第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責。

灰湯鎮設機關（包含灰湯國際旅游度假區管理局）、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。

（1）執行本級人民代表大會的決議和上級國家機關的決議和命令,發布決定和命令。

（2）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

（3）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（4）深化鄉村振興戰略，推動農業農村現代化，優化發展環境,大力發展環境友好型工業、休閑旅游業和現代服務業,著力構建綠色高端高效經濟體系。

（5）加強生態建設和保護,加大環境整治,落實護水、護河、護山、護林、護地、護環規的“六護”機制。

（6）完成上級交辦的其他事項。

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（二）機構設置。

2024年灰湯鎮共轄18個村（社區）、524個居民小組，總人口9.8萬，現有村（社區）干部119人。工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。在職197人，其中：行政人員63人（工勤人員算行政）、全額事業人員75人、差額事業人員59人。退休111人。

二、部門預算單位構成

灰湯鎮只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算17265.36萬元，其中，一般公共預算撥款12890.96萬元，納入專戶管理的非稅收入4374.4萬元。收入較去年增加838.89萬元，主要是村級轉移支付增加、工資福利支出和對個人和家庭的補助增加以及新增集居點項目基礎設施建設、衛生院保租房改造改建項目等。

（二）支出預算：2024年本部門支出預算17265.36萬元，其中，一般公共服務支出4693.53萬元，教育支出600萬元，文化旅游體育與傳媒支出1330萬元，社會保障和就業支出1188.02萬元，衛生健康支出144.73萬元，節能環保支出290萬元，城鄉社區支出2325萬元，農林水支出4664.6萬元，交通運輸支出1800萬元，住房保障支出229.48萬元。支出較去年增加838.89萬元，主要是村級轉移支付增加、工資福利支出和對個人和家庭的補助增加、以及新增集居點項目基礎設施建設、衛生院保租房改造改建項目等。

四、一般公共預算撥款支出

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算12890.96萬元，其中，一般公共服務支出4089.13萬元，占31.72%；教育支出600萬元，占4.65%；社會保障就業支出1188.02萬元，占9.22%；衛生健康支出144.73萬元，占1.12%；節能環保支出90萬元，占0.7%；城鄉社區支出2325萬元，占18.04%；農林水支出3324.6萬元，占25.79%；交通運輸支出900萬元，占6.98%；住房保障支出229.48萬元，占1.78%；具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數4885.36萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算8005.6萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出16萬元，主要用于人大、政協團委工作經費等方面；教育支出600萬元，主要用于灰湯中心小學學校建設400萬元，灰湯中學、偕樂橋中學、洞庭中學等維修及建設支出200萬元等方面；社會保障和就業支出750萬元，主要用于社會保障管理事務如敬老院特困人員生活費、臨時救助、慰問金、撫恤金、喪葬等民政事務，以及其他民政設施項目等方面；節能環保支出90萬元，主要用于集鎮環衛、楓木橋垃圾中轉站、污水處理廠運行等方面；城鄉社區支出2325萬元，主要用于集鎮基礎設施建設100萬元、灰湯景區綠化養護132萬元、景區環衛保潔320萬元、鄉村垃圾運輸處理服務93萬元、集居點項目基礎設施建設1250萬元、衛生院保租房改造改建130萬元、衛生院保租房配套基礎設施建設300萬元等方面；農林水支出3324.6?萬元，主要用于村級防疫員空編補助46.2萬元、村級轉移支付894.6萬元、林業基礎設施建設70萬元、農村環境衛生項目160萬元、農村水利設施建設600萬元、鄉村振興建設400萬元、其他農業農村發展等基礎設施建設1153.8萬元等方面；交通運輸支出900萬元，主要用于鎮村公路養護、村級公路建設、安防工程等方面。

五、政府性基金預算支出

2024年本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2024年本部門機關本級行政事業單位的機關運行經費580.36萬元，比上年預算增加4.19萬元，上升0.73%，主要是人員增加，機關運行經費相應增加。

（二）“三公”經費預算：2024年本部門機關本級行政事業單位“三公”經費預算數為56萬元，其中，公務接待費40萬元，公務用車購置及運行費16萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費16萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費公務接待費預算較2023年減少5萬元，主要是過緊日子，壓減公務接待費用；2024年“三公”經費公務用車購置及運行費預算與上年持平；2024年“三公”經費因公出國（境）費預算與上年持平。本年公務用車購置數0臺，公務用車保有量4臺。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算8萬元，擬召開兩次人大會議，人數300人，內容為聽取政府工作報告、人大工作報告、財務預算執行情況報告等，經費預算2萬元；擬召開經濟工作會議，人數500人，內容為2023年經濟工作報告及年度工作考核評定結果的通報，經費預算3萬元；擬召開農業農村工作會議，人數400人，內容為表彰先進村（社區）及企業，經費預算3萬元。培訓費預算6萬元，擬開展4場黨員骨干培訓，人數400人，內容為黨性教育、基層治理與專題輔導等，經費預算6萬元。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額4296萬元，其中，貨物類采購預算14萬元；工程類采購預算3480萬元；服務類采購預算802萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車4輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車4輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為17265.36萬元，其中，基本支出4885.36萬元，項目支出12380萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分 2024年部門預算表

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