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????第一部分??寧鄉(xiāng)市紅十字會單位概況

一、 部門職責

二、 機構(gòu)設(shè)置

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第二部分??2021年度部門決算表

一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 財政撥款收入支出決算總表

五、 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

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第三部分??2021年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

二、 收入決算情況說明

三、 支出決算情況說明

四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、 一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、 政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

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第四部分??名詞解釋

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第五部分??附件2021年度部門整體支出績效評價報告

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第一部分??寧鄉(xiāng)市紅十字會單位概況

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一、部門職責

（一）救災(zāi)、救助、救護培訓(xùn)；

（二）扶危濟困、賑災(zāi)募捐；

（三）無償獻血宣傳，推動造血干細胞捐獻、人體器官捐獻。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市紅十字會內(nèi)設(shè)一個辦公室。

（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市紅十字會只有本級 ，沒有其他二級決算單位。

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第二部分??2021年度部門決算表

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一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 財政撥款收入支出決算總表

五、 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

（詳見附件）

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?????????????????第三部分??2021年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計115.73萬元。與上年相比，減少23.62萬元，減少16.95%,?主要是因為減少了38.89萬元特設(shè)資金，增加了6.15萬元一般公共預(yù)算收入支出和9.11萬元其他收入。

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二、 收入決算情況說明

本年收入合計115.73萬元,?其中：財政撥款收入106.62萬元, 占92.13%；上級補助收入0萬元，占0%;事業(yè)收入0?萬元，占0%;經(jīng)營收入0萬元，占0%;附屬單位上繳收入0萬元，占0%;其他收入9.11萬元，占7.87%。

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三、 支出決算情況說明

本年支出合計115.73萬元，其中：基本支出76.44萬元，占 66.05%;?項目支出39.29萬元，占33.95%。

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四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計106.62萬元，與上年相比，增加6.15萬元，增長6.12%,?主要是因為增加了6.15萬元一般公共預(yù)算收入支出。

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五、 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出106.62萬元，占本年支出合計的 92.13%,與上年相比，財政撥款支出增加6.15萬元， 增長6.12%,?主要是因為增加了5.62萬元基本支出和0.53萬元項目支出。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財政撥款支出106.62萬元，主要用于以下方面：

一般公共服務(wù)（類）支出0.28萬元，占0.26%；社會保障和就業(yè)（類）支出100.25萬元，占94.03%;?衛(wèi)生健康（類）支出2.84萬元，占2.66%；住房保障（類）3.25萬元，占3.05%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為105.24萬元，支出決算數(shù)為106.62萬元，完成年初預(yù)算的101.31%,?其中：

2013202 一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.28萬元，年初預(yù)算未安排，主要用于表彰優(yōu)秀黨員。

2080505 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老 （款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）。

年初預(yù)算為4.34萬元，支出決算為4.34萬元，完成年初預(yù)算的100%,?決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

2081601 社會保障和就業(yè)（類）紅十字事業(yè) （款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為63.91萬元，支出決算為65.52萬元，完成年初預(yù)算的102.5%,?決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)是因為增加了商品服務(wù)支出的公務(wù)交通補貼和其他商品服務(wù)支出。

2081602 社會保障和就業(yè)（類）紅十字事業(yè) （款）一般行政管理事務(wù)（項）。

年初預(yù)算為30萬元，支出決算為29.90萬元，完成年初預(yù)算的99.67%,?決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。

2089999 社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè) （款）其他社會保障和就業(yè)（項）。

年初預(yù)算為0.49萬元，支出決算為0.49萬元，完成年初預(yù)算的100%,?決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

2101102 衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療 （款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。

年初預(yù)算為2.17萬元，支出決算為2.17萬元，完成年初預(yù)算的100%,?決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

2101103 衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療 （款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。

年初預(yù)算為1.08萬元，支出決算為0.67萬元，完成年初預(yù)算的62.04%,?決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)員醫(yī)療繳費比例降低。

2210201 住房保障（類）住房改革 （款）住房公積金（項）。

年初預(yù)算為3.25萬元，支出決算為3.25萬元，完成年初預(yù)算的100%,?決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

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六、 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出65.52萬元，其中：人員經(jīng)費 53.54萬元，占基本支出的81.72%,?主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職工基本醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助、其他社會保障繳費、住房公積金等；公用經(jīng)費11.98萬元，占基本支出的18.28%,?主要包括辦公費、印刷費、郵電費、會議費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用等。

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七、 一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.8萬元，支出決算為0.8萬元，完成預(yù)算的99.8%,?其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%，近幾年均無因公出國（境）費支出。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.8萬元，支出決算為0.8萬元，完成預(yù)算的99.8%,?決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，與上年相比持平。

????公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，近幾年均無此項支出。

公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，近幾年均無此項支出。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.8萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0 %,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0，占0 %。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元。

2、公務(wù)接待費支出決算為0.8萬元，全年共接待來訪團組16個、來賓150人次，主要是接待省、市紅十字會調(diào)研、檢查發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0元。

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八、 政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2021年度本單位無政府性基金預(yù)算收入支出。

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九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

2021年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

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十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出11.98萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加1.63萬元，增長15.75%。主要原因是:增加了公務(wù)交通補貼和其他商品服務(wù)支出。

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十一、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費0.39萬元，用于召開業(yè)務(wù)會議, 人數(shù)300余人，內(nèi)容為黨建宣傳、救護培訓(xùn)、三獻宣傳等；開支培訓(xùn)費14.0萬元，用于開展救護知識、急救技能培訓(xùn)，人數(shù)2萬余人，內(nèi)容為救護知識、急救技能、生命健康安全教育培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

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十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額0.12萬元，其中：政府購貨物支出0.12萬元。政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.12萬元，占政府采購支出總額的100%,?其中：授予小微企業(yè)合同金額0.12萬元，占政府采購支出總額的100%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0?輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。

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十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明（單位自評）

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2021年整體支出115.73萬元，全部實行整體支出績效目標管理，基本支出76.44萬元，項目支出 39.29萬元，嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和內(nèi)部財務(wù)管理制度，控制和規(guī)范管理經(jīng)費支出，提高資金使用效益，績效目標完成較好。

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???????????????????????第四部分??名詞解釋

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一、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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?附件

?2021年度部門整體支出績效評價報告