2021年度中共寧鄉市委機構編制委員會辦公室

部門決算

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第一部分?中共寧鄉市委機構編制委員會辦公室單位概況

一、 部門職責

二、 機構設置

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第二部分?2021年度部門決算表

一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 財政撥款收入支出決算總表

五、 一般公共預算財政撥款支出決算表

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、 國有資本經營預算財政撥款支出決算表

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第三部分?2021年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

二、 收入決算情況說明

三、 支出決算情況說明

四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、 政府性基金預算收入支出決算情況

九、 國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

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第四部分?名詞解釋

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第五部分?附件2021年度部門整體支出績效評價報告

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第一部分?中共寧鄉市委機構編制委員會辦公室單位概況

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一、部門職責

（一）負責處理市委機構編制委員會日常事務，協調督促相關單位落實市委機構編制委員會的決定事項、工作部署和要求。研究擬訂全市機構編制工作規劃和具體管理辦法并組織實施。負責全市黨政機關，人大、政協機關，各民主黨派、人民團體機關以及事業單位的機構編制工作。

（二）研究擬訂行政管理體制改革和機構改革總體方案，經批準后組織實施。負責審核市委、市政府工作部門，人大、政協機關，各民主黨派、人民團體機關和鄉鎮（街道）機關的內設機構、人員編制和領導職數。

（三）研究擬訂事業管理體制和機構改革方案，經批準后組織實施。負責審核市委、市政府直屬事業單位的內設機構、人員編制、領導職數和各級各類事業單位的機構設置、機構級別、業務范圍、人員編制。

（四）負責協調市委、市政府部門的職責配置及調整工作，協調全市各部門之間的事權劃分和職責分工。

（五）負責全市機關事業單位機構編制實名制管理工作；負責全市機構編制統計工作；負責機構編制電子政務工作。

（六）負責編制與經費預算的銜接工作；負責機關事業單位財政統發工資的人員審核。

（七）負責審核全市機關事業單位人編制使用計劃;負責審核全市編外聘用人員員額。

（八）依法依規對全市事業單位進行登記管理、檢查審核。按權限管理統一社會信用代碼賦碼工作。負責全市機關事業單位域名和互聯網網站標識管理工作。負責事業單位的公章管理。

（九）監督檢查全市機關事業單位機構編制管理及機構改革方案的執行情況。

（十）負責市本級議事協調機構的審核。

（十一）完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。

中共寧鄉市委機構編制委員會辦公室單位內設機構包括：單位內設科室5個（綜合科、機構編制科、事登科、監督檢查科、法規科），下設寧鄉市機構編制電子政務中心。行政編制12個，工勤編制1個，全額事業編制6個。2021年12月實有在職正式干部職工16人。

（二）決算單位構成。

中共寧鄉市委機構編制委員會辦公室單位2021年部門決算匯總公開單位構成包括：中共寧鄉市委機構編制委員會辦公室本級。

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第二部分?2021年度部門決算表

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一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 財政撥款收入支出決算總表

五、 一般公共預算財政撥款支出決算表

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、 國有資本經營預算財政撥款支出決算表

（詳見附件）

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第三部分?2021年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計342.26萬元。與上年相比，減少6.27萬元，減少1.87%,減少的主要是因為本年度項目資金減少。

二、 收入決算情況說明

本年收入合計342.26萬元,其中：財政撥款收入342.26萬元,占100%;上級補助收入?0 萬元，占?0 %;事業收入?0 萬元，占?0 %;經營收入?0 萬元，占?0 %;附屬單位上繳收入?0萬元，占?0 %;其他收入?0 萬元，占?0 %。

三、 支出決算情況說明

本年支出合計342.26萬元，其中：基本支出300.11萬元，占87.68%;項目支出42.15萬元，占12.32%;上繳上級支出?0萬元，占?0 %;經營支出?0萬元，占?0 %;對附屬單位補助支出?0 萬元，占?0 %。

四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計342.26萬元，與上年相比，減少6.27萬元，減少1.87%,主要是因為本年度項目資金減少。

五、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出342.26萬元，占本年支出合計的100%,與上年相比，財政撥款支出減少6.27萬元，減少1.87%,主要原因是本年度項目資金減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出342.26萬元，主要用于以下方面：

一般公共服務（類）支出?2 萬元，占0.58%;社會保障和就業支出（類）支出318.10萬元，占92.94%；衛生健康支出（類）支出10.34萬元，占3.02%；住房保障支出（類）支出11.82萬元，占3.46%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為338.46萬元，支出決算數為342.26萬元，完成年初預算的101.12%,其中：

1.一般公共服務（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為?0 萬元，支出決算為1.8萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：項目資金追加。

2.一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為?0 萬元，支出決算為0.2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：項目資金追加。

3.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）??行政運行（項）。

年初預算為255.29萬元，支出決算為258.62萬元，完成年初預算的101.30%,決算數大于年初預算數的主要原因是：項目資金追加

4.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款） ?一般行政管理事務（項）。

年初預算為42萬元，支出決算為41.95萬元，完成年初預算的99.88%,決算數小于年初預算數的主要原因是：厲行節約減少了支出。

5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為15.76萬元，支出決算為15.76萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數持平。

6.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為1.77萬元，支出決算為1.77萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數持平。

7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為7.88萬元，支出決算為7.88萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數持平。

8.衛生健康支出（類）一般公共預算財政撥（款）公務員醫療補助（項）。

年初預算為3.94萬元，支出決算為2.46萬元，完成年初預算的62.44%,決算數小于年初預算數的主要原因是：疫情期間減少基本醫療繳費。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為11.82萬元，支出決算為11.82萬元，完成年初預算的100%,決算數與年初預算數持平。

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出300.11萬元，其中：人員經費264.52萬元，占基本支出的88.14%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等；公用經費35.59萬元，占基本支出的11.86%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

七、?一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為?9?萬元，支出決算為4.27萬元，完成預算的47.44%,其中：

因公出國（境）費支出預算為?0?萬元，支出決算為?0?萬元，完成預算的?0?%,與上年相比持平。（由于預算數為0，無法計算百分比）

公務接待費支出預算為?5?萬元，支出決算為1.49萬元，完成預算的29.8%,決算數小于預算數的主要原因是機關進一步嚴格執行預算支出，加強內部預算控制，狠抓厲行節約。嚴格控制公務接待規模和標準，費用進一步減少。與上年相比減少0.04萬元，減少2.61%,減少的主要原因是厲行節約，嚴格控制費用。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為?4?萬元，支出決算為2.78萬元，完成預算的69.5%,決算數小于預算數的主要原因是加強了內部預算控制，狠抓厲行節約，與上年相比減少0.1萬元，減少3.47%,減少的主要原因是加強了內部預算控制，狠抓厲行節約。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.49萬元，占34.89%,因公出國（境）費支出決算?0?萬元，占?0?%,公務用車購置費及運行維護費支出決算2.78萬元，占65.11%。其中：

1.因公出國（境）費支出預算數為?0 萬元，支出決算為?0?萬元，完成預算的0%，與上年相比持平；全年安排因公出國（境）團組?0?個，累計?0?人次。（由于預算數為0，無法計算百分比）

2.公務接待費支出預算為?5?萬元，支出決算為1.49萬元，與上年相比減少0.1萬元。全年共接待來訪團組75個、來賓371人次，主要是各級工作檢查和業務交流等發生的接待支出。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為4萬元，支出決算為2.78萬元，其中：公務用車購置費支出預算為?0?萬元，支出決算為?0 萬元，完成預算的?0 %，與上年相比持平。（由于預算數為0，無法計算百分比）；公務用車運行維護費支出預算數為?4萬元，支出決算數為?2.78萬元，完成預算的69.5%，與上年相比減少0.1萬元，減少3.47%,減少的原因是加強了內部預算控制，狠抓厲行節約。主要是用于油料費及車輛維護費。截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、 政府性基金預算收入支出決算情況

本單位本年度無政府性基金收入支出。

九、 國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

2021年度國有資本經營預算財政撥款支出?0 萬元，其中基本支出?0 萬元，項目支出?0 萬元。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出35.59萬元，比上年決算數增加2.13萬元，增長6.37%。主要原因是:人員增加造成經費增加。

十一、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費1.72萬元，用于召開日黨建指導員經驗交流工作及日常會議, 人數248人，內容為黨建指導員經驗交流會議餐費及會場租賃費用、日常會議費用；開支培訓費1.5萬元，用于開展人員定級培訓，人數150人，內容為人員定級培訓費用。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額0.3萬元，其中：政府購貨物支出0.3萬元、政府采購工程支出?0 萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0.3萬元，占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業合同金額0.3萬元，占政府采購支出總額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛?1 輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是辦公用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年單位整體支出342.26萬元，全部實行整體支出績效目標管理，績效良好。

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第四部分?名詞解釋

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一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

二、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

三、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

四、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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第五部分?附件

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2021年度部門整體支出績效評價報告