???????????2020年寧鄉(xiāng)市紅十字會(huì)部門決算

?目 錄

第一部分 寧鄉(xiāng)市紅十字會(huì)部門概況

1、部門職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分?部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財(cái)政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分?2020年度年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

9、預(yù)算績效情況說明

10、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分?名詞解釋

第五部分?附件

???????????????第一部分 寧鄉(xiāng)市紅十字會(huì)部門概況

????一、部門職責(zé)

（一）救災(zāi)、救助、救護(hù)培訓(xùn)；

（二）扶危濟(jì)困、賑災(zāi)募捐；

（三）無償獻(xiàn)血宣傳，推動(dòng)造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)、人體器官捐獻(xiàn)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市紅十字會(huì)內(nèi)設(shè)一個(gè)辦公室。

（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市紅十字會(huì)只有本級(jí) ，沒有其他二級(jí)決算單位

??????????????????第二部分 2020年年部門決算

?1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財(cái)政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

（公開表格附后）

??第三部分 2020年度部門決算情況說明

??一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)??139.35 萬元。與2019年相比，增加45.37萬元，增長48.59?%，主要是因?yàn)樵黾恿?/span>1.49萬元一般公共預(yù)算收入支出、38.89萬元特設(shè)資金和?5 萬元政府性基金。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)?139.35 ?萬元，其中：財(cái)政撥款收入?100.47 ?萬元，占?72.10?%；其他收入??38.89 萬元，占?27.90??%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)?139.35 ?萬元，其中：基本支出?70.82 ?萬元，占??50.82 %；項(xiàng)目支出??68.53 萬元，占?49.18 ?%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

?2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)?100.47 ?萬元，與2019年相比，增加??6.49 萬元,增長7.11%，主要是因?yàn)樵黾恿?/span>1.49萬元一般公共預(yù)算收入支出和?5 萬元政府性基金收入支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出?95.47 萬元，占本年支出合計(jì)的?68.51 %，與2019年相比，財(cái)政撥款支出增加?1.49 萬元，增長?1.59 %，主要是因?yàn)樵黾恿巳藛T經(jīng)費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出?95.47 萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出89.51萬元，占比 93.76% ；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.76萬元，占比2.89 %； 住房保障支出3.20 萬元，占比3.35?%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為?94.29 萬元，支出決算數(shù)為?95.47 萬元，完成年初預(yù)算的?101.25 ?%，其中：

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出。年初預(yù)算為?87.89 萬元，支出決算為 89.51 萬元，完成年初預(yù)算的?101.84?%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：行政運(yùn)行（紅十字事業(yè)）支出增加3 .97萬元，一般行政管理事務(wù)支出減少2.35萬元。

????2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。年初預(yù)算為?3.20 萬元，支出決算為?2.76 萬元，完成年初預(yù)算的?86.25?%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：事業(yè)單位醫(yī)療減少0 .44萬元。

????3、住房保障支出。年初預(yù)算為 3.20 萬元，支出決算為3.20萬元，完成年初預(yù)算的?100 ?%，住房公積金支出無變化。

具體到項(xiàng)級(jí)科目：

2080505 ?機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出?4.26萬元

2081601 ?行政運(yùn)行??60.12萬元

2081602 ??一般行政管理事務(wù) ?24.65萬元

2089901 ??其他社會(huì)保障和就業(yè)支出??0.48萬元

2101102 ??事業(yè)單位醫(yī)療??1.69萬元

2101103 ??公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 ?1.07萬元

2210201 ??住房公積金 ?3.20萬元

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出?70.82 ?萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)???60.77萬元，占基本支出的?85.81 ?% , 主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、基本醫(yī)療繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等；公用經(jīng)費(fèi)?10.05 萬元，占基本支出的??14.19 %，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為??0.8 萬元，支出決算為 ??0.8萬元，完成預(yù)算的?100 ?%，其中：公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算??0.8 萬元，支出決算為??0.8 萬元，完成預(yù)算的?100 %，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

2020年 “三公”經(jīng)費(fèi)決算支出?0.8 萬元，比上年決算減少?0.18 萬元，下降?18.4 %。其中:公務(wù)接待支出?0.8 萬元，比上年決算減少?0.18 萬元，下降?18.4 %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算金額?0 萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)支出?0 萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出?0 萬元。

?“三公”支出下降的原因主要是機(jī)關(guān)進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算控制，狠抓厲行節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算?0.8 萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)100 ?%。其中：全年共接待國內(nèi)公務(wù)?29 批次、190人次。因公出國（境）費(fèi)支出?0?萬元，?公務(wù)用車購置費(fèi)支出?0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出?0 萬元。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入?5 ?萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余?0 ?萬元；支出??5 萬元，其中基本支出??0 萬元，項(xiàng)目支出??5 萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余?0 ?萬元。

九、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明

按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作的總體要求，2020年整體支出139.35萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，項(xiàng)目支出 68.53萬元，其中：紅十字救護(hù)培訓(xùn)項(xiàng)目 12.67萬元；三獻(xiàn)宣傳志愿服務(wù)項(xiàng)目支出11.98萬元，另有上級(jí)特設(shè)資金和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出紅十字生命健康安全教育項(xiàng)目43.89萬元，嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，控制和規(guī)范管理經(jīng)費(fèi)支出，提高資金使用效益，項(xiàng)目績效目標(biāo)完成較好。（整體支出績效自評(píng)報(bào)告附后）

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出?10.05 ?萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少??0.28 萬元，降低??2.7 ?%。主要原因是：工會(huì)經(jīng)費(fèi)決算比預(yù)算減少0.21萬元。

（二）一般性支出情況

2020年本部門開支辦公費(fèi)0.98萬元，印刷費(fèi)1.27萬元，郵電費(fèi)0.2萬元，會(huì)議費(fèi)?0.39 萬元，培訓(xùn)費(fèi)??0.4 萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元，勞務(wù)費(fèi)0.5萬元，為他交通費(fèi)用2.76萬元。

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額?0 ?萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日本單位無公務(wù)用車，無單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備。

??????????????????????????第四部分 名詞解釋

?（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。?

（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。?

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)。

???????????????????????第五部分 附件

?

2020年度部門決算公開表格

2020年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

?

?