寧鄉(xiāng)市灰湯鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算公開

目錄

第一部分 灰湯鎮(zhèn)人民政府概況

1、部門職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分?部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財(cái)政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第三部分?2020年度灰湯鎮(zhèn)人民政府決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

9、預(yù)算績(jī)效情況說明

10、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分?名詞解釋

第五部分?附件

第一部分 灰湯鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)各項(xiàng)日常工作，具體負(fù)責(zé)黨的建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察、組織人事、招商引資、重點(diǎn)工程建設(shè)、政務(wù)監(jiān)督、文秘檔案、工農(nóng)統(tǒng)計(jì)、后勤服務(wù)、群眾工作、信訪維穩(wěn)等工作。

（二）我鎮(zhèn)共轄18個(gè)村（社區(qū)），鄉(xiāng)鎮(zhèn)總?cè)丝?.85萬人，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部121人。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作機(jī)構(gòu)分設(shè)黨政機(jī)關(guān)、司法所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、行政執(zhí)法隊(duì)、灰湯管理局，已全部納入2020年部門決算編制范圍。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政供養(yǎng)編制人數(shù)212人，實(shí)有在職186人、退休107人。行政人員46人，比上年減少7人，非參公事業(yè)人員140人，比上年減少10人，減少人員主要來自退休、死亡以及人員調(diào)動(dòng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。2020年，我鎮(zhèn)共轄18個(gè)村（社區(qū)），鄉(xiāng)鎮(zhèn)總?cè)丝?1.3萬人，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部121人。鎮(zhèn)政府工作機(jī)構(gòu)分設(shè)黨政機(jī)關(guān)、司法所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、行政執(zhí)法隊(duì)、灰湯管理局。

（二）決算單位構(gòu)成。灰湯鎮(zhèn)人民政府2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括灰湯鎮(zhèn)人民政府本級(jí)，無二級(jí)單位。

第二部分 2020年部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財(cái)政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

（公開表格附后）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)15508.16萬元。與2019年相比，增加470.09萬元，增長(zhǎng)3.1%，主要是因?yàn)樵黾恿朔酪咧С觥?/span>

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)15508.16萬元，其中：財(cái)政撥款收入10766.12萬元，占69.4%；其他收入4742.04萬元，占30.6%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)15508.16萬元，其中：基本支出3524.14萬元，占22.7%；項(xiàng)目支出11984.02萬元，占77.3%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)10766.12萬元，與2019年相比，減少1949.82萬元，減少15.3%，主要是因?yàn)檎曰饟芸顪p少，土地成本收入減少，城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出減少，民生支出占比增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為9062萬元，支出決算數(shù)為9028.33萬元，完成年初預(yù)算的99.6%；支出決算數(shù)占本年支出合計(jì)的58.2%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1537.81萬元，增加20.5%，主要是因?yàn)樵黾右话愎卜?wù)支出財(cái)政撥款，人員及公用經(jīng)費(fèi)、民生支出占比增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9028.33萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）2811.83萬元，占比31.14%；教育支出（類）792.80萬元，占比8.78%；文化旅游體育與傳媒支出（類）312.56萬元，占比3.46%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）945.84萬元，占比10.48%；衛(wèi)生健康支出（類）172.91萬元，占比1.92%；節(jié)能環(huán)保支出（類）287.18萬元，占比3.17%；農(nóng)林水支出（類）2846.37萬元，占比31.52%；交通運(yùn)輸支出（類）242.55萬元，占比2.7%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為9062萬元，支出決算數(shù)為9028.33萬元，完成年初預(yù)算的99.6%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）9（款）15（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2850萬元，支出決算為2811.83萬元，完成年初預(yù)算的98.7%。減少原因：壓減機(jī)關(guān)一般支出。

2、公共安全支出（類）2（款）2（項(xiàng)）。年初預(yù)算為65萬元，支出決算為62.65萬元，完成年初預(yù)算的96.4%。減少原因：矛盾調(diào)解案件支出有所減少。

3、教育支出（類）2（款）4（項(xiàng)）。年初預(yù)算為800萬元，支出決算為792.80萬元，完成年初預(yù)算的99.1%。減少原因：1個(gè)涉及學(xué)校項(xiàng)目未結(jié)算支付完畢。

4、文化旅游體育與傳媒支出（類）3（款）6（項(xiàng)）。年初預(yù)算為320萬元，支出決算為312.56萬元，完成年初預(yù)算的97.7%。減少原因：文化活動(dòng)開支減少。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）10（款）16（項(xiàng)）。年初預(yù)算為920萬元，支出決算為945.84萬元，完成年初預(yù)算的102.8%。增加原因：對(duì)各類困難群眾的慰問救濟(jì)略有增多。

6、衛(wèi)生健康支出（類）5（款）11（項(xiàng)）。年初預(yù)算為165萬元，支出決算為172.91萬元，完成年初預(yù)算的104.8%。增加原因：受疫情影響，此類支出有所增加。

7、節(jié)能環(huán)保支出（類）4（款）5（項(xiàng)）。年初預(yù)算為290萬元，支出決算為287.18萬元，完成年初預(yù)算的99.0%。減少原因：個(gè)別項(xiàng)目支出結(jié)算金額小于合同金額。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出（類）5（款）8（項(xiàng)）。年初預(yù)算為81萬元，支出決算為80萬元，完成年初預(yù)算的98.8%；減少原因：個(gè)別項(xiàng)目支出結(jié)算金額小于合同金額。

9、農(nóng)林水支出（類）6（款）26（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2850萬元，支出決算為2846.37萬元，完成年初預(yù)算的99.9%。減少原因：個(gè)別項(xiàng)目支出結(jié)算金額小于合同金額。

10、交通運(yùn)輸支出（類）1（款）3（項(xiàng)）。年初預(yù)算為244萬元，支出決算為242.55萬元，完成年初預(yù)算的99.4%。減少原因：個(gè)別項(xiàng)目支出結(jié)算金額小于合同金額。

11、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）1（款）3（項(xiàng)）。年初預(yù)算為85萬元，支出決算84.37萬元，完成年初預(yù)算的99.3%。減少原因：個(gè)別項(xiàng)目支出結(jié)算金額小于合同金額。

12、住房保障支出（類）2（款）3（項(xiàng)）。年初預(yù)算為368萬元，支出決算為365.27萬元，完成年初預(yù)算的99.3%。減少原因：個(gè)別項(xiàng)目支出結(jié)算金額小于合同金額。

13、災(zāi)害防治應(yīng)急管理支出（類）4（款）5（項(xiàng)）。年初預(yù)算為24萬元，支出決算為24萬元，完成年初預(yù)算的100.0%。

其中：社會(huì)保障和就業(yè)及衛(wèi)生健康支出超出部分預(yù)算，主要是因疫情原因，財(cái)政資金向基本民生保障和疫情防控方面有所傾斜。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3519.14萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3199.87萬元，占基本支出的90.9%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、“五險(xiǎn)一金”；公用經(jīng)費(fèi)319.28萬元，占基本支出的9.1%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)會(huì)、公務(wù)接待費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2889.87萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2679.98萬元，公用經(jīng)費(fèi)209.89萬元。2020年度支出增加的原因主要職工績(jī)效獎(jiǎng)在2020年度結(jié)算，另外受疫情影響，用于辦公、印刷等支出增多。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為106萬元，支出決算為34.14萬元，完成預(yù)算的32.2%。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為25.97萬元，本年度決算與上年度決算相比增加8.17萬元，增加31.4%。其中：①因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算、決算均無。②公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算90萬元，支出決算為18.14萬元，完成預(yù)算的20.2%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是上級(jí)公務(wù)來訪減少，且盡量安排公務(wù)人員在機(jī)關(guān)食堂就餐。③公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為16萬元，支出決算為16萬元，與2019年相比增加8.03萬元，主要原因是公車制度改革，上級(jí)明確將灰管局原有2輛公務(wù)用車的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，納入財(cái)政負(fù)責(zé)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算18.14萬元，占53.1%，全年共接待來訪團(tuán)組412批、來賓3240人次，主要有旅游服務(wù)、投資洽談、會(huì)議保障、新聞采編等活動(dòng)發(fā)生的接待支出。公務(wù)用車購置費(fèi)無，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算16萬元，占46.9%，主要是加油、維修支出，截止2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1737.79萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出1737.79萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出1737.79萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

九、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理開展情況

為加強(qiáng)管理制度建設(shè)，全面實(shí)施預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理，我單位完成了以下工作：第一、加強(qiáng)預(yù)算表編制績(jī)效管理，對(duì)預(yù)算項(xiàng)目全面梳理，加強(qiáng)審核；第二、完善項(xiàng)目績(jī)效管理責(zé)任，實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)；第三、積極推進(jìn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)預(yù)算執(zhí)行結(jié)果開展審查。2021年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表詳見附件1表九

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)

《2020年度灰湯鎮(zhèn)政府整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》詳見附件2

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出319.28萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少54.42萬元，降低14.5%。主要原因是：2020年在職人數(shù)少于2019年，且2020年電費(fèi)有大幅度降低，2020年電費(fèi)支出相比2019年減少33%，故公用經(jīng)費(fèi)決算數(shù)低于預(yù)算數(shù)。

（二）一般性支出情況

2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)17.59萬元，主要用于召開灰湯鎮(zhèn)人大第四次、第五次會(huì)議，每次人大會(huì)議參加210余人次；以及1次灰湯大道項(xiàng)目拆遷動(dòng)員部署會(huì)，參加128人次。

開支培訓(xùn)費(fèi)4.95萬元，根據(jù)寧鄉(xiāng)市委組織部安排開展2次灰湯片區(qū)黨務(wù)骨干培訓(xùn)，參加500余人次；1次灰湯鎮(zhèn)流動(dòng)黨員集中培訓(xùn)，參加105人次。

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額5138.17萬元，其中：政府采購貨物支出532.57萬元、政府采購工程支出3080.10萬元、政府采購服務(wù)支出1525.50萬元。授予中小企業(yè)合同金額5138.17萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3765.20萬元，占政府采購支出總額的73.2%。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分 名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。

2、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。