2022年度

寧鄉(xiāng)市橫市鎮(zhèn)人民政府部門(mén)決算

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目錄

第一部分 寧鄉(xiāng)市橫市鎮(zhèn)人民政府單位概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、一般性支出情況說(shuō)明

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分 寧鄉(xiāng)市橫市鎮(zhèn)人民政府單位概況

一、 部門(mén)職責(zé)

（一）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（二）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

（三）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

（四）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

（五）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

（六）完成上級(jí)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。2022年寧鄉(xiāng)市橫市鎮(zhèn)人民政府單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括轄11個(gè)村和1個(gè)社區(qū)，總面積123.4平方公里，轄區(qū)總?cè)丝跒?.7萬(wàn)人。根據(jù)編委核定，我鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)處室14個(gè)，包括：黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室（司法所）、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室、社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心（退役軍人事務(wù)管理中心）、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、鄉(xiāng)村振興辦公室、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)、財(cái)政所，全部納入2022年部門(mén)決算編制范圍。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作機(jī)構(gòu)分設(shè)黨政機(jī)關(guān)（財(cái)政所）、政務(wù)服務(wù)中心、司法所、社會(huì)保障服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。鄉(xiāng)財(cái)政供養(yǎng)年末在職108人，其中：行政人員38人、事業(yè)人員70人、自收自支事業(yè)人員0人。離休0人，退休62人。

（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市橫市鎮(zhèn)人民政府2022年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：寧鄉(xiāng)市橫市鎮(zhèn)人民政府本級(jí)，即政府機(jī)關(guān)、司法所、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。納入寧鄉(xiāng)市橫市鎮(zhèn)人民政府2022年度部門(mén)決算編制范圍的只有本級(jí)單位，無(wú)二級(jí)單位。

第二部分 部門(mén)決算表

一、?收入支出決算總表

二、?收入決算表

三、?支出決算表

四、?財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、?一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、?一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、?一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、?政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、?國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收、支總計(jì)11,279.92萬(wàn)元。與上年相比，增加807.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.71%，主要是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加，美麗宜居村莊建設(shè)項(xiàng)目增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)11,279.92萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入8,905.75萬(wàn)元，占78.95%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入2,374.17萬(wàn)元，占21.05%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)11,279.92萬(wàn)元，其中：基本支出2,596.11萬(wàn)元，占23.02%；項(xiàng)目支出8,683.81萬(wàn)元，占76.98%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)8,905.75萬(wàn)元，與上年相比，增加1,496.49萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.80%，主要是因?yàn)榻逃⑥r(nóng)林水、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,661.30萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的76.79%，與上年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加2,634.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.70%，主要是因?yàn)槿藛T增加、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8661.30萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出2259.58萬(wàn)元，占26.10%；國(guó)防支出（類(lèi)）10萬(wàn)元，占0.11%；公共安全支出（類(lèi)）5.43萬(wàn)元，占0.06%；教育支出（類(lèi)）1501.83萬(wàn)元，占17.33%；文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）110.20萬(wàn)元，占1.27%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）517.68萬(wàn)元，占6.00%；衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）91.13萬(wàn)元，占1.05%；節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）114.91萬(wàn)元，占1.32%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）34萬(wàn)元，占0.39%；農(nóng)林水支出（類(lèi)）3129.08萬(wàn)元，占36.12%；交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）520.60萬(wàn)元，占6.01%；住房保障支出（類(lèi)）73.86萬(wàn)元，占0.85%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）293萬(wàn)元，占3.40%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為12,263.26萬(wàn)元，支出決算數(shù)為8661.30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的70.62%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2010102）。

年初預(yù)算為16萬(wàn)元，支出決算為16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算與年初預(yù)算一致。

2、一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）（2010104）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為2.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%，（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)人大會(huì)議實(shí)際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

3、一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）人大代表履職能力提升（項(xiàng)）（2010107）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為2.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%，（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)人大會(huì)議實(shí)際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

4、一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項(xiàng)）（2010199）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為3.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%，（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)人大會(huì)議實(shí)際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

5、一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）（2010301）。

年初預(yù)算為2295.86萬(wàn)元，支出決算為1970.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的85.81%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中行政事業(yè)人員異動(dòng)，實(shí)際支出減少。

6、一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2010302）。

年初預(yù)算為500萬(wàn)元，支出決算為155.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的31.13%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約減少了日常辦公費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)的支出。

7、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)）（2010602）。

年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為13.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政實(shí)際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

8、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng)）（2010699）。

年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為14.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政實(shí)際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

9、一般公共服務(wù)（類(lèi)）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2011102）。????

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為11.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)工作需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

10、一般公共服務(wù)（類(lèi)）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2013202）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為60.52萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建組織業(yè)務(wù)工作需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

11、一般公共服務(wù)（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2013602）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為2.85萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)際業(yè)務(wù)工作需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

12、一般公共服務(wù)（類(lèi)）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項(xiàng)）（2013816）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為7.90萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)食品安全工作需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

13、國(guó)防支出(類(lèi))國(guó)防動(dòng)員(款)人民防空(項(xiàng))(2030603)

年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算10.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加了人防疏散基地設(shè)施建設(shè)等資金。

14、公共安全支出(類(lèi))公安(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))(2040202)

年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算3.30萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加了司法的一般行政管理事務(wù)等資金。

15、公共安全支出(類(lèi))司法(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))(2040602)。

年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2.13萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加了社區(qū)矯正和安置幫教工作經(jīng)費(fèi)。

16、教育支出（類(lèi)）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。（2050299）

年初預(yù)算為4500萬(wàn)元，支出決算為1001.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的22.26%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：減少了學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目資金。

17、教育支出(類(lèi))教育費(fèi)附加安排的支出(款)農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)(項(xiàng))(2050901)。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為500.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加了普通教育的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

18、文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）文化展示及紀(jì)念機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）（2070105）。

年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為100.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加了文化活動(dòng)支出經(jīng)費(fèi)。

19、文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）（2070199）。

年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為10.20萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加了文化活動(dòng)支出經(jīng)費(fèi)。

20、社會(huì)保障與就業(yè)（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（2080102）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為3.09萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加了社會(huì)保障服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。

21、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）（2080299）。

年初預(yù)算為450萬(wàn)元，支出決算為11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.02%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政事務(wù)支出實(shí)際情況，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少。

22、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）（2080501）。

年初預(yù)算為1.92萬(wàn)元，支出決算為84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的437.5%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：離退休人員待遇實(shí)際支出增加。

23、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出（項(xiàng)）。（2080505）

年初預(yù)算為200.04萬(wàn)元，支出決算為163.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的81.62%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中行政事業(yè)人員調(diào)出，減少單位養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出。

24、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）（2080506）。

年初預(yù)算為17.03萬(wàn)元，支出決算為5.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的29.77%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中行政事業(yè)人員調(diào)出，減少單位養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出。

25、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）（2080799）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為5.59萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)工作業(yè)務(wù)開(kāi)展，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

26、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）（2080801）。

年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為32.34萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)退休人員撫恤金實(shí)際支出，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

27、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）（2080899）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為7.42萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)遺屬補(bǔ)助支出，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

28、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）退役安置（款）退役士兵安置（項(xiàng)）（2080901）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為1.30萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)退役士兵再就業(yè)支出，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

29、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))社會(huì)福利(款）殯葬(項(xiàng))(2081004)。

年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為39.91萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加公益性墓地資金。

30、社會(huì)保障與就業(yè)（類(lèi)）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）（2081099）。

年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為30.34萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加春節(jié)慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)。

31、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項(xiàng)）。（2081105）

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為5.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，增加了殘疾人的就業(yè)和扶貧經(jīng)費(fèi)的支出。

32、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。（2081199）

年初預(yù)算為8.22萬(wàn)元，支出決算為19.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的233.69%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了殘疾人的就業(yè)和扶貧經(jīng)費(fèi)的支出。

33、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）（2082102）。

年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為97.93萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加特困人員喪葬補(bǔ)助及臨時(shí)救濟(jì)等經(jīng)費(fèi)。

34、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)）（2082502）。

年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0.12萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加敬老院價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼資金。

35、社會(huì)保障與就業(yè)（類(lèi)）退役軍人事務(wù)(款）擁軍優(yōu)屬(項(xiàng))(2082804）。

年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為5.64萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加退役軍人工作經(jīng)費(fèi)。

36、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）其他社會(huì)保障就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障就業(yè)支出（項(xiàng)）。（2089999）

年初預(yù)算為9.39萬(wàn)元，支出決算為6.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的64.64%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：減少了其他社會(huì)保障就業(yè)支出。

37、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）衛(wèi)生管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))(2100199)。

年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為8.40萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加義務(wù)獻(xiàn)血營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

38、衛(wèi)生健康（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）（2100408）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為1.75萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)公共衛(wèi)生服務(wù)、疫情防控工作支出，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

39、衛(wèi)生健康（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）（2100410）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為20.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)疫情防控工作實(shí)際支出，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

40、衛(wèi)生健康（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）（2100499）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.46萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共衛(wèi)生服務(wù)業(yè)務(wù)需要，年中追加安排部分資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

41、衛(wèi)生健康（類(lèi)）計(jì)劃生育事項(xiàng)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）（2100717）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為4.60萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)劃生育工作開(kāi)展需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

42、衛(wèi)生健康（類(lèi)）計(jì)劃生育事項(xiàng)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）（2100799）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為2.32萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)劃生育相關(guān)工作開(kāi)展需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

43、衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。（2101101）

年初預(yù)算為67.28萬(wàn)元，支出決算為43.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的64.64%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中行政事業(yè)人員調(diào)出，減少單位醫(yī)療保險(xiǎn)的支出。

44、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。（2101103）

年初預(yù)算為15.65萬(wàn)元，支出決算為10.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的64.60%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中行政事業(yè)人員調(diào)出，減少單位公務(wù)員保險(xiǎn)的支出。

45、節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）污染防治(款)水體(項(xiàng))(2110302)。

年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)88.91萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加污水處理費(fèi)用。

46、節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）。（2110402）

年初預(yù)算為366萬(wàn)元，支出決算為21.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.57%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少。

47、節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）自然生態(tài)保護(hù)（款）其他自然生態(tài)保護(hù)支出（項(xiàng)）。（2110499）

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為5.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少。

48、城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）（2120199）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為20.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)城鎮(zhèn)綜合管理工作開(kāi)展需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

49、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項(xiàng))(2120303)。

年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)14.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金。

50、農(nóng)林水（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2130102）。

年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為6.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目后續(xù)管護(hù)經(jīng)費(fèi)。

51、農(nóng)林水（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）（2130104）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為324.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出，增加部分財(cái)政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少。

52、農(nóng)林水（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）（2130106）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算5.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村業(yè)務(wù)工作需要，追加科技轉(zhuǎn)化與推廣項(xiàng)目資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

53、農(nóng)林水（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲(chóng)害控制（項(xiàng)）（2130108）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為4.92萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)農(nóng)業(yè)病蟲(chóng)害治理實(shí)際支出，追加財(cái)政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

54、農(nóng)林水（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)與信息服務(wù)（項(xiàng)）（2130111）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為6.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)信息服務(wù)費(fèi)用的實(shí)際支出，追加財(cái)政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

55、農(nóng)林水（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災(zāi)救災(zāi)（項(xiàng)）（2130119）。

年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為30.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加抗旱防火經(jīng)費(fèi)。

56、農(nóng)林水（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼（項(xiàng)）（2130121）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為440.34萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼支出，追加財(cái)政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

57、農(nóng)林水（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)（項(xiàng)）（2130126）。

年初預(yù)算為2200.00萬(wàn)元，支出決算為224.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的10.20%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)實(shí)際支出，年中追加財(cái)政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

58、農(nóng)林水（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用（項(xiàng)）（2130135）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為18.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)農(nóng)業(yè)資源保護(hù)需要，追加財(cái)政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

59、農(nóng)林水（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）（2130142）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為88.47萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需要，追加財(cái)政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

60、農(nóng)林水（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）（2130199）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為360.36萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)、畜牧、林業(yè)等工作開(kāi)展需要，追加財(cái)政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

?

61、農(nóng)林水（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項(xiàng)）（2130205）。

年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為17.50萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加松材線蟲(chóng)病疫木除治勞務(wù)費(fèi)。

62、農(nóng)林水（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）（2130209）。

年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為19.60萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加生態(tài)公益林補(bǔ)助資金。

63、農(nóng)林水（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）（2130234）。

年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為48.10萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加森林防火隔離帶建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

64、農(nóng)林水（類(lèi)）水利（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）（2130305）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為45.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需要，追加財(cái)政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

65、農(nóng)林水（類(lèi)）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）（2130306）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為47.50萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)防汛實(shí)際支出，追加財(cái)政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

66、農(nóng)林水（類(lèi)）水利（款）防汛（項(xiàng)）（2130314）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為16.55萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)防汛水利工程運(yùn)行需要，追加財(cái)政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

67、農(nóng)林水（類(lèi)）水利（款）抗旱（項(xiàng)）（2130315）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為20.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)抗旱實(shí)際支出，追加財(cái)政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

68、農(nóng)林水（類(lèi)）水利（款）農(nóng)村水利（項(xiàng)）（2130316）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為34萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)農(nóng)村水利設(shè)施建設(shè)需要，追加財(cái)政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

69、農(nóng)林水（類(lèi)）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）（2130505）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為146.14萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)鞏固脫貧工作需要，追加鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

70、農(nóng)林水（類(lèi)）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）（2130599）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為199萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)鞏固脫貧工作需要，追加鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

71、農(nóng)林水（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）（2130701）。

年初預(yù)算為.000萬(wàn)元，支出決算232.20萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村公益事業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出，追加村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)補(bǔ)助資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

72、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。（2130705）

年初預(yù)算為522萬(wàn)元，支出決算為736.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的141.07%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村基本運(yùn)轉(zhuǎn)、村干部人員經(jīng)費(fèi)的實(shí)際支出，追加財(cái)政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

73、農(nóng)林水（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（項(xiàng)）（2130706）。

年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)40.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加扶持村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)資金。

74、農(nóng)林水（類(lèi)）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）（2139999）。

年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)20.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金。

75、交通運(yùn)輸（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）（2140104）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為51.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村公路建設(shè)支出，追加財(cái)政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

76、交通運(yùn)輸（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）（2140106）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為119.63萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)及建設(shè)實(shí)際支出，追加財(cái)政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

77、交通運(yùn)輸（類(lèi)）車(chē)輛購(gòu)置稅支出（款）車(chē)輛購(gòu)置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）（2140601）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為120.90萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)農(nóng)村道路基礎(chǔ)設(shè)施建支出，追加財(cái)政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

78、交通運(yùn)輸（類(lèi)）車(chē)輛購(gòu)置稅支出（款）車(chē)輛購(gòu)置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出（項(xiàng)）（2140602）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為194.18萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)農(nóng)村道路基礎(chǔ)設(shè)施建支出，追加財(cái)政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

?

79、交通運(yùn)輸（類(lèi)）車(chē)輛購(gòu)置稅支出（款）車(chē)輛購(gòu)置稅其他支出（項(xiàng)）（2140699）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為24.92萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)農(nóng)村道路基礎(chǔ)設(shè)施建支出，追加財(cái)政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

80、交通運(yùn)輸（類(lèi)）其他交通運(yùn)輸支出（款）其他交通運(yùn)輸支出（項(xiàng)）（2149999）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為9.98萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村交通運(yùn)輸業(yè)務(wù)需要，追加財(cái)政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

81、住房保障支出（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）。（2210201）

年初預(yù)算為93.87萬(wàn)元，支出決算為73.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的78.68%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員異動(dòng)、繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)等情況導(dǎo)致支出減少。

82、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）（2240199）。

?年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為245.00元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理工作開(kāi)展需要，追加財(cái)政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

83、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）自然災(zāi)害防治（款）地質(zhì)災(zāi)害防治（項(xiàng)）（2240601）。

?年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為20.00元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然災(zāi)害實(shí)際支出，追加財(cái)政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

84、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）自然災(zāi)害防治（款）其他自然災(zāi)害防治支出（項(xiàng)）（2240699）。

?年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為28.00元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然災(zāi)害實(shí)際支出，追加財(cái)政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,596.11萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2,437.63萬(wàn)元，占基本支出的93.90%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、各項(xiàng)社會(huì)保障繳費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；

公用經(jīng)費(fèi)158.47萬(wàn)元，占基本支出的6.10%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用支出。

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為12萬(wàn)元，年中預(yù)算調(diào)整為10.89萬(wàn)元，支出決算為10.89萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），與上年相比持平。

公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為4.00萬(wàn)元，年中預(yù)算調(diào)整為3.82萬(wàn)元，支出決算為3.82萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，與上年度持平，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是，減少了公務(wù)接待費(fèi)用，進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)管理，持續(xù)推行厲行節(jié)約。

?公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），與上年相比持平。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為8.00萬(wàn)元，年中預(yù)算調(diào)整為7.07萬(wàn)元支出決算為7.07萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，規(guī)范公務(wù)用車(chē)，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.82萬(wàn)元，占35.07%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算7.07萬(wàn)元，占64.93%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次；

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.82萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組172個(gè)、來(lái)賓1208人次，主要是上級(jí)各部門(mén)檢查、視察、調(diào)研工作、組織本鎮(zhèn)、村召開(kāi)人大、鎮(zhèn)村大型會(huì)議等發(fā)生的接待支出；

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為7.07萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.07萬(wàn)元，主要是車(chē)輛維修、保險(xiǎn)、燃油費(fèi)等支出，截止2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入244.45萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元；支出244.45萬(wàn)元，其中基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出244.45萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。具體情況如下：

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出（款）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展（項(xiàng)）（2082202）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展經(jīng)費(fèi)。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）（2120804）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為136萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出經(jīng)費(fèi)。

3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套安排的支出（款）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套安排的支出（項(xiàng)）（2121399）。

4、年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為60.07萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加城市基礎(chǔ)設(shè)施配套安排的支出經(jīng)費(fèi)。

5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）污水處理費(fèi)安排的支出（款）污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)（項(xiàng)）（2121401）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為14.67萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)支出經(jīng)費(fèi)。

6、其他支出（類(lèi)）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利彩票公益金支出（項(xiàng)）（2296002）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為22.71萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加用于社會(huì)福利彩票公益金支出經(jīng)費(fèi)。

7、其他支出（類(lèi)）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）（2296003）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加用于體育事業(yè)的彩票公益金支出經(jīng)費(fèi)。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況

2022 年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 0 萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬(wàn)元；支出0 萬(wàn)元，其中：基本支出0 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 0萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬(wàn)元。（本單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支）。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出158.47萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少230.45萬(wàn)元，降低59.25%。主要原因是：壓縮非生產(chǎn)性支出，節(jié)約辦公經(jīng)費(fèi)，整合辦公資源，減少辦公設(shè)備購(gòu)置。

十一、一般性支出情況說(shuō)明

2022年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.00萬(wàn)元，由于疫情期間減少聚集未召開(kāi)大型會(huì)議，采用線上視頻會(huì)議，所以未產(chǎn)生會(huì)議費(fèi)；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)7.31萬(wàn)元，用于開(kāi)展用農(nóng)民專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、村賬會(huì)計(jì)培訓(xùn)、專(zhuān)業(yè)種植培訓(xùn)，鎮(zhèn)村干部線上培訓(xùn)等，人數(shù)達(dá)1200余人，內(nèi)容為農(nóng)村直播帶貨、烘焙、農(nóng)民叉車(chē)、挖機(jī)等專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)，村賬會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，煙葉種植培訓(xùn)，鎮(zhèn)村干部履職管理能力、理論培訓(xùn)；舉辦、三八婦女節(jié)、六一兒童節(jié)、等節(jié)慶、開(kāi)支3.25萬(wàn)元，主要用于舞臺(tái)搭建、設(shè)備租賃、節(jié)慶紀(jì)念品、比賽獎(jiǎng)品發(fā)放等。

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額212.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出12.10 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出71.98萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出127.92萬(wàn)元、授予中小企業(yè)合同金額212.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額212.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本單位共有車(chē)輛2輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效情況

我單位以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，提升自評(píng)質(zhì)量，預(yù)算績(jī)效管理取得新成效。針對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)做到了以下幾個(gè)方面的工作：一是深入開(kāi)展財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金實(shí)施績(jī)效自評(píng)和項(xiàng)目核查。二是強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，組織績(jī)效自評(píng)和績(jī)效跟蹤監(jiān)控，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)改進(jìn)，加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果與項(xiàng)目資金安排的銜接。三是健全績(jī)效管理工作機(jī)制，明確責(zé)任分工，努力提高了績(jī)效管理工作水平。進(jìn)一步加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算資金撥付管理，保障資金使用安全，提高資金使用效率，建立健全內(nèi)部監(jiān)督和控制度，保證資金的合法性、安全性以及會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性和完整性。確保各項(xiàng)工作的正確開(kāi)展，保證政府機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，堅(jiān)持量入為出的原則，有保有壓的原則，統(tǒng)籌合理地調(diào)度資金，把有限的資金使用刀刃上，樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，大力壓縮非工資性支出，對(duì)公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、招待費(fèi)等進(jìn)行有效壓縮，節(jié)減財(cái)政支出。

（二）存在的問(wèn)題及原因分析

? ?1、預(yù)算前瞻性不夠。年初預(yù)算時(shí)，對(duì)一些支出把握不準(zhǔn)，導(dǎo)致實(shí)際支出與預(yù)算有一定偏差。

?? 2、相關(guān)管理制度有待進(jìn)一步完善。在預(yù)算、支出、國(guó)有資產(chǎn)管理、項(xiàng)目管理等方面的制度還不很完善，不便于精準(zhǔn)管理。其中特別是固定資產(chǎn)利用率較低。資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)中盤(pán)虧的資產(chǎn)和已報(bào)廢資產(chǎn)沒(méi)有及時(shí)核銷(xiāo)，造成賬面資產(chǎn)數(shù)過(guò)大。同時(shí)，各部門(mén)沒(méi)有專(zhuān)職的固定資產(chǎn)管理員，人員變動(dòng)的頻繁、工作交接的失誤極容造成賬實(shí)不符。

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第四部分 名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用品取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政撥款支出安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

三、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

四、其他收入：指除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指上年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。?

八、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

九、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

第五部分 附件

2022年度橫市鎮(zhèn)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

2022年度寧鄉(xiāng)市橫市鎮(zhèn)人民政府部門(mén)決算公開(kāi)表

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