寧鄉市紅十字會2021年部門預算公開

目 ?錄

第一部分 ??寧鄉市紅十字會2021年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、涉及機構改革部門情況

四、部門收支總體情況

五、一般公共預算撥款支出預算

六、政府性基金預算支出

七、其他重要事項的情況說明

八、名詞解釋

第二部分??部門預算公開表格?

一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財政撥款收支總表

五、2021年一般公共預算支出表

六、2021年一般公共預算基本支出表

七、2021年一般公共預算“三公”經費支出表

八、2021年政府性基金預算支出表

九、2021年整體支出績效目標表

十、2021年項目績效目標表

十一、2021年項目支出績效目標表

第一部分：

寧鄉市紅十字會2021年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責為：①、救災、救助、救護培訓；②、扶危濟困、賑災募捐；③、無償獻血宣傳，推動造血干細胞捐獻、人體器官捐獻。

（二）機構設置：寧鄉市紅十字會屬參公管理全額撥款事業單位，事業編制 4 個，內設一個辦公室。

二、部門預算單位構成

寧鄉市紅十字會只有本級 ，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有寧鄉市紅十字會本級。

三、涉及機構改革部門情況

????單位無涉及機構改革事項。

四、部門收支總體情況

2021年部門預算只含本級預算，收入只有一般公共預算收入，支出既包括單位基本運行的經費，也包括項目經費。

（一）收入預算：2021年年初預算數105.24萬元，其中：一般公共預算撥款105.24 萬元，收入較去年增加10.95萬元，主要是一般公共預算撥款增加10.95萬元，其中人員經費增加7.93萬元，機關運行經費比2020年增加0.02萬元。項目經費增加3萬元，主要新增一個生命健康安全教育項目5萬元，三獻宣傳志愿服務項目減少2萬元。

（二）支出預算，2021年年初預算數105.24萬元，其中，社會保障和就業支出98.74萬元、衛生健康支出3.25萬元、住房保障支出3.25萬元。支出較去年增加10.95萬元，主要增加因素是人員經費預算標準提高，基本經費增加。

五、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款收入105.24萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數為75.24萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、會議費等日常公用經費，與上年度相比增加7.95萬元，主要是人員經費預算增加7.93萬元，機關運行經費預算增加0.02萬元。

（二）項目支出：2021年年初預算數為30萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費等。其中：其中救護培訓業務支出15萬元；三獻宣傳志愿服務支出10萬元，生命健康安全教育支出5萬元。與上年度相比增加3萬元，主要新增一個生命健康安全教育項目5萬元，三獻宣傳志愿服務項目較上年減少2萬元。

六、政府性基金預算支出

2021年，本單位政府性基金預算為0。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年度機關運行經費當年一般公共預算撥款10.35萬元，主要包括辦公費1.3萬元，印刷費1.3萬元，郵電費0.2萬元，會議費0.4萬元，公務接待費0.8萬元，勞務費0.5萬元，工會經費0.54萬元，福利費0.3萬元，其他交通費用2.76萬元，其他商品服務支出2.25萬元。比2020年預算增加0.02萬元，與上年持平。

（二）“三公”經費預算

2021年“三公”經費預算 0.8萬元，其中：公務接待費0.8萬元。2021年 “三公經費”預算與2020年持平。

（三）政府采購情況：

2021年政府采購預算2.5萬元，其中政府采購貨物預算2.5萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年寧鄉市紅十字會整體支出105.24萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目3 個，涉及項目支出 30萬元，其中：救護培訓業務項目 15 萬元；三獻宣傳志愿服務項目 10萬元，生命健康安全教育項目5萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五）國有資產占用情況

截至2020年12月31日,本單位無公務用車，無單位價值50萬元以上的設備。

八、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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????????????????????????????????2021年 1 月20 日