2023年度寧鄉(xiāng)市灰湯鎮(zhèn)人民政府部門決算

目錄

第一部分　寧鄉(xiāng)市灰湯鎮(zhèn)人民政府概況

????一、部門職責(zé)

????二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分　部門決算表

????一、收入支出決算總表

????二、收入決算表

????三、支出決算表

????四、財政撥款收入支出決算總表

????五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

????六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

????七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

????八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

????九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分　部門決算情況說明

????一、收入支出決算總體情況說明

????二、收入決算情況說明

????三、支出決算情況說明

????四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

????五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

????六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

????七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

????八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

????九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

????十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

????十一、一般性支出情況說明

????十二、關(guān)于政府采購支出說明

????十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

????十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分　名詞解釋

第一部分　寧鄉(xiāng)市灰湯鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責(zé)

（一）灰湯鎮(zhèn)人民政府負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)各項工作，灰湯溫泉度假區(qū)管理局與政府一體辦公。黨政機構(gòu)和直屬事業(yè)單位共12個。

1．黨政綜合辦公室：負(fù)責(zé)機關(guān)黨務(wù)和行政事務(wù)工作；負(fù)責(zé)機關(guān)文電、機要、保密、信息、會務(wù)、檔案、督辦、后勤保障等工作；負(fù)責(zé)重要事項的綜合協(xié)調(diào)和重要文稿的起草審核；承擔(dān)社會經(jīng)濟調(diào)查統(tǒng)計等工作。

2．黨建工作辦公室：負(fù)責(zé)基層黨的建設(shè)、組織、機構(gòu)編制、人事、老干、關(guān)協(xié)、績效考核、機關(guān)干部隊伍建設(shè)等工作。

3．經(jīng)濟發(fā)展辦公室：負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃的制定和落實；負(fù)責(zé)項目工程（包括征地拆遷）、城鎮(zhèn)建設(shè)、文旅融合發(fā)展、工業(yè)和工業(yè)統(tǒng)計、優(yōu)化營商環(huán)境事務(wù)協(xié)調(diào)、商務(wù)、交通、電力、公共資源交易、失地農(nóng)民保險等工作；代辦各類外來投資項目；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟發(fā)展相關(guān)的其他工作。

4．社會事務(wù)辦公室：負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)人力資源社會保障、民政、社會救助、殘疾人事務(wù)、教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康等工作；承擔(dān)勞動保障就業(yè)、最低生活保障、勞動爭議調(diào)解、社會保險、農(nóng)村養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險等服務(wù)性工作；承擔(dān)文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓(xùn)等公益服務(wù)職責(zé)。

5．自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室：負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)境保護、城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治等工作及路長辦日常工作。

6．社會治安和應(yīng)急管理辦公室：負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會治安綜合治理、應(yīng)急管理、信訪、市場監(jiān)管、退役軍人事務(wù)等工作，維護轄區(qū)社會穩(wěn)定；承擔(dān)食品安全委員會及其辦公室的日常工作；負(fù)責(zé)道路交通安全、校車安全工作。

7．司法所：負(fù)責(zé)普法培訓(xùn)、基層法律服務(wù)、調(diào)處民間糾紛、社區(qū)矯正等工作。

8．財政所：負(fù)責(zé)本級一般預(yù)算資金的收支、部門綜合預(yù)算、非稅收入、國有資產(chǎn)和財政專項資金的管理；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村級組織財務(wù)核算、管理；負(fù)責(zé)財政票據(jù)、涉農(nóng)補貼資金發(fā)放的管理和財政監(jiān)管、稅收協(xié)管等工作；負(fù)責(zé)村公共資源交易的監(jiān)管。

9．社會事業(yè)綜合服務(wù)中心：負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)網(wǎng)格化巡查、指揮、調(diào)度、督辦等綜合工作、“四聯(lián)五到位”民情大走訪工作。

10．農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心：負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣，動植物疫病防控防治、護林防火、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測等服務(wù)性、技術(shù)性工作；負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興及鄉(xiāng)村振興駐村工作；承擔(dān)河長辦日常工作；承擔(dān)組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、精準(zhǔn)扶貧、移民開發(fā)、農(nóng)業(yè)機械管理、畜牧水產(chǎn)發(fā)展等農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作職責(zé)。

11．政務(wù)服務(wù)中心：負(fù)責(zé)辦理與群眾、企業(yè)密切相關(guān)政務(wù)服務(wù)事項。集中受理和辦理涉及經(jīng)濟發(fā)展、公共管理以及群眾利益密切相關(guān)的行政許可（審批）、公共服務(wù)、便民服務(wù)、政務(wù)公開等事項；負(fù)責(zé)對便民各服務(wù)窗口和窗口工作人員進行管理考核；負(fù)責(zé)代辦與群眾密切相關(guān)的服務(wù)事項；承擔(dān)行政審批服務(wù)事項的組織實施。

12．綜合行政執(zhí)法隊：負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)國土規(guī)劃、村民建房行政許可（審批）工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)派駐機構(gòu)和本級執(zhí)法力量，在轄區(qū)內(nèi)開展聯(lián)合執(zhí)法工作；依法依規(guī)對集中行使或會同派駐機構(gòu)行使在轄區(qū)范圍內(nèi)的農(nóng)業(yè)、文化旅游、生態(tài)環(huán)境保護、城鎮(zhèn)管理、市場監(jiān)管、交通運輸?shù)确矫娴男姓?zhí)法權(quán)。

（二）2023年末，灰湯鎮(zhèn)人民政府在職在編179人，比上年度增加2人（新錄用公務(wù)員3人，調(diào)入18人，調(diào)出13人，退休6人）。其中行政人員59人，比上年增加6人，非參公事業(yè)人員120人，比上年減少4人。另有灰湯溫泉管理局在編事業(yè)人員20人，比上年度減少1人。退休108人。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。2023年，灰湯鎮(zhèn)共轄18個村（社區(qū)），總戶籍人口9.77萬人，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部116人。鎮(zhèn)政府工作機構(gòu)分設(shè)黨政機關(guān)、司法所、財政所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會事業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、行政執(zhí)法隊?；覝珳厝芾砭峙c人民政府一并辦公。

（二）決算單位構(gòu)成。灰湯鎮(zhèn)人民政府2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括灰湯鎮(zhèn)人民政府本級，灰湯溫泉度假區(qū)管理局匯總核算，無二級單位。

第二部分　2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

（詳見附件）

第三部分　2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計15937.18萬元。與上年相比，減少1441.07萬元，減少8.29%，主要是因為減少了大項基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，壓減了部分公用經(jīng)費。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計15937.18萬元，其中：財政撥款收入9838.65萬元，占61.73%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入6098.53萬元，占38.27%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計15937.18萬元，其中：基本支出4404.01萬元，占27.63%；項目支出11533.16萬元，占72.37%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計9838.65萬元，與上年相比，減少3720.06萬元，減少27.44%，主要是因為本年未安排專項基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出9436.11萬元，占本年支出合計的59.21%，與上年相比，財政撥款支出減少331.89萬元，減少3.40%，主要是因為按照政府過緊日子要求，公用經(jīng)費和項目經(jīng)費同比都有所壓減。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財政撥款支出9436.11萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出3333.41萬元，占比35.33%；公共安全（類）支出4.06萬元，占比0.04%；教育（類）支出791.29萬元，占比8.39%；科學(xué)技術(shù)（類）支出6.00萬元，占比0.06%；文化旅游體育與傳媒（類）支出19.20萬元，占比0.20%；社會保障和就業(yè)（類）支出956.49萬元，占比10.14%；衛(wèi)生健康（類）支出148.99萬元，占比1.58%；節(jié)能環(huán)保（類）支出137.79萬元，占比1.46%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出40.89萬元，占比0.43%；農(nóng)林水（類）支出3408.01萬元，占比36.12%；交通運輸（類）支出237.47萬元，占比2.52%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出49.00萬元，占比0.52%；住房保障（類）支出149.44萬元，占比1.58%；糧油物資儲備（類）支出4.16萬元，占比0.04%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出149.90萬元，占比1.59%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為11018.17萬元，支出決算數(shù)為9436.11萬元，完成年初預(yù)算的85.64%，其中：

1．一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2010102）。年初預(yù)算數(shù)為16.00萬元，支出決算數(shù)為16.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

2．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）（2010301）。年初預(yù)算數(shù)為3092.00萬元，支出決算數(shù)為2801.28萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的90.60%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照政府過緊日子要求，壓減機關(guān)各類辦公經(jīng)費，公共場所節(jié)約用電。

3．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2010302）。年初預(yù)算數(shù)為523.22萬元，支出決算數(shù)為390.56萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的74.65%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照政府過緊日子要求，壓減相關(guān)咨詢、勞務(wù)費，壓減機關(guān)食堂經(jīng)費。

4．一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2010502）。年初預(yù)算數(shù)為0.50萬元，支出決算數(shù)為0.13萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的26.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是統(tǒng)計相關(guān)經(jīng)費未足額下?lián)堋?/p>

5．一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2010602）。年初預(yù)算數(shù)為15.00萬元，支出決算數(shù)為13.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的86.67%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮財務(wù)辦公費用支出。

6．一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2011102）。年初預(yù)算數(shù)為10.00萬元，支出決算數(shù)為8.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的80.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減了紀(jì)檢辦案支出。

7．一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2013202）。年初預(yù)算數(shù)為100.00萬元，支出決算數(shù)為93.37萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的93.37%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減了黨建相關(guān)經(jīng)費。

8．一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2013602）。年初預(yù)算數(shù)為5.00萬元，支出決算數(shù)為4.92萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的98.40%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約了開支。

9．一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項）（2013816）。年初預(yù)算數(shù)為7.00萬元，支出決算數(shù)為6.14萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的87.71%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是適當(dāng)減少了食品安全宣傳開支。

10．公共安全支出（類）司法（款）社區(qū)矯正（項）（2040610）。年初預(yù)算數(shù)為3.06萬元，支出決算數(shù)為3.06萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

10．公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項）（2040699）。年初預(yù)算數(shù)為1.00萬元，支出決算數(shù)為1.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

12．教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項）（2050199）。年初預(yù)算數(shù)為15.00萬元，支出決算數(shù)為15.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

13．教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）（2050201）。年初預(yù)算數(shù)為42.00萬元，支出決算數(shù)為41.64萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的99.14%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分學(xué)校維修工程結(jié)算金額小于合同金額。

14．教育支出（類）教育費附加安排（款）農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)（項）（2050901）。年初預(yù)算數(shù)為1179.64萬元，支出決算數(shù)為734.65萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的62.28%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減了部分中小學(xué)校建設(shè)項目。

15．科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動（項）（2060702）。年初預(yù)算數(shù)為6.00萬元，支出決算數(shù)為6.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

16．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游（項）（2070199）。年初預(yù)算數(shù)為19.20萬元，支出決算數(shù)為19.20萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

17．社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2080102）。年初預(yù)算數(shù)為3.00萬元，支出決算數(shù)為2.80萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的93.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減了日常經(jīng)費開支。

18．社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)（項）（2080299）。年初預(yù)算數(shù)為25.00萬元，支出決算數(shù)為25.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

19．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）（2080505）。年初預(yù)算數(shù)為240.86萬元，支出決算數(shù)為240.32萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的99.78%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員異動。

20．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）（2080506）。年初預(yù)算數(shù)為25.50萬元，支出決算數(shù)為25.23萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的98.94%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員異動。

21．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）（2080599）。年初預(yù)算數(shù)為3.95萬元，支出決算數(shù)為3.91萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的98.99%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員異動。

22．社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）（2080799）。年初預(yù)算數(shù)為16.00萬元，支出決算數(shù)為15.94萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的99.63%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。

23．社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）（2080801）。年初預(yù)算數(shù)為20.00萬元，支出決算數(shù)為20.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

24．社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項）（2081006）。年初預(yù)算數(shù)為20.00萬元，支出決算數(shù)為20.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

25．社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利（項）（2081099）。年初預(yù)算數(shù)為52.80萬元，支出決算數(shù)為52.78萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的99.96%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。

26．社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）（2081199）。年初預(yù)算數(shù)為13.00萬元，支出決算數(shù)為12.78萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的98.31%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是殘疾人輔助器具采購項目結(jié)算金額小于合同金額。

27．社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）（2082001）。年初預(yù)算數(shù)為4.00萬元，支出決算數(shù)為4.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

28．社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）（2082102）。年初預(yù)算數(shù)為491.00萬元，支出決算數(shù)為490.95萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的99.99%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。

29．社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項）（2082804）。年初預(yù)算數(shù)為12.48萬元，支出決算數(shù)為12.48萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

30．社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人管理事務(wù)（項）（2082899）。年初預(yù)算數(shù)為13.50萬元，支出決算數(shù)為13.40萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的99.26%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。

31．社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）（2089999）。年初預(yù)算數(shù)為17.00萬元，支出決算數(shù)為16.90萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的99.41%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員異動。

32．衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理支出（款）其他衛(wèi)生健康管理支出（項）（2100199）。年初預(yù)算數(shù)為10.00萬元，支出決算數(shù)為10.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

33．衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）（2100302）。年初預(yù)算數(shù)為3.00萬元，支出決算數(shù)為3.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

34．衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）（2100410）。年初預(yù)算數(shù)為29.00萬元，支出決算數(shù)為29.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

35．衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）（2100499）。年初預(yù)算數(shù)為0.54萬元，支出決算數(shù)為0.54萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

36．衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）（2100717）。年初預(yù)算數(shù)為3.73萬元，支出決算數(shù)為3.73萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

37．衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)（項）（2100799）。年初預(yù)算數(shù)為3.52萬元，支出決算數(shù)為3.52萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

38．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）（2101101）。年初預(yù)算數(shù)為79.04萬元，支出決算數(shù)為79.04萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

39．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）（2101103）。年初預(yù)算數(shù)為18.17萬元，支出決算數(shù)為18.17萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

40．衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（項）（2101301）。年初預(yù)算數(shù)為2.00萬元，支出決算數(shù)為2.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

41．節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）農(nóng)村環(huán)境保護（項）（2110402）。年初預(yù)算數(shù)為160.98萬元，支出決算數(shù)為137.79萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的85.59%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減了灰湯和偕樂橋污水處理廠污水處理費用。

42．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）（2120199）。年初預(yù)算數(shù)為5.00萬元，支出決算數(shù)為5.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

43．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）（2120303）。年初預(yù)算數(shù)為18.00萬元，支出決算數(shù)為18.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

44．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）（2129999）。年初預(yù)算數(shù)為17.89萬元，支出決算數(shù)為17.89萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

45．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）（2130104）。年初預(yù)算數(shù)為1080.00萬元，支出決算數(shù)為1027.25萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的95.12%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員異動。

46．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項）（2130106）。年初預(yù)算數(shù)為5.00萬元，支出決算數(shù)為5.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

47．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項）（2130108）。年初預(yù)算數(shù)為34.00萬元，支出決算數(shù)為34.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

48．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務(wù)（項）（2130111）。年初預(yù)算數(shù)為7.50萬元，支出決算數(shù)為7.50萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

49．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）穩(wěn)定農(nóng)民收入補貼（項）（2130120）。年初預(yù)算數(shù)為8.00萬元，支出決算數(shù)為7.83萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的97.88%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實測面積和產(chǎn)量發(fā)放補貼。

50．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補貼（項）（2130121）。年初預(yù)算數(shù)為180.00萬元，支出決算數(shù)為150.74萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的83.74%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是農(nóng)業(yè)相關(guān)活動合并開展，壓減了部分開支。

51．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會事業(yè)（項）（2130126）。年初預(yù)算數(shù)為370.00萬元，支出決算數(shù)為322.31萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的87.11%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是農(nóng)業(yè)相關(guān)活動合并開展，壓減了部分開支。

52．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項）（2130153）。年初預(yù)算數(shù)為50.00萬元，支出決算數(shù)為42.39萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的84.78%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是對部分建設(shè)項目進行了整合。

53．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）（2130199）。年初預(yù)算數(shù)為160.00萬元，支出決算數(shù)為122.02萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的76.26%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減了非必要日常支出。

54．農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2130202）。年初預(yù)算數(shù)為10.00萬元，支出決算數(shù)為10.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

55．農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補償（項）（2130209）。年初預(yù)算數(shù)為28.00萬元，支出決算數(shù)為26.35萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的94.11%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減了非必要日常支出。

56．農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林草原防災(zāi)減災(zāi)（項）（2130234）。年初預(yù)算數(shù)為17.00萬元，支出決算數(shù)為17.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

57．農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項）（2130305）。年初預(yù)算數(shù)為80.00萬元，支出決算數(shù)為80.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

58．農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）（2130306）。年初預(yù)算數(shù)為6.00萬元，支出決算數(shù)為6.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

59．農(nóng)林水支出（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護（項）（2130311）。年初預(yù)算數(shù)為2.75萬元，支出決算數(shù)為2.75萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

60．農(nóng)林水支出（類）水利（款）抗旱（項）（2130315）。年初預(yù)算數(shù)為2.50萬元，支出決算數(shù)為2.50萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

61．農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村水利（項）（2130316）。年初預(yù)算數(shù)為21.00萬元，支出決算數(shù)為21.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

62．農(nóng)林水支出（類）水利（款）大中型水庫移民后期扶持專項支出（項）（2130321）。年初預(yù)算數(shù)為76.00萬元，支出決算數(shù)為76.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

63．農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）（2130504）。年初預(yù)算數(shù)為160.00萬元，支出決算數(shù)為146.66萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的91.66%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級調(diào)減此項資金下?lián)軘?shù)額。

64．農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項）（2130599）。年初預(yù)算數(shù)為400.00萬，支出決算數(shù)為364.62萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的91.16%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級調(diào)減此項資金下?lián)軘?shù)額。

65．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助（項）（2130701）。年初預(yù)算數(shù)為290.00萬元，支出決算數(shù)為270.65萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的93.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是各類村級項目建設(shè)結(jié)算金額小于合同金額。

66．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）（2130705）。年初預(yù)算數(shù)為667.30萬元，支出決算數(shù)為655.44萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的98.22%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是村干部人員異動。

67．農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）（2139999）。年初預(yù)算數(shù)為10.00萬元，支出決算數(shù)為10.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

68．交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設(shè)（項）（2140104）。年初預(yù)算數(shù)為50.00萬元，支出決算數(shù)為5.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的10.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)減了部分公路建設(shè)項目。

69．交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）（2140106）。年初預(yù)算數(shù)為120.00萬元，支出決算數(shù)為94.71萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的78.93%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是道路養(yǎng)護勞務(wù)費有所減少。

70．交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）（2140199）。年初預(yù)算數(shù)為226.20萬元，支出決算數(shù)為41.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的18.13%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)減了部分公路建設(shè)項目。

71．交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅其他支出（項）（2140699）。年初預(yù)算數(shù)為200.00萬元，支出決算數(shù)為96.77萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的48.39%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)減了部分公路建設(shè)項目。

72．資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）產(chǎn)業(yè)發(fā)展（項）（2150517）。年初預(yù)算數(shù)為49.00萬元，支出決算數(shù)為49.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

73．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）（2210201）。年初預(yù)算數(shù)為149.44萬元，支出決算數(shù)為149.44萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

74．糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）其他糧油物資事務(wù)支出（項）（2220199）。年初預(yù)算數(shù)為55.00萬元，支出決算數(shù)為4.16萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的7.56%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減了該類別支出。

75．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理事務(wù)（項）（2240199）。年初預(yù)算數(shù)為159.90萬元，支出決算數(shù)為149.90萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的93.57%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減了該類別支出。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出4390.41萬元，其中：

人員經(jīng)費4150.19萬元，占基本支出的94.53%，主要包括基本工資911.44萬元、津貼補貼288.94萬元、獎金79.53萬元、績效工資1599.66萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費371.23萬元、職業(yè)年金繳費85.33萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費135.29萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費18.34萬元、其他社會保障繳費42.78萬元、住房公積金217.83萬元、其他工資福利支出13.45萬元；退休費323.45萬元、撫恤金59.03萬元、生活補助1.65萬元、獎勵金2.24萬元。

公用經(jīng)費240.22萬元，占基本支出的5.48%，主要包括辦公費25.69萬元、印刷費12.00萬元、電費22.38萬元、郵電費3.65萬元、差旅費5.00萬元、維修（護）費10.92萬元、租賃費7.49萬元、會議費4.00萬元、培訓(xùn)費4.00萬元、公務(wù)接待費3.55萬元、勞務(wù)費5.09萬元、工會經(jīng)費29.21萬元、公務(wù)用車運行維護費16.00萬元、其他交通費用87.37萬元、其他商品和服務(wù)支出3.85萬元。

七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為41.00萬元，支出決算為19.55萬元，完成預(yù)算的47.68%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是大幅壓減了公務(wù)接待支出，與上年相比減少20.36萬元，減少49.66%，減少的主要原因是大幅壓減了公務(wù)接待支出。其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比持平。由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為25.00萬元，支出決算為3.55萬元，完成預(yù)算的14.20%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是接待數(shù)量有所減少，且多數(shù)接待按一般標(biāo)準(zhǔn)安排在政府食堂就餐，與上年相比減少20.36萬元，減少81.44%，減少的主要原因是接待數(shù)量有所減少，且多數(shù)接待按一般標(biāo)準(zhǔn)安排在政府食堂就餐。

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比持平。由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。

公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為16.00萬元，支出決算為16.00萬元，完成預(yù)算的100.00%，與上年相比持平。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算3.55萬元，占18.16%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算16.00萬元，占81.84%。其中：

1．因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2．公務(wù)接待費支出決算為3.55萬元，全年共接待來訪團組68個、來賓576人次，主要是涉及黨員“三亮三比”行動走訪，脫貧監(jiān)測、耕地恢復(fù)、森林防火巡查、房屋質(zhì)量安全排查、交通安全督導(dǎo)檢查等接待支出。

3．公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為16.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，灰湯鎮(zhèn)人民政府更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費16.00萬元，主要是車輛保險、加油、維修保養(yǎng)支出，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入402.54萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出402.54萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出402.54萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。具體情況如下：

1．社會保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）移民補助（項）（2082201）。年初預(yù)算數(shù)為8.10萬元，支出決算數(shù)為8.03萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的99.14%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。

2．社會保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展（項）（2082202）。年初預(yù)算數(shù)為167.00萬元，支出決算數(shù)為167.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

3．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施支出（項）（2120804）。年初預(yù)算數(shù)為95.00萬元，支出決算數(shù)為95.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

4．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（項）（2121399）。年初預(yù)算數(shù)為68.07萬元，支出決算數(shù)為68.07萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

5．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費安排的支出（款）污水處理設(shè)施建設(shè)和運營（項）（2121401）。年初預(yù)算數(shù)為48.80萬元，支出決算數(shù)為48.80萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

6．其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）（2296002）。年初預(yù)算數(shù)為13.80萬元，支出決算數(shù)為13.64萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的98.84%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。

7．其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出（項）（2296099）。年初預(yù)算數(shù)為2.00萬元，支出決算數(shù)為2.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（本單位本年度無國有資本經(jīng)營收支）。

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出240.22萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少9.78萬元，降低3.91%。主要原因是：按照政府過緊日子要求壓減了非必要支出。比上年決算數(shù)減少23.91萬元，降低9.05%。主要原因是：按照政府過緊日子要求壓減了非必要支出。

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費4.00萬元，主要用于召開灰湯鎮(zhèn)第三次黨代會，參加296人；灰湯鎮(zhèn)第二屆人大第三次會議，參加192人。開支培訓(xùn)費4.00萬元，主要是128名機關(guān)事業(yè)干部年度在線培訓(xùn)費，舉辦黨務(wù)骨干“冬春訓(xùn)”班次，參加52人。承辦“寧鄉(xiāng)灰湯半程馬拉松暨寧鄉(xiāng)市第31屆馬路賽”活動，開支129.00萬元（全部通過贊助經(jīng)費中列支），主要是活動策劃、會場布置、安全保障、宣傳推廣等支出。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額2451.60萬元，其中：政府采購貨物支出265.60萬元、政府采購工程支出1573.20萬元、政府采購服務(wù)支出612.80萬元。授予中小企業(yè)合同金額2451.60萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額189.50萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的7.73%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的10.83%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的64.17%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的25.00%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛6輛，其中應(yīng)急保障用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛，其他用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

一是項目組織實施情況。修訂灰湯局鎮(zhèn)機關(guān)、各村（社區(qū)）財務(wù)制度，規(guī)范項目招投標(biāo)管理流程，落實政府采購政策，加強項目抽查巡查力度，確保項目建設(shè)規(guī)范有序，社會效益及群眾滿意率達標(biāo)。堅持保正常運轉(zhuǎn)，保重點支出，保民生支出，財政支出農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)傾斜，村級人居環(huán)境整治、社會保障、社會公益事業(yè)支出力度不減。2023年新增政府投資項目56個，總計投資2068萬元，主要包括政府機關(guān)設(shè)施維修及電路改造，灰湯溫泉度假區(qū)綠化養(yǎng)護，楓木集鎮(zhèn)太陽能路燈維修，安置區(qū)下水道修復(fù)，紫龍湖水庫、康寧沖水庫、高塘水庫等閘門維修改造及水面清淤，紫龍湖堤岸處險修復(fù)及湖面清雜，東鶩山及杏村生物防火帶撫育清雜，大壩塘石煤礦周邊渠道清理護坡及植被恢復(fù)，灰湯及偕樂橋敬老院消防設(shè)施改造，農(nóng)村改廁化糞池采購及施工，灰湯半程馬拉松比賽，3條主要縣道路面大修提質(zhì)改造工程，灰湯鎮(zhèn)集居點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，楓木橋中學(xué)食堂和宿舍樓維修改造，灰湯中學(xué)教學(xué)樓拆除外運，洞庭中學(xué)入口道路提質(zhì)改造，楓木橋水廠維修，農(nóng)村公路安防建設(shè)，洞庭集鎮(zhèn)至永興路段、永興村神仙壩、雙盆村部分道路處險維護，補充耕地春苗行動后期維護等。“村賬鎮(zhèn)管”工作有序，及時完成財務(wù)清理和互聯(lián)網(wǎng)公開工作，增強村級財務(wù)的透明度。

二是資產(chǎn)管理情況。堅持“統(tǒng)一政策、統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理、責(zé)任到人、物盡其用”的原則。安排專人負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)臺賬登記管理，加強資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè)，及時登記資產(chǎn)變動情況，按時上報資產(chǎn)信息數(shù)據(jù)。2023年初固定資產(chǎn)凈值4116.66萬元，全年新增固定資產(chǎn)1260.41萬元，主要是盤盈6處站（所）房屋資產(chǎn)，偕樂橋污水處理廠、偕樂橋中學(xué)食堂、楓木橋小學(xué)食堂3處在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)，林業(yè)站、社會事務(wù)辦部分桌椅用具購置，市醫(yī)保局1臺業(yè)務(wù)服務(wù)機調(diào)撥。全年減少固定資產(chǎn)153.42萬元，主要是17臺車?yán)吓f車輛、28臺電腦報廢處置。全年共計提固定資產(chǎn)折舊365.53萬元，核銷153.42萬元。2023年末固定資產(chǎn)凈值5011.54萬元。

（二）部門整體支出績效情況

一是黨建引領(lǐng)各項工作取得顯著成效。堅持以黨員“三亮三比”行動深入推進“三長制”工作，打造黨建引領(lǐng)基層治理“全市一張網(wǎng)”組織體系；通過“一卡一書一欄”，常態(tài)化推動“片組鄰”三長聯(lián)系服務(wù)群眾，基層治理呈現(xiàn)新局面；選優(yōu)配強基層黨支部，發(fā)展22名黨員，帶動形成“大抓基層、大抓支部”的鮮明導(dǎo)向；全力打造“六型”機關(guān)團隊，狠抓作風(fēng)建設(shè)，發(fā)布《灰湯督查》35期，強化獎懲激勵機制作用。

二是多措并舉助力經(jīng)濟運行穩(wěn)中有進。堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，“大招商、招大商”，實現(xiàn)了招大引強工作重大突破。前往芒果文旅、武漢高科技園區(qū)、梅山賽車主題公園等地考察學(xué)習(xí)，將優(yōu)質(zhì)客商引入灰湯；接待了中鐵電氣化局、中鐵置業(yè)、湖南廣電、同程旅游等12批次優(yōu)質(zhì)客商來灰考察，策劃東鶩山整體開發(fā)運營；持續(xù)推進湘華職校項目全面開工，預(yù)計明年完工；全年共舉辦“相約灰湯”一季一主題系列節(jié)會活動、U14-15湖南青少年籃球賽、灰湯半程馬拉松賽等品牌節(jié)會活動，吸引多家主流媒體報道。今年主要經(jīng)濟指標(biāo)總體平穩(wěn)接續(xù)向好，曬黃煙產(chǎn)量7457擔(dān)，位居全市第二，收購均價位居第一。截止目前，財政總收入1.29億元，游客突破190萬人次，旅游收入達5.49億元。

三是不斷強化基層治理保障社會穩(wěn)定。堅持“打防結(jié)合、預(yù)防為主、標(biāo)本兼治、重在治本”的方針，不斷推進平安灰湯建設(shè)。全鎮(zhèn)累計開展“屋場夜話”宣講533場次，參與群眾達到43000余人，收集各類問題704個，其中已解決693個，問題解決率98%；開展矛盾糾紛、信訪問題“大排查、大化解”和安全生產(chǎn)隱患“大排查、大整改”專項行動，以獎代補，每年共拿出一百萬經(jīng)費對信訪維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、組賬村管等幾項重點工作按每季度的評價進行獎勵；建立信訪聯(lián)席會議機制，每周定期對信訪問題化解情況進行調(diào)度，信訪量同比去年下降33.3％，12345工單同比下降22.7%，有力的維護了社會大局和諧穩(wěn)定。

（三）存在的問題及原因分析

一是過緊日子的思想還不夠牢固，部分工作仍有慣性思維，未能準(zhǔn)確適應(yīng)新形勢新變化，創(chuàng)新意識比較欠缺。

二是在部分項目實施及資金支付時，施工單位、責(zé)任線辦與財政所流程對接不夠有效。

三是政府實物資產(chǎn)管理還不夠規(guī)范，部分用具管理權(quán)責(zé)不清，日常維護不夠到位。

第四部分　名詞解釋

一、機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經(jīng)費：是指財政撥款支出安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

四、其他收入：指除財政撥款收入以外的各項收入。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

七、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

八、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。