)，費(fèi)用進(jìn)一步減少。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2019年全年出國(guó)（境）支出0萬(wàn)元，共計(jì)安排0批0人次。2019年全年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行支出7.2萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)車(chē)保有量2輛。2019年全年公務(wù)接待支出5萬(wàn)元，共計(jì)接待188批次，近1250人次。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年度政府性基金收入143.76萬(wàn)元，年初結(jié)余0萬(wàn)元，年未結(jié)余0萬(wàn)元。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

今年以來(lái)，我單位以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，提升自評(píng)質(zhì)量，特別是對(duì)扶貧專(zhuān)項(xiàng)資金60.1萬(wàn)元進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)績(jī)效監(jiān)管和自評(píng)，預(yù)算績(jī)效管理取得新成效。針對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)做到了以下幾個(gè)方面的工作：一是深入開(kāi)展財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金實(shí)施績(jī)效自評(píng)和項(xiàng)目核查。二是強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，組織績(jī)效自評(píng)和績(jī)效跟蹤監(jiān)控，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)改進(jìn)，加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果與項(xiàng)目資金安排的銜接。三是健全績(jī)效管理工作機(jī)制，明確責(zé)任分工，努力提高了績(jī)效管理工作水平。進(jìn)一步加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算資金撥付管理，保障資金使用安全，提高資金使用效率，建立健全內(nèi)部監(jiān)督和控制度，保證資金的合法性、安全性、以及會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性和完整性。確保各項(xiàng)工作的正確開(kāi)展，保證政府機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，堅(jiān)持量入為出的原則，有保有壓的原則，統(tǒng)籌合理地調(diào)度資金，把有限的資金使用刀刃上，樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，大力壓縮非工資性支出，對(duì)公務(wù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、招待費(fèi)等進(jìn)行有效壓縮，節(jié)減財(cái)政支出。

十、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門(mén)2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出238.63萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少126.36萬(wàn)元，降低34.62%。主要原因是：1、節(jié)約公用經(jīng)費(fèi)。2、一般事務(wù)性支出彌補(bǔ)公用經(jīng)費(fèi)不足。

（二）政府采購(gòu)支出情況。本部門(mén)2019年度政府采購(gòu)支出總額335萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出15萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出200萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出120萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2019年12月31日，本單位共有車(chē)輛2輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。

第四部分?名詞解釋?

1．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。?

2．項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。?

3．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

4．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。?

?

寧鄉(xiāng)市橫市鎮(zhèn)人民政府

2019年7月18日????