中共寧鄉市委機構編制委員會辦公室2021年部門預算編制說明

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目　　錄

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第一部分2021年部門預算說明

一、部門基本概況

(1) 職能職責

(2) 機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

(1) 收入預算

(2) 支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

(1) 基本支出

(2) 項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

(1) 機關運行經費情況

(2)“三公”經費情況

(3) 一般性支出情況

(4) 政府采購預算情況

(5) 國有資產占用使用及新增資產配置情況

(6) 預算績效目標說明

七、名詞解釋

(1) 機關運行經費

(2)“三公”經費

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第二部分?2021年部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支情況表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出情況表

9、部門整體支出績效目標申報表

10、項目績效目標表

11、項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

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第一部分???2021年部門預算說明?

一、部門基本概況

（1）職能職責

（一）負責處理市委機構編制委員會日常事務，協調督促相關單位落實市委機構編制委員會的決定事項、工作部署和要求。研究擬訂全市機構編制工作規劃和具體管理辦法并組織實施。負責全市黨政機關，人大、政協機關，各民主黨派、人民團體機關以及事業單位的機構編制工作。

（二）研究擬訂行政管理體制改革和機構改革總體方案，經批準后組織實施。負責審核市委、市政府工作部門，人大、政協機關，各民主黨派、人民團體機關和鄉鎮（街道）機關的內設機構、人員編制和領導職數。

（三）研究擬訂事業管理體制和機構改革方案，經批準后組織實施。負責審核市委、市政府直屬事業單位的內設機構、人員編制、領導職數和各級各類事業單位的機構設置、機構級別、業務范圍、人員編制。

（四）負責協調市委、市政府部門的職責配置及調整工作，協調全市各部門之間的事權劃分和職責分工。

（五）負責全市機關事業單位機構編制實名制管理工作；負責全市機構編制統計工作；負責機構編制電子政務工作。

（六）負責編制與經費預算的銜接工作；負責機關事業單位財政統發工資的人員審核。

（七）?負責審核全市機關事業單位人編制使用計劃;負責審核全市編外聘用人員員額。

（八）?依法依規對全市事業單位進行登記管理、檢查審核。按權限管理統一社會信用代碼賦碼工作。負責全市機關事業單位域名和互聯網網站標識管理工作。負責事業單位的公章管理。

（九）監督檢查全市機關事業單位機構編制管理及機構改革方案的執行情況。

（十）負責市本級議事協調機構的審核。

（十一）完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

（2）機構設置

中共寧鄉市委機構編制委員會辦公室為中共寧鄉市委機構編制委員會的辦事機構，為市委工作機關。單位內設科室5個。下設寧鄉市機構編制電子政務中心，行政編制11個，工勤編制1個，全額事業編制5個。2020年12月實有在職正式干部職工15人，退休5人，遺屬人員1人。

二、部門預算單位構成

中共寧鄉市委機構編制委員會辦公室只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有中共寧鄉市委機構編制委員會辦公室本級。

三、部門收支總體情況

2021年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入，又包括事業單位經營服務等收入；支出即包括保障機關及所屬事業單位基本運行的經費，也包括我單位歸口管理使用的專項經費。

(一)收入預算，2021年年初預算數338.46萬元，其中，一般公共預算撥款收入338.46萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業單位經營服務收入0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，中央財政補助0萬元，其他收入0萬元，用事業基金彌補收支差額0萬元。收入較去年增加19.19萬元，主要增加因素有：一般公共預算撥款增加19.19萬元。主要是人員經費、行政制度管理和機構改革經費增加等。

(二)支出預算，2021年年初預算數338.46萬元，其中，一般公共預算撥款338.46萬元。包括工資福利支出244.05萬元，商品服務支出38.94萬元，對個人和家庭補助13.47萬元，一般事務性項目支出42萬元。支出較去年增加19.19萬元，主要是人員經費、行政制度管理和機構改革經費增加等。

四、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款支出338.46萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數為296.46萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費,其中：1、人員經費257.52萬元，相比上年度人員經費233.27萬元，增加了24.25萬元，增加的主要原因是人員調入，2、公用經費38.94萬元，相比上年度公用經費41萬元，減少了2.06萬元，減少的主要原因是厲行節約，縮減公用經費。

(二) 項目支出：2021年年初預算數為42萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：事業單位登記管理、行政審批改革及檔案管理8萬元，主要用于維持機關正常運轉；行政制度管理和機構改革20萬元，主要用于貫徹落實上級機構改革精神，穩妥推進全市黨政機關、人大、政協、事業單位改革；中文域名注冊運行及管理14萬元，主要用于全市政務、公益類域名存續必要，相比上年度項目支出45萬元本年度減少了3萬元，減少的主要原因是中文域名注冊運行及管理項目支出減少了1萬元，事業單位登記管理、行政審批改革及檔案管理項目支出2萬元。

五、政府性基金預算支出

2021年度無政府性基金預算。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2021年本級機關運行經費當年一般公共預算撥款38.94萬元，比上年預算減少2.06萬元，同比下降5%。減少的主要原因是財政本著厲行節約的原則，本年度減少了辦公費的支出。

2、“三公”經費預算

2021年“三公”經費預算數為9萬元，其中，公務接待費5萬元，公務用車購置及運行費4萬元(其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4萬元)，因公出國(境)費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年增加2萬元，其中公務接待費增加3萬元，公務用車購置及運行費減少1萬元，主要原因是2021年機構改革工作量增加。

3、一般性支出情況

????2021年一般性支出預算數為38.94萬元，比2019年預算減少2.06萬元。

4、政府采購情況

2021年政府采購預算總額22萬元，其中，貨物預算6萬元；工程預算0萬元；服務預算16萬元。

5、國有資產占用情況。

截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

6、預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年市委編辦整體支出338.46萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出42萬元，其中行政制度管理和機構改革經費20萬元，中文域名注冊運行及管理工作支出14萬元，事業單位登記管理行政審批改革及檔案管理支出8萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

七、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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??????????????第二部分 ?2021年部門預算表（見附件）

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