??目錄

第一部分 基本概況

1、職能職責

2、機構(gòu)設置及人員情況

第二部分 部門預算單位構(gòu)成

第三部分 部門預算收支總體情況

1、收入預算

2、支出預算

第四部分 一般公共預算撥款支出預算

1、基本支出

2、項目支出

第五部分 其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2、“三公”經(jīng)費預算

3、政府采購情況

4、國有資產(chǎn)占用情況

5、項目支出績效管理情況

第六部分 名詞解釋

第七部分 附件

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一、基本情況

（一）單位職能職責

橫市鎮(zhèn)設機關(guān)、司法所、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、政務服務中心、社會事務綜合服務中心、綜合行政執(zhí)法隊。

（1）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家機關(guān)的決議和命令，發(fā)布決定和命令。

（2）負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

（3）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（4）打贏打好“三大攻堅戰(zhàn)”，夯實高質(zhì)量發(fā)展基礎，狠抓項目建設，增強鎮(zhèn)域經(jīng)濟新動力。

（5）深化鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，推動農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境,大力發(fā)展環(huán)境友好型工業(yè)、休閑旅游業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè),著力構(gòu)建綠色高端高效經(jīng)濟體系。

（6）加強生態(tài)建設和保護,加大環(huán)境整治,完和落實護水、護河、護山、護林、護地、護環(huán)規(guī)的“六護”機制。

（7）完成上級交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設置及人員情況

2020年橫市鎮(zhèn)轄11個村和1個社區(qū)，總面積123.4平方公里，轄區(qū)總?cè)丝跒?.7萬人。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作機構(gòu)分設機關(guān)、司法所、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、政務服務中心、社會事務綜合服務中心、綜合行政執(zhí)法隊。全鎮(zhèn)共有行政編制44個，工勤編制2個，事業(yè)編制63個，現(xiàn)有在編人員109人，其中公務員44人，工勤編制2人，事業(yè)編制人員63人。

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二、部門預算單位構(gòu)成

2020年部門預算包含鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬六個二級部門的預算，即黨政機關(guān)、司法所、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、政務服務中心、社會事務綜合服務中心、綜合行政執(zhí)法隊。?

三、2020年預算收支總體情況

2020年鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內(nèi)的匯總情況，以及對省市轉(zhuǎn)移支付的情況。

（一）收入預算

2020年收入預算數(shù)12746.68萬元。其中：公共財政撥款12746.68萬元，收入較去年增加了3761.56萬元。

（二）支出預算

2020年支出預算數(shù)12746.68萬元，其中:一般公共服務支出1794.31萬元，公共安全支出61.26萬元，教育支出4050萬元，文化體育與傳媒支出25萬元，社會保障和就業(yè)支出900.32萬元，衛(wèi)生健康支出135.68萬元，節(jié)能環(huán)保支出875萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出451.3萬元，農(nóng)林水支出4098.33萬元，住房保障支出300.48萬元，國土海洋氣象等支出55萬元。支出預算較去年增加了3761.56萬元，主要是由于橫市中學學校建設及污水處理廠項目增加。

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四、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入12746.68萬元，具體安排如下：

1、基本支出：指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。2020年年初預算數(shù)基本支出1820.08萬元，其中:工資福利支出1508.99萬元；商品和服務支出248.77萬元；對個人和家庭的補助62.32萬元。

2、項目支出：指鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門為履行工作職能，完成工作任務，需要發(fā)生的經(jīng)常事務性的項目支出和為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標的項目支出（包括通過發(fā)改部門立項安排的項目支出）。2020年年初預算項目支出為10926.6萬元，其中：教育支出4050萬元，主要用于學校建設（橫市中學建設等）；社會保障和就業(yè)支出550萬元，用于民政、社會福利事業(yè)、敬老院建設、臨時救濟、高齡補助、災后重建補助等方面；節(jié)能環(huán)保支出875萬元，主要是城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生及向陽污水處理廠建設支出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出451.3萬元，主要是土地補償、集鎮(zhèn)基礎設施建設等；農(nóng)林水事務支出3541.8萬元，用于農(nóng)村道路建設、公益事業(yè)、水利建設、扶貧支出等；住房保障支出220萬元，主要用于公租房建設、棚戶區(qū)改造兩大方面。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

2020年機關(guān)運行經(jīng)費預算數(shù)為248.77萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、會議費、培訓費、接待費、其他商品和服務支出等，比去年減少136.03萬元，下降35.35%。

（二）“三公”經(jīng)費情況

2020年“三公”經(jīng)費預算26萬元，其中：公務接待費16萬元，公務用車購置及運行維護費8萬元(其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元)，因公出國(境)費0萬元。2019年公務接待費預算48萬元，2020年較上年減少45.8%，主要是壓縮公務接待支出。

（三）政府采購情況

2020年安排政府采購預算總額4259.94萬元，其中政府采購貨物預算10萬元，政府采購服務預算259.94萬元，政府采購工程預算3990萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

本單位共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（五）項目支出績效管理情況?

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年橫市鎮(zhèn)人民政府整體支出10926.6萬元，除基本支出外全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目11個，涉及項目支出10926.6萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

六、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

注：橫市鎮(zhèn)人民政府人大會議召開時間為2020年4月15日

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