第一部分

中共寧鄉市委機構編制委員會辦公室單位概況?

一、?部門職責

（一）負責處理市委機構編制委員會日常事務，協調督促相關單位落實市委機構編制委員會的決定事項、工作部署和要求。研究擬訂全市機構編制工作規劃和具體管理辦法并組織實施。負責全市黨政機關，人大、政協機關，各民主黨派、人民團體機關以及事業單位的機構編制工作。

（二）研究擬訂行政管理體制改革和機構改革總體方案，經批準后組織實施。負責審核市委、市政府工作部門，人大、政協機關，各民主黨派、人民團體機關和鄉鎮（街道）機關的內設機構、人員編制和領導職數。

（三）研究擬訂事業管理體制和機構改革方案，經批準后組織實施。負責審核市委、市政府直屬事業單位的內設機構、人員編制、領導職數和各級各類事業單位的機構設置、機構級別、業務范圍、人員編制。

（四）負責協調市委、市政府部門的職責配置及調整工作，協調全市各部門之間的事權劃分和職責分工。

（五）負責全市機關事業單位機構編制實名制管理工作；負責全市機構編制統計工作；負責機構編制電子政務工作。

（六）負責編制與經費預算的銜接工作；負責機關事業單位財政統發工資的人員審核。

（七）?負責審核全市機關事業單位人編制使用計劃;負責審核全市編外聘用人員員額。

（八）依法依規對全市事業單位進行登記管理、檢查審核。按權限管理統一社會信用代碼賦碼工作。負責全市機關事業單位域名和互聯網網站標識管理工作。負責事業單位的公章管理。

（九）監督檢查全市機關事業單位機構編制管理及機構改革方案的執行情況。

（十）負責市本級議事協調機構的審核。

（十一）完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。?中共寧鄉市委機構編制委員會辦公室單位內設機構包括：單位內設科室5個（綜合科、機構編制科、事登科、監督檢查科、法規科），下設寧鄉市機構編制電子政務中心。行政編制12個，工勤編制1個，全額事業編制6個。2023年12月實有在職正式干部職工17人。

（二）決算單位構成。中共寧鄉市委機構編制委員會辦公室2023年部門決算公開單位只有中共寧鄉市委機構編制委員會辦公室本級，無二級預算單位。

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第二部分

部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

（詳見附件）

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第三部分

2023年度部門決算情況說明?

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計428.14萬元。與上年相比，減少7.93萬元，減少1.82%，主要是因為本年度人員經費減少。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計428.14萬元，其中：財政撥款收入428.14萬元，占100%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計428.14萬元，其中：基本支出388.14萬元，占90.66%；項目支出40萬元，占9.34%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計428.14萬元，與上年相比，減少9.17萬元,減少1.82%，主要是因為本年度人員經費減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度政撥款支出428.14萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少9.17萬元，減少1.82%，主要是因為本年度人員經費減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出428.14萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出9.2萬元，占2.15%；社會保障和就業（類）支出387.39萬元，占90.48%；衛生健康（類）支出12.87萬元，占比3.01%;住房保障（類）支出18.68萬元，占比4.36%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為424.49萬元，支出決算數為428.14萬元，完成年初預算的100.86%，其中：

1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

該科目年初未申請財政撥款預算，年初預算為0萬元，支出決算為9.2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加了2022年度重點貢獻獎。

2.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務支出（款）行政運行（項）。

年初預算為311.71萬元，支出決算為306.77萬元，完成年初預算的98.48%，決算數小于預算數的主要原因是財政年中收回部分基礎績效獎。

3.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務支出（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為40萬元，支出決算為40萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平，本部門嚴格按預算執行。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為32.11萬元，支出決算為32.11萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平，本部門嚴格按預算執行。

5.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）。

年初預算為7.07萬元，支出決算為7.07萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平，本部門嚴格按預算執行。

6.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為1.44萬元，支出決算為1.44萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平，本部門嚴格按預算執行。

7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為10.46萬元，支出決算為10.46萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平，本部門嚴格按預算執行。

8.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

年初預算為2.41萬元，支出決算為2.41萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平，本部門嚴格按預算執行。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算數為19.29萬元，支出決算為18.68萬元，為年初預算數的96.8%，決算數小于預算數的主要原因是住房公積金基數調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出388.14萬元，其中：

人員經費336.55萬元，占基本支出的86.71%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、獎勵金。

公用經費51.59萬元，占基本支出的13.29%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、維修費、租賃費、會議費、差旅費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為1萬元，支出決算為0.47萬元，完成預算的47%，決算數小于預算數的主要原因是進一步加強管理，厲行節約，與上年相比減少3.65萬元，減少88.64%,減少的主要原因是本年度公務車輛已調撥，所以無公務用車運行維護費用。其中：

因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。由于預算數為0，無法計算百分比。與上年決算持平，原因是兩年都沒有因公出國事項。

公務接待費支出預算為1萬元，支出決算為0.47萬元，完成預算的47%，決算數小于預算數的主要原因是進一步加強管理，厲行節約以及接待人員減少，與上年相比減少2.39萬元，減少83.56%,減少的主要原因是進一步加強管理，厲行節約，以及接待人員減少。

公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。由于預算數為0，無法計算百分比。與上年決算持平，原因是兩年都無公務用車購置費用。

公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。由于預算數為0，無法計算百分比。與上年相比減少1.26萬元,減少的主要原因是本年度公務車輛已調撥。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.47萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

?1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0.47萬元，全年共接待來訪團組12批次、來賓117人次，主要是相關單位工作檢查和交流調研學習發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

2023年度本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

2023年度本單位無國有資本經營收支。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出51.59萬元，比年初預算數增加9.11萬元，增加21.45%。增加的主要原因是：本年度殘疾人保障金在機關運行經費科目中核算。比上年決算數增加5.41萬元，增長11.71%。增加的主要原因是：殘疾人保障金在機關運行經費科目中核算。

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費0.24萬元；用于會場租賃費。開支培訓費0.28萬元，用于在職人員學歷教育培訓，人數7人，內容為在職人員學歷教育培訓費用；本年度未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額0.46萬元，其中：政府采購貨物支出0.46萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0.46萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0.46萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是日常工作運行用車；單位價值100萬元以上設備0臺（套）。

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

本單位2023年各項目組織過程合法合規，重大項目支出由單位領導集體研究決定，采購過程嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》、《政府采購非招標采購方式管理辦法》（財政部令第74號）、《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》（財政部令第87號）、《湖南省政府采購非公開招標采購方式審批管理辦法》等有關規定進行招投標采購，經費使用嚴格按照項目的實施進度進行支付。

（二）部門整體支出績效情況

2023年部門整體支出428.14萬元，其中：基本支出388.14萬元，項目支出40萬元。具體安排情況如下：

1、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

2023年部門基本支出388.14萬元，其中人員經費336.54萬元、日常公用經費51.6萬元。日常公用經費中三公經費支出0.47萬元，培訓費0.28萬元，會議費0.24萬元。通過自查，基本支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關項目資金管理辦法的規定，資金使用規范，資金撥付有完整的審批程序和手續，三公經費未超年初預算，資金管理和預算執行情況較好。

2、項目支出：是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市市專項補助等。

2023年度，本單位各級項目資金40萬元，其中本級項目資金40萬元，本年已投入使用40萬元。本年度項目支出主要有人力資源和社會保障管理事務支出40萬元。

本單位年初固定資產29.65萬元，年初累計折舊21.22萬元，凈值8.43萬元，年末固定資產原值29.65萬元，累計折舊23.1萬元，凈值6.55萬元。按照財政要求，本年度對本單位資產進行了全面清理核實，本單位資產保存完整、使用合規、配置合理、處置規范，資產管理情況較好。

通過自查，項目支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關項目資金管理辦法的規定，資金使用規范，專款專用，無隨意調整現象，資金支付有完整的審批程序和手續，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

我辦在部門整體支出中，嚴格按照年初預算安排，堅持“無預算，不支出；有預算，嚴格按預算支出”的原則，以及“細化預算和提前編制預算”原則，嚴格遵守資金管理制度，強化監督，專款專用，確保各項資金及時到位，無截留、挪用等現象。健全和完善管理制度，加強基本支出管理。嚴格審批程序，嚴格執行國家規定的開支范圍及開支標準，量入為出，堅持聯審會簽制度。嚴格報賬程序，實行國庫集中支付制度，嚴格完善相關資料手續、審核審批程序，保證了各項資金使用的合理合規，充分發揮了各項資金的使用效益。?

（三）存在的問題及原因分析

財務監督管理機制還有待加強。

第四部分

名詞解釋

一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

????二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、人力資源事務：是指負責處理市委機構編制委員會日常事務，研究擬訂全市機構編制工作規劃和具體管理辦法并組織實施。研究擬訂行政、事業管理體制改革和機構改革總體方案，經批準后組織實施。負責協調市委、市政府部門的職責配置及調整工作，協調全市各部門之間的事權劃分和職責分工。?依法依規對全市事業單位進行登記管理、檢查審核。

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