2023年中共寧鄉市委機構編制委員會辦公室部門預算

目　　錄

第一部分 2023年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況?

? ?????????????????????????????第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責。

（1）負責處理市委機構編制委員會日常事務，協調督促相關單位落實市委機構編制委員會的決定事項、工作部署和要求。研究擬訂全市機構編制工作規劃和具體管理辦法并組織實施。負責全市黨政機關，人大、政協機關，各民主黨派、人民團體機關以及事業單位的機構編制工作。

（2）研究擬訂行政管理體制改革和機構改革總體方案，經批準后組織實施。負責審核市委、市政府工作部門，人大、政協機關，各民主黨派、人民團體機關和鄉鎮（街道）機關的內設機構、人員編制和領導職數。

（3）研究擬訂事業管理體制和機構改革方案，經批準后組織實施。負責審核市委、市政府直屬事業單位的內設機構、人員編制、領導職數和各級各類事業單位的機構設置、機構級別、業務范圍、人員編制。

（4）負責協調市委、市政府部門的職責配置及調整工作，協調全市各部門之間的事權劃分和職責分工。

（5）負責全市機關事業單位機構編制實名制管理工作；負責全市機構編制統計工作；負責機構編制電子政務工作。

（6）負責編制與經費預算的銜接工作；負責機關事業單位財政統發工資的人員審核。

（7）?負責審核全市機關事業單位人編制使用計劃;負責審核全市編外聘用人員員額。

（8）?依法依規對全市事業單位進行登記管理、檢查審核。按權限管理統一社會信用代碼賦碼工作。負責全市機關事業單位域名和互聯網網站標識管理工作。負責事業單位的公章管理。

（9）監督檢查全市機關事業單位機構編制管理及機構改革方案的執行情況。

（10）負責市本級議事協調機構的審核。

（11）完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

（二）機構設置。

中共寧鄉市委機構編制委員會辦公室為中共寧鄉市委機構編制委員會的辦事機構，為市委工作機關。單位內設科室5個。下設寧鄉市機構編制電子政務中心，行政編制12個，工勤編制1個，全額事業編制6個。2022年12月實有在職正式干部職工17人，退休5人。

二、部門預算單位構成

中共寧鄉市委機構編制委員會辦公室只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算424.49萬元，其中，一般公共預算撥款424.49萬元，政府性基金預算撥款?0?萬元，國有資本經營預算撥款?0?萬元，納入專戶管理的非稅收入?0?萬元，收入較去年增加53.57萬元，收入增加主要原因是人員增加。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算424.49萬元，其中， 人力資源和社會保障管理事務支出351.71萬元， 機關事業單位基本養老保險繳費支出32.11萬元，其他殘疾人事業支出7.07萬元，衛生健康支出12.87萬元，住房保障支出19.29萬元，其他社會保障和就業支出1.44萬元,支出較去年增加53.57萬元，支出增加主要原因是人員增加。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算424.49萬元，其中，人力資源和社會保障管理事務支出351.71萬元，占82.85?%；機關事業單位基本養老保險繳費支出32.11萬元，占7.56?%；其他殘疾人事業支出7.07萬元，占1.66%；衛生健康支出12.87萬元，占3.03%；其他社會保障和就業支出1.44萬元,，占0.36%；住房保障支出19.29萬元；占4.54%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算384.49萬元，與上年相比增加53.57萬元，其中，人員經費342.01萬元，公用經費42.48萬元，增加的主要原因是人員增加，基本支出主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算40萬元，本年度項目預算支出與上年度項目預算支出持平。主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中機構編制及檔案管理工作經費支出28萬元，主要用于貫徹落實上級機構改革精神，穩妥推進全市黨政機關、人大、政協、事業單位改革工作及維持機關正常運轉工作經費；中文域名注冊運行及管理專項支出12萬元，主要用于全市政務、公益類域名存續必要，

五、政府性基金預算支出

2023年本部門無政府性基金安排的支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費42.48?萬元，比上年預算減少?2.17?萬元，下降?4.86?%，減少的主要原因是厲行節約，壓縮開支。

（二）“三公”經費預算：2023年本部門“三公”經費預算數為1萬元，其中，公務接待費1萬元，公務用車購置及運行費0萬元，（其中，公務用車購置費0?萬元，公務用車運行費 0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年預算減少8萬元，減少的主要原因是：1、2023年起公務接待費只能列支來函的接待活動；2、本年度我單位無公務車。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算1萬元，擬召開機構編制業務會，人數80人，內容為編制系統業務培訓研討會；培訓費預算?1萬元，擬開展機構編制業務培訓，人數?20人。培訓內容為業務培訓。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額?0?萬元，其中，貨物類采購預算?0?萬元；工程類采購預算?0??萬元；服務類采購預算?0?萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車?0?輛，其中，機要通信用車?0?輛，應急保障用車?0?輛，執法執勤用車?0?輛，特種專業技術用車?0?輛，其他按照規定配備的公務用車0?輛；單位價值50萬元以上通用設備?0?臺，單位價值100萬元以上專用設備?0?臺。2023年擬新增配置公務用車?0?輛，其中，機要通信用車?0??輛，應急保障用車?0?輛，執法執勤用車?0?輛，特種專業技術用車?0?輛，其他按照規定配備的公務用車?0?輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備?0?臺，單位價值100萬元以上專用設備?0?臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為424.49萬元，其中，基本支出384.49萬元，項目支出40萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分 2023年部門預算表

（具體見附表）

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