寧鄉市橫市鎮2021年部門預算編制說明

目 錄

第一部分 寧鄉市橫市鎮人民政府2021年部門預算說明

一、??部門基本概況

二、??部門預算單位構成

三、??涉及機構改革部門情況

四、??部門收支總體情況

五、??一般公共預算撥款支出預算

六、??其他重要情況的事項說明

七、??名詞解釋

第二部分??部門預算公開表格

一、??2021年部門收支總表

二、??2021年部門收入總表

三、??2021年部門支出總表

四、??2021年財政撥款收支總表

五、??2021年一般公共預算支出表

六、??2021年一般公共預算基本支出表

七、??2021年一般公共預算“三公”經費支出表

八、??2021年政府性基金預算支出表

九、??2021年整體支出績效目標表

十、??2021年項目績效目標表

十一、 2021年項目支出績效目標表

一、部門基本情況

（一）職能職責

政府機關:負責政府全面工作；負責編制本級財政預算、結算，組織預算收入和執行預算支出，負責加強鎮屬各中心（所）的財務管理和監督等。

司法所：提供法律保障、法律服務、法制宣傳教育等，指導、管理人民調解工作，指導管理基層法律服務工作等。

社會事務綜合服務中心：社會救助、低保發放等；計劃生育政策、法規咨詢服務，生育證、流動人口證發放等；組織開展各種文化娛樂活動，搜集整理及保護本鎮民間文化藝術遺產，宣傳黨的路線、方針、政策，辦好本鎮宣傳工作等。

政務服務中心：宣傳、貫徹國家相關法律、法規、方針政策，組織編制、實施村鎮規劃和年度建設計劃，加強村鎮規劃建設管理和監督等。

農業綜合服務中心：宣傳國家產業方面政策，農作物新品種、新技術推廣服務等。

綜合執法大隊：認真貫徹落實國家相關政策、法律、法規及相關文件精神，加強對安全生產工作的組織領導和管理，確保安全生產工作正常有序開展，按規定要求上報事故，完成其他安全工作任務等。

（二）機構設置

2021年橫市鎮共轄12個村（社區），總人口5.7萬，現有村、社區工作人員共計82人。橫市鎮政府機構分設機關、一所三中心及一隊，即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。橫市鎮財政供養實有在職111人，其中：行政人員45人、全額事業人員32人、差額事業人員34人??、自收自支事業人員0人。離休0人，退休64人。

二、部門預算單位構成

納入2021年部門預算編制范圍的預算單位包括：橫市鎮政府本級及下屬六個二級部門的預算，即機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。

三、涉及機構改革部門情況：根據上級機構改革的要求，2021年部門預算編制二級部門增設綜合行政執法隊。

四、部門預算收支總體情況

2021年部門預算包括政府本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入為一般公共預算收入；支出既包括保障政府機關及所屬事業單位基本運行的經費，也包括政府歸口管理的專項經費。

2021年市級財力預算安排：

1.??收入預算，2021年年初預算數10488.62萬元，其中，一般公共預算撥款10488.62萬元。收入較去年調整預算數減少391.78萬元，主要原因是學校建設項目、農村環境衛生等民生工程項目減少，相關工作經費減少。

2.??支出預算，2021年年初預算數10488.62萬元，其中一般公共服務支出1204.43萬元，公共安全支出57.73萬元，教育支出2600萬元，社會保障和就業支出337.39萬元，衛生健康支出72.04萬元，節能環保支出700萬元，城鄉社會支出1170.22萬元，農林水支出4267.24萬元，住房保障支出79.57萬元；支出較去年調整預算數減少391.78萬元，主要原因是學校建設項目、農村環境衛生等民生工程項目減少。

五、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款支出10488.62萬元，具體安排情況如下：

1.??基本支出：2021年年初預算數為2284.62萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費1981.64萬元，較去年預算數增加410.33萬元，主要原因是財政供養人員較去年增加，社會保障繳費基數比去年增加等；公用經費302.98萬元，較去年增加54.20萬元，主要原因是財政供養人員較去年增加。

2.??項目支出：2021年年初預算數為8204萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。其中:一般公共服務206萬元，主要包含人大、政協和機關其他支出，較去年減少874萬元，主要原因為機關建設項目等減少；教育支出2600萬元，主要是橫市芙蓉學校建設、設備采購、中心幼兒園建設等，較去年減少1450萬元，主要原因是橫市芙蓉學校建設接近尾聲，應付工程、設備款減少；社會保障和就業支出98萬元，主要是臨時救濟、就業服務等，較去年減少452萬元，主要原因是脫貧攻堅等項目減少；節能環保支出700萬元，主要是污水處理廠建設、集鎮環境整治、農村環境衛生清理等，較去年減少175萬元，主要原因是污水處理廠建設已完工，進入運營階段，投入減少；城鄉社區支出1120萬元，主要是集鎮建設、農村基礎設施建設、土地成本返還等，較去年增加668.7萬元，主要原因是土地成本返還增加；農林水支出3480萬元，主要是對村級的轉移支付撥款和水利建設等，較去年減少61.8萬元，主要原因是村級建設項目減少。

六、其他重要事項的情況說明

1.??機關運行經費

2021年本級機關運行經費一般公共預算撥款302.98萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、會議費、培訓費、接待費、其他商品和服務支出等，比去年增加54.2萬元,主要是由于財政供養人員增加，其中行政人員增加1人，全額事業人員增加2人。

2.??“三公”經費預算

2021年“三公”經費預算數為14.3萬元，其中，公務接待費7萬元，公務用車購置及運行費7.3萬元（其中公務用車運行費7.3萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年減少45%，主要是大力壓減公務接待費預算11萬元，壓減公務用車運行費預算0.7萬元，堅持“過緊日子”。

3.??政府采購情況

2021年安排政府采購預算總額2668.44萬元，其中政府采購貨物預算13.04萬元，政府采購服務預算125.4萬元，政府采購工程預算2530萬元。

4.??預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年我鎮項目整體支出10488.62萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目10個，涉及支出8204萬元，其中:一般公共服務206萬元，主要包含人大、政協和機關其他支出；教育支出2600萬元，主要是橫市芙蓉學校建設、設備采購、中心幼兒園建設等；社會保障和就業支出98萬元，主要是臨時救濟、就業服務等；節能環保支出700萬元，主要是污水處理廠建設、集鎮環境整治、農村環境衛生清理等；城鄉社區支出1120萬元，主要是集鎮建設、農村基礎設施建設、土地成本返還等；農林水支出3480萬元，主要是對村級的轉移支付撥款和水利建設等。全部實行項目支出績效目標管理。

5.?國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛2輛，均為其他用車，其他用車主要是機關日常公務用車，用于處理突發事件及因時間要求緊或者出行人員多等因素，不便乘坐交通工具的調研考察、檢查督導等集體公務出行；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

七、名詞解釋

1.??機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.??“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

二、部門預算公開表格（詳見附件）

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