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第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

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一、部門基本概況

（一）職能職責

1、負責文電、信息、黨建、宣傳、紀檢、檔案、保密、網絡安全等機關日常工作；

2、負責全市紅十字會組織的發展和建設；

3、負責備災救災工作，實施人道救援救助；

4、依法開展社會捐助工作；

5、組織開展應急救護培訓，普及應急救護、防災避險和衛生健康知識；

6、參與、推動無償獻血、遺體和人體器官捐獻工作，參與開展造血干細胞捐獻的相關工作；

7、負責全市紅十字志愿者隊伍建設與管理，組織開展紅十字青少年活動。

（二）機構設置

寧鄉市紅十字會屬參公管理全額撥款事業單位，事業編制6個，內設一個綜合部。

二、部門預算單位構成

寧鄉市紅十字會本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本單位收入預算116.55萬元，其中，一般公共預算撥款116.55萬元。收入較去年增加11.31萬元，上升10.75%。主要是一般公共預算撥款增加11.31萬元，其中人員經費增加10.8萬元，包括機關事業單位基本養老保險繳費預算增加2.587萬元，社會保險和就業支出中新增其他殘疾人事業預算6.48萬元，其他社會保障和就業支出預算減少0.16萬元， 其他工資福利支出預算(臨聘人員工資)增加2萬元；公用經費增加了0.51萬元。

（二）支出預算：2022年本單位支出預算116.55萬元，其中，社會保障和就業支出110.41萬元；衛生健康支出2.88萬元；住房保障支出3.26萬元。支出較去年增加11.31萬元，上升10.75%。主要是人員經費預算標準提高，基本經費增加。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本單位一般公共預算撥款支出預算116.55萬元，其中，社會保障和就業支出110.41萬元，占94.73%；衛生健康支出2.88萬元，占2.47%；住房保障支出3.26萬元，占2.8%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預算數86.55萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費,?其中工資福利支出75.68萬元，公用經費支出10.86萬元，對個人和家庭的補助支出0.01萬元。

???（二）項目支出：2022年本單位項目支出預算30萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：社會保障和就業支出30萬元，主要用于救護培訓業務、三獻宣傳志愿服務、生命健康安全教育等方面。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年寧鄉市紅十字會機關運行經費10.86萬元，比上年預算增加0.51萬元，上升4.93%。主要是工會經費比去年增加了0.48萬元，取消了福利費，其他交通費用比去年增加了0.29萬元。

（二）“三公”經費預算：2022年寧鄉市紅十字會“三公”經費預算數為0.8萬元，其中，公務接待費0.8萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算與2021年持平。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費預算0.2萬元，擬召開業務會議，人數100人，內容為黨建宣傳、救護培訓、三獻宣傳等；培訓費預算10.2萬元，擬開展救護知識、急救技能培訓，人數30000人，內容為救護知識、急救技能、生命健康安全教育培訓；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預算總額1萬元，其中：貨物類采購預算1萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為116.55萬元，其中，基本支出86.55萬元，項目支出30萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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(具體見附件)