2022年度

中共寧鄉市委機構編制委員會辦公室部門決算??

目??錄

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???第一部分??中共寧鄉市委機構編制委員會辦公室單位概況

????一、部門職責

????二、機構設置

????第二部分??部門決算表

????一、收入支出決算總表

????二、收入決算表

????三、支出決算表

????四、財政撥款收入支出決算總表

????五、一般公共預算財政撥款支出決算表

????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

????七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

????八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

????九、財政撥款“三公”經費支出決算表

????第三部分??部門決算情況說明

????一、收入支出決算總體情況說明

????二、收入決算情況說明

????三、支出決算情況說明

????四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

????五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

????七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

????八、政府性基金預算收入支出決算情況

????九、國有資本經營預算收入支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

????十一、一般性支出情況說明

????十二、關于政府采購支出說明

????十三、關于國有資產占用情況說明

????十四、關于預算績效情況的說明（重點項目預算的績效目標等情況說明）

????第四部分??名詞解釋

????第五部分??附件：2022年度部門整體支出績效評價報告

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第一部分

中共寧鄉市委機構編制委員會辦公室

單位概況

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????一、??部門職責

（一）負責處理市委機構編制委員會日常事務，協調督促相關單位落實市委機構編制委員會的決定事項、工作部署和要求。研究擬訂全市機構編制工作規劃和具體管理辦法并組織實施。負責全市黨政機關，人大、政協機關，各民主黨派、人民團體機關以及事業單位的機構編制工作。

（二）研究擬訂行政管理體制改革和機構改革總體方案，經批準后組織實施。負責審核市委、市政府工作部門，人大、政協機關，各民主黨派、人民團體機關和鄉鎮（街道）機關的內設機構、人員編制和領導職數。

（三）研究擬訂事業管理體制和機構改革方案，經批準后組織實施。負責審核市委、市政府直屬事業單位的內設機構、人員編制、領導職數和各級各類事業單位的機構設置、機構級別、業務范圍、人員編制。

（四）負責協調市委、市政府部門的職責配置及調整工作，協調全市各部門之間的事權劃分和職責分工。

（五）負責全市機關事業單位機構編制實名制管理工作；負責全市機構編制統計工作；負責機構編制電子政務工作。

（六）負責編制與經費預算的銜接工作；負責機關事業單位財政統發工資的人員審核。

（七）?負責審核全市機關事業單位人編制使用計劃;負責審核全市編外聘用人員員額。

（八）?依法依規對全市事業單位進行登記管理、檢查審核。按權限管理統一社會信用代碼賦碼工作。負責全市機關事業單位域名和互聯網網站標識管理工作。負責事業單位的公章管理。

（九）監督檢查全市機關事業單位機構編制管理及機構改革方案的執行情況。

（十）負責市本級議事協調機構的審核。

（十一）完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

????二、機構設置及決算單位構成

???（一）內設機構設置。中共寧鄉市委機構編制委員會辦公室單位內設機構包括：單位內設科室5個（綜合科、機構編制科、事登科、監督檢查科、法規科），下設寧鄉市機構編制電子政務中心。行政編制12個，工勤編制1個，全額事業編制6個。2022年12月實有在職正式干部職工17人。

???（二）決算單位構成。中共寧鄉市委機構編制委員會辦公室2022年部門決算公開單位只有中共寧鄉市委機構編制委員會辦公室本級，無二級預算單位。

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第二部分

部門決算表

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一、??收入支出決算總表

二、??收入決算表

三、??支出決算表

四、??財政撥款收入支出決算總表

五、??一般公共預算財政撥款支出決算表

六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、??政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、??國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、??一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

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第三部分

2022年度部門決算情況說明

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????一、收入支出決算總體情況說明

??2022年度收、支總計436.07萬元。與上年相比，增加93.81萬元，增長27.41%，主要是因為行政制度管理機構改革經費增加等。

????二、收入決算情況說明

??2022年度收入合計436.07萬元，其中：財政撥款收入436.07萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

????三、支出決算情況說明

??2022年度支出合計436.07萬元，其中：基本支出397.31萬元，占91.11%；項目支出38.76萬元，占8.89%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

????四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

??2022年度財政撥款收、支總計436.07萬元，與上年相比，增加93.81萬元,增長27.41%，主要是因為行政制度管理機構改革經費增加等。

????五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

????（一）財政撥款支出決算總體情況

??2022年度一般公共預算財政撥款支出436.07萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增加93.81萬元，增長27.41%，主要是因為行政制度管理機構改革經費增加等。

????（二）財政撥款支出決算結構情況

?? 2022年度一般公共預算財政撥款支出436.07萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0.9萬元，占0.2%；社會保障和就業（類）支出409.11萬元，占93.82%;衛生健康（類）支出10.98萬元，占2.52%；住房保障（類）支出15.08萬元，占3.46%。

????（三）財政撥款支出決算具體情況

??2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為370.92萬元，支出決算數為436.07萬元，完成年初預算的117.57%，其中：

????1、一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。

??年初預算為0萬元，支出決算為0.9萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是年中追加兩新黨建指導員經費。

????2、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）。

??年初預算為273.22萬元，支出決算為326.79萬元，完成年初預算的119.6%，決算數大于年初預算數的主要原因是行政制度管理機構改革經費增加及人員增加。

????3、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）。

?年初預算為40萬元，支出決算為37.86萬元，完成年初預算的94.65%，決算數小于年初預算數的主要原因是進一步加強管理，厲行節約減少支出。

????4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）。

?年初預算為0萬元，支出決算為7萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是年中追加離退休人員經費。

????5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為26.81萬元，支出決算為29.98萬元，完成年初預算的111.82%，決算數大于年初預算數的主要原因是本年度養老保險基數調標。

????6、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）。

? 年初預算為6.24萬元，支出決算為6.24萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平。

????7、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

??年初預算為1.24萬元，支出決算為1.24萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平。

????8、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

??年初預算為8.91萬元，支出決算為8.91萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平。

????9、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

??年初預算為2.07萬元，支出決算為2.07萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平。

????10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

??年初預算為12.43萬元，支出決算為15.08萬元，完成年初預算的121.32%，決算數大于年初預算數的主要原因是本年度住房公積金基數調標。

????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

????2022年度一般公共預算財政撥款基本支出397.31萬元，其中：

????人員經費351.12萬元，占基本支出的88.38%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、獎勵金。

????公用經費46.19萬元，占基本支出的11.62%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。

????七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

???（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

???“三公”經費財政撥款支出預算為9萬元，支出決算為4.11萬元，完成預算的45.67%，其中：

???因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%，（由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數等于預算數的主要原因是無因公出國事項，與上年相比減少0.00萬元，減少*%（由于決算數為0，無法計算百分比）,主要原因是2021年和2022年都沒有因公出國事項。

???公務接待費支出預算為5萬元，支出決算為2.86萬元，完成預算的57.2%，決算數小于預算數的主要原因是進一步加強管理，厲行節約，與上年相比增加1.37萬元，增長92.31%,增長的主要原因是本年度每季度開展下鄉走訪活動，所以導致接待費用同比上年度有所增加。

公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數等于預算數的主要原因是無公務用車購置費支出，與上年相比增加0.00萬元，增長*%（由于決算數為0，無法計算百分比）,增長的主要原因是公車改革后我單位不再保留公務用車也就無公務用車購置費支出。

????公務用車運行維護費支出預算為4萬元，支出決算為1.26萬元，完成預算的31.5%，決算數小于預算數的主要原因是年中車輛調撥至其他單位；與上年相比減少1.52萬元，減少54.80%,減少的主要原因是年中車輛調撥至其他單位。

???（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

???2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.86萬元，占69.45%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算1.26萬元，占30.55%。其中：

???1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

???2、公務接待費支出決算為2.86萬元，全年共接待來訪團組150個、來賓715人次，主要是各級工作檢查和業務交流等發生的接待支出。

???3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為1.26萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費1.26萬元，主要是公務車燃油費、修理費及購置車險支出，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛，年中調撥至其他單位。

????八、政府性基金預算收入支出決算情況

????我單位2022年度無政府性基金收支。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

2022年度本單位無國有資本經營收、支，年初也無結轉結余。

????十、關于機關運行經費支出說明

??本部門2022年度機關運行經費支出46.19萬元，具體明細：辦公費8萬元、印刷費1.7萬元、郵電費1萬元、差旅費1元、會議費1萬元、培訓費1萬元、公務接待費1.99萬元、勞務費2.6萬元、工會經費3.13萬元、公務用車運行維護費用1.26萬元、其他交通費用12.4萬元、稅金及附加費用1.09萬元、其他商品服務支出10.02萬元，比上年決算數增加10.6萬元，增長29.77%。主要原因是行政制度管理機構改革經費增加。

????十一、一般性支出情況說明

??2022年本部門開支會議費1.00萬元，用于召開編委會、學習教育會議，人數120人，內容為定期研究機構編制工作，學習貫徹傳達上級精神；開支培訓費1.00萬元，用于開展機構編制業務培訓，人數150人，內容為學習傳達各級機構編制精神，強化機構編制業務；本年度未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

????十二、關于政府采購支出說明

??本部門2022年度政府采購支出總額2.27萬元，其中：政府采購貨物支出2.27 萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額2.27萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額2.27萬元，占政府采購支出總額的100.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

????十三、關于國有資產占用情況說明

??截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

????十四、關于2022年度預算績效情況的說明

???（一）部門整體支出績效情況

我單位整體支出績效436.07萬元，其中項目支出 38.76萬元，具體：2021年度兩新黨建指導員經費0.9萬元、機構編制管理和機構改革15.86萬元、事業單位登記管理、編外人員管理及檔案管理8萬元、中文域名注冊運行及管理14萬元。

嚴格執行《中國共產黨機構編制工作條例》和《機構編制違規違紀違法行為處理和問責規則（試行）》，不斷強化機構編制“紅線”意識，提高工作規范化水平。

完善機構編制審批程序和流程，嚴控機構編制總量，新設機構一律按照“撤一建一、多撤少建”原則、人員新進一律按照“略有余編、多退少進”原則進行審議。編外人員一律按照總量不增原則和五年控編減員總體要求審批，市應急局、市民政局等單位今年補充編外人員均從全市現有編外人員內進行選調，確保人員總量不新增。議事協調機構設立、更名、調整、撤銷等各環節從嚴把關，實行限額120個的總量控制，今年辦理設立、調整36家，現有議事協調機構118個。

嚴格落實《事業單位登記管理暫行條例》和《事業單位法人年度報告公示辦法（試行）》，加強事業單位事中、事后監管服務，有序組織全市403家事業單位采取全流程“不見面”方式開展年度報告工作，年度報告書及時通過寧鄉政務網對外公示，接受社會監督。全年辦理機關群團登記24家，事業單位登記119家，證書補領8家，發布登記公告21期。

全面落實省、長沙市關于機構編制違規違紀違法問題清理整治要求，會同組織、人社、財政等部門在全市開展專項清理整治工作，發現整改問題73個，收繳“吃空餉”資金56.43萬元。開展“三定”規定和機構編制政策文件執行情況“回頭看”，采取調閱資料、實地核查等方式到57家市直單位和29個鄉鎮（街道）就機構設置、中層干部配備等進行調研評估，掌握實情、督促落實，確保機構編制工作規范有序。

??（二）存在的問題及原因分析

???存在的主要問題及原因有：一是預算編制前瞻性不夠，對突發性工作及開支預判不夠，預算編制科學性有待加強；二是績效目標設置不夠全面，績效指標評價體系運用不夠系統和完善。單位應進一步加強監管、完善制度，抓住關鍵崗位、重要人員的監督管理，做好基礎性、常態化的工作，?用制度機制管權管人管事；強化單位支出責任意識， 不斷提高財政資金使用效益和管理水平。

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第四部分

名詞解釋

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????一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

????二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、人力資源事務：是指負責處理市委機構編制委員會日常事務，研究擬訂全市機構編制工作規劃和具體管理辦法并組織實施。研究擬訂行政、事業管理體制改革和機構改革總體方案，經批準后組織實施。負責協調市委、市政府部門的職責配置及調整工作，協調全市各部門之間的事權劃分和職責分工。?依法依規對全市事業單位進行登記管理、檢查審核。

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第五部分

附件

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????2022年度部門整體支出績效評價報告