第一部分 部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

1、負責(zé)文電、信息、黨建、宣傳、紀檢、檔案、保密、網(wǎng)絡(luò)安全等機關(guān)日常工作；

2、負責(zé)全市紅十字會組織的發(fā)展和建設(shè)；

3、負責(zé)備災(zāi)救災(zāi)工作，實施人道救援救助；

4、依法開展社會捐助工作；

5、組織開展應(yīng)急救護培訓(xùn)，普及應(yīng)急救護、防災(zāi)避險和衛(wèi)生健康知識；

6、參與、推動無償獻血、遺體和人體器官捐獻工作，參與開展造血干細胞捐獻的相關(guān)工作；

7、負責(zé)全市紅十字志愿者隊伍建設(shè)與管理，組織開展紅十字青少年活動。

（二）機構(gòu)設(shè)置。

寧鄉(xiāng)市紅十字會屬參公管理全額撥款事業(yè)單位，事業(yè)編制6個，內(nèi)設(shè)一個綜合部。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

寧鄉(xiāng)市紅十字會只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算?123.43??萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款?123.43??萬元，政府性基金預(yù)算撥款??0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款?0??萬元，納入專戶管理的非稅收入?0??萬元。收入較去年減少??22.99?萬元，下降15.7%。主要是一般公共預(yù)算撥款減少22.99萬元，其中人員經(jīng)費減少17.82萬元，公用經(jīng)費減少2.17萬元，項目經(jīng)費減少3.0萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年本部門支出預(yù)算?123.43??萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出115.67萬元；衛(wèi)生健康支出3.14萬元；住房保障支出4.62萬元。支出較去年減少22.99萬元，下降15.7%。主要是單位調(diào)出一名工作人員，所以支出減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算?123.43??萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出115.67萬元，占93.71%；衛(wèi)生健康支出3.14萬元，占2.54%；住房保障支出4.62萬元，占3.75%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)?96.43??萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2025年本部門項目支出預(yù)算?27.0?萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費等，其中：社會保障和就業(yè)支出27.0萬元，主要用于救護培訓(xùn)業(yè)務(wù)、三獻宣傳志愿服務(wù)、生命健康安全教育等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2025年本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2025年本部門機關(guān)運行經(jīng)費?11.15?萬元，比上年預(yù)算減少?2.17?萬元，下降?16.29?%，主要是單位調(diào)出一名工作人員，所以機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算減少。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2025年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為?0.50?萬元，其中，公務(wù)接待費?0.50?萬元，公務(wù)用車購置及運行費?0??萬元（其中，公務(wù)用車購置費?0 萬元，公務(wù)用車運行費?0?萬元），因公出國（境）費??0??萬元。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2024年減少?0.20?萬元，主要是公務(wù)接待費用下降，所以預(yù)算減少。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預(yù)算?0??萬元；培訓(xùn)費預(yù)算?12??萬元，擬開展救護員培訓(xùn)和急救技能普及培訓(xùn)，人數(shù)10.7萬人，內(nèi)容為救護知識、急救技能、生命健康安全教育培訓(xùn)；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預(yù)算總額 ?2.0 萬元，其中，貨物類采購預(yù)算 ?2.0?萬元；工程類采購預(yù)算?0??萬元；服務(wù)類采購預(yù)算 ?0?萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車??0?輛，其中，機要通信用車?0??輛，應(yīng)急保障用車?0?輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車?0?輛，特種專業(yè)技術(shù)用車?0?輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車?0?輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備??0?臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備??0?臺。2025年擬新增配置公務(wù)用車?0?輛，其中，機要通信用車?0?輛，應(yīng)急保障用車?0?輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車?0??輛，特種專業(yè)技術(shù)用車?0?輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車?0?輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備??0?臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備?0?臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為123.43??萬元，其中，基本支出??96.43?萬元，項目支出?27?萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入?。ㄊ?/span>/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用財政撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

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第二部分 2025年部門預(yù)算表

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