第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責。

1、負責文電、信息、黨建、宣傳、紀檢、檔案、保密、網絡安全等機關日常工作；

2、負責全市紅十字會組織的發展和建設；

3、負責備災救災工作，實施人道救援救助；

4、依法開展社會捐助工作；

5、組織開展應急救護培訓，普及應急救護、防災避險和衛生健康知識；

6、參與、推動無償獻血、遺體和人體器官捐獻工作，參與開展造血干細胞捐獻的相關工作；

7、負責全市紅十字志愿者隊伍建設與管理，組織開展紅十字青少年活動。

（二）機構設置。

寧鄉市紅十字會屬參公管理全額撥款事業單位，事業編制6個，內設一個綜合部。

二、部門預算單位構成

寧鄉市紅十字會只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算?146.42?萬元，其中，一般公共預算撥款?146.42萬元。收入較去年增加1.45萬元，上升1.0%。主要是一般公共預算撥款增加1.45萬元，其中人員經費增加1.44萬元，公用經費增加了0.01萬元。

（二）支出預算：2024年本部門支出預算?146.42萬元，其中，社會保障和就業支出136.80萬元；衛生健康支出3.89萬元；住房保障支出5.73萬元。支出較去年增加1.45萬元，上升1.0%。主要是人員工資調整，所以工資福利支出稍有調整。

四、一般公共預算撥款支出

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算??146.42?萬元，其中，社會保障和就業支出136.80萬元，占93.43%；衛生健康支出3.89萬元，占2.66%；住房保障支出5.73萬元，占3.91%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數?116.42??萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算30.0萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：社會保障和就業支出30.0萬元，主要用于救護培訓業務、三獻宣傳志愿服務、生命健康安全教育等方面。

五、政府性基金預算支出

2024年本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2024年本部門機關運行經費13.32萬元，比上年預算增加0.01萬元，基本持平。

（二）“三公”經費預算：2024年本部門“三公”經費預算數為0.7萬元，其中，公務接待費0.7萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年減少0.1萬元，主要是公務接待費用下降，所以預算減少。

（三）一般性支出情況：2024年本單位會議費預算0.2萬元，擬召開業務會議，人數100人，內容為黨建宣傳、救護培訓、三獻宣傳等；培訓費預算12.0萬元，擬開展救護員培訓和急救技能普及培訓，人數9.7萬人，內容為救護知識、急救技能、生命健康安全教育培訓；無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額1.21萬元，其中：貨物類采購預算1.21萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本單位共有公務用車?0?輛，其中，機要通信用車?0 輛，應急保障用車?0?輛，執法執勤用車?0?輛，特種專業技術用車?0?輛，其他按照規定配備的公務用車?0?輛；單位價值50萬元以上通用設備?0?臺，單位價值100萬元以上專用設備?0?臺。2024年擬新增配置公務用車?0?輛，其中，機要通信用車?0?輛，應急保障用車?0?輛，執法執勤用車?0?輛，特種專業技術用車?0?輛，其他按照規定配備的公務用車?0?輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備?0?臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為146.42萬元，其中，基本支出116.42萬元，項目支出30.0萬元。具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分 2024年部門預算表

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