目? 錄

第一部分?2020年部門預算說明

一、部門基本概況

1、職能職責

2、機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

1、收入預算

2、支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

1、基本支出

2、項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費情況

2、“三公”經費情況

3、一般性支出情況

4、政府采購預算情況

5、國有資產占用使用及新增資產配置情況

6、預算績效目標說明

七、名稱解釋

1、機關運行經費

2、“三公”經費

第二部分?2020年部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支情況表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出情況表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分?2020年部門預算說明

一、基本概況

1、職能職責

（一）負責處理市委機構編制委員會日常事務，協調督促相關單位落實市委機構編制委員會的決定事項、工作部署和要求。研究擬訂全市機構編制工作規劃和具體管理辦法并組織實施。負責全市黨政機關，人大、政協機關，各民主黨派、人民團體機關以及事業單位的機構編制工作。

（二）研究擬訂行政管理體制改革和機構改革總體方案，經批準后組織實施。負責審核市委、市政府工作部門，人大、政協機關，各民主黨派、人民團體機關和鄉鎮（街道）機關的內設機構、人員編制和領導職數。

（三）研究擬訂事業管理體制和機構改革方案，經批準后組織實施。負責審核市委、市政府直屬事業單位的內設機構、人員編制、領導職數和各級各類事業單位的機構設置、機構級別、業務范圍、人員編制。

（四）負責協調市委、市政府部門的職責配置及調整工作，協調全市各部門之間的事權劃分和職責分工。

（五）負責全市機關事業單位機構編制實名制管理工作；負責全市機構編制統計工作；負責機構編制電子政務工作。

（六）負責編制與經費預算的銜接工作；負責機關事業單位財政統發工資的人員審核。

（七）負責審核全市機關事業單位人編制使用計劃;負責審核全市編外聘用人員員額。

（八）依法依規對全市事業單位進行登記管理、檢查審核。按權限管理統一社會信用代碼賦碼工作。負責全市機關事業單位域名和互聯網網站標識管理工作。負責事業單位的公章管理。

（九）監督檢查全市機關事業單位機構編制管理及機構改革方案的執行情況。

（十）負責市本級議事協調機構的審核。

（十一）完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

2、機構設置

中共寧鄉市委機構編制委員會辦公室為中共寧鄉市委機構編制委員會的辦事機構，為市委工作機關。單位內設科室4個，下設寧鄉市機構編制電子政務中心，行政編制12個，工勤編制2個，全額事業編制5個。2019年12月實有在職正式干部職工16人，退休4人，遺屬人員1人。

二、部門預算單位構成

中共寧鄉市委機構編制委員會辦公室只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有中共寧鄉市委機構編制委員會辦公室本級。

三、部門收支總體情況

(一)收入預算，2020年年初預算數319.27萬元，其中，一般公共預算撥款319.27萬元。收入較去年增加10.05萬元，主要是機構改革等。

(二)支出預算，2020年年初預算數319.27萬元。支出較去年增加10.05萬元，主要是機構改革等。

四、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入319.27萬元，具體安排情況如下：

(一)基本支出：2020年年初預算數為274.27萬元，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

(二)項目支出：2020年年初預算數為45萬元。其中：行政制度管理和機構改革經費20萬元，中文域名注冊運行及管理工作支出15萬元，事業單位登記管理及檔案管理支出10萬元。

五、政府性基金預算支出

202年度無政府性基金預算。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2020年本級機關運行經費當年一般公共預算撥款41萬元，比2019年預算減少3.71萬元，下降8%，主要原因是落實上級精神，壓減培訓等經費。

2、“三公”經費預算

2020年“三公”經費預算數為7萬元，其中，公務接待費2萬元，公務用車購置及運行費5萬元(其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費5萬元)，因公出國(境)費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年減少5萬元，主要原因是2020年公務接待減少。

3、一般性支出情況

2020年一般性支出預算數為41萬元，比2019年預算減少33.71萬元。

4、政府采購情況

2020年政府采購預算總額22萬元，其中，貨物預算2萬元；其他印刷品預算16萬元；辦公設備預算4萬元。中小企業采購占比60%。

5、國有資產占用使用及新增資產配置情況。

2019年度年末資產總額46.64萬元，其中：一般公務用車1輛，價值21.76萬元；電子產品及通訊設備13.97萬元。

6、預算績效目標說明

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年市委編辦整體支出319.27萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出45萬元，其中行政制度管理和機構改革經費20萬元，中文域名注冊運行及管理工作支出15萬元，事業單位登記管理及檔案管理支出10萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分?2020年部門預算表（見附件）

寧鄉市委機構編制委員會辦公室

2020年1月17日