第一部分 部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

政府機(jī)關(guān):負(fù)責(zé)政府全面工作；負(fù)責(zé)編制本級財(cái)政預(yù)算、結(jié)算，組織預(yù)算收入和執(zhí)行預(yù)算支出，負(fù)責(zé)加強(qiáng)鎮(zhèn)屬各中心（所）的財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督等。

司法所：提供法律保障、法律服務(wù)、法制宣傳教育等，指導(dǎo)、管理人民調(diào)解工作，指導(dǎo)管理基層法律服務(wù)工作等。

社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心：社會(huì)救助、低保發(fā)放等；計(jì)劃生育政策、法規(guī)咨詢服務(wù)，生育證、流動(dòng)人口證發(fā)放等；組織開展各種文化娛樂活動(dòng)，搜集整理及保護(hù)本鎮(zhèn)民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)，宣傳黨的路線、方針、政策，辦好本鎮(zhèn)宣傳工作等。

政務(wù)服務(wù)中心：宣傳、貫徹國家相關(guān)法律、法規(guī)、方針政策，組織編制、實(shí)施鎮(zhèn)村規(guī)劃和年度建設(shè)計(jì)劃，加強(qiáng)鎮(zhèn)村規(guī)劃建設(shè)管理和監(jiān)督等。

農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心：宣傳國家產(chǎn)業(yè)方面政策，農(nóng)作物新品種、新技術(shù)推廣服務(wù)等。

綜合執(zhí)法大隊(duì)：認(rèn)真貫徹落實(shí)國家相關(guān)政策、法律、法規(guī)及相關(guān)文件精神，加強(qiáng)對安全生產(chǎn)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和管理，確保安全生產(chǎn)工作正常有序開展，按規(guī)定要求上報(bào)事故，完成其他安全工作任務(wù)等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

2024年橫市鎮(zhèn)共轄12個(gè)村（社區(qū)），總?cè)丝?/span>5.6萬人，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部82人。工作機(jī)構(gòu)分設(shè)機(jī)關(guān)、一所三中心及一隊(duì)，即機(jī)關(guān)、司法所、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。在職116人，其中：行政人員47人（工勤人員算行政）、全額事業(yè)人員39人、差額事業(yè)人員30人。退休59人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

橫市鎮(zhèn)只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算11284.18萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款8100.18萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 0萬元，其他收入(特設(shè)) 3184萬元。收入較去年減少461.39萬元，減少3.93%，主要是積極響應(yīng)上級“過緊日子”的要求和號召，減少非必要政府性投資項(xiàng)目支出。

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算11284.18萬元，其中，一般公共服務(wù)支出4355.58萬元，教育支出1000萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出919.29萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出85.77萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出260萬，農(nóng)林水事務(wù)支出4528萬元，住房保障至135.54萬。支出較去年減少461.39萬元，主要是積極響應(yīng)上級“過緊日子”的要求和號召，學(xué)校建設(shè)和農(nóng)林水項(xiàng)目支出減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算8100.18萬元，其中，一般公共服務(wù)支出3871.58萬元，占 47.8%；教育支出800萬元，占9.88%；社會(huì)保障和就業(yè)支出659.29萬元，占8.14?%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出85.77萬元，占1.06?%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出120萬，占4.18%；農(nóng)林水事務(wù)支出2428萬元，占29.97?%；住房保障至135.54萬，占1.,67?%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)2836.18萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算5264萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，一般公共服務(wù)支出1516萬元，主要用于人大、政協(xié)團(tuán)委工作經(jīng)費(fèi)、息訪經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)一般行政事務(wù)管理、機(jī)關(guān)辦公場維護(hù)維修、大型修繕、食品安全等方面；教育支出800萬元，主要用于農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)、改擴(kuò)造、辦公設(shè)備采購、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)或附屬工程等方面；社會(huì)保障和就業(yè)支出400萬元，主要用于農(nóng)村四類人員補(bǔ)助發(fā)放、大病和臨時(shí)救助、公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)行等對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助發(fā)放等方面；城鄉(xiāng)社區(qū)支出120萬元，主要用于集鎮(zhèn)規(guī)劃、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及道路清掃、垃圾清運(yùn)、衛(wèi)生維護(hù)等支出；農(nóng)林水支出2428萬元，主要用于農(nóng)村人居環(huán)境治理、垃圾分類減量運(yùn)行獎(jiǎng)補(bǔ)、集鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生社會(huì)化承包、鄉(xiāng)村振興建設(shè)、村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助、村級防疫員空編補(bǔ)差經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村道路建設(shè)、防汛抗旱、種植結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)助、農(nóng)田基本水利建設(shè)、畜禽疫病防治等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門機(jī)關(guān)本級行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)323.81萬元，比上年預(yù)算增加3.01萬元，增加0.94%，主要是人員財(cái)政供養(yǎng)人員較上年增加6人，公用經(jīng)費(fèi)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門機(jī)關(guān)本級行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為12萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)8萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年持平。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算5萬元，擬召開4次會(huì)議，人數(shù)120人，內(nèi)容為人大會(huì)議、政協(xié)會(huì)議、鎮(zhèn)村工作安排或總結(jié)工作大會(huì)、老干部會(huì)議等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算8萬元，擬開展6次培訓(xùn)，人數(shù)120?人，內(nèi)容為鎮(zhèn)村黨員培訓(xùn)會(huì)議4次，農(nóng)民專業(yè)技能培訓(xùn)、村級報(bào)賬員培訓(xùn)等；擬舉辦“元宵節(jié)”“三八節(jié)”、“六一兒童節(jié)”、“中秋節(jié)”、“七一建黨日”“八一建軍節(jié)”等等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算12萬元。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額 ??711.2萬元，其中，貨物類采購預(yù)算23.2萬元；工程類采購預(yù)算560萬元；服務(wù)類采購預(yù)算128萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車2輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車 0輛，其中，機(jī)要通信用車 0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0?輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0?臺(tái)。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為 11284.18萬元，其中，基本支出2836.18萬元，項(xiàng)目支出8448萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

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第二部分 2024年部門預(yù)算表

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