第一部分?部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責。

1、負責處理市委機構編制委員會日常事務，協調督促相關單位落實市委機構編制委員會的決定事項、工作部署和要求。研究擬訂全市機構編制工作規劃和具體管理辦法并組織實施。負責全市黨政機關，人大、政協機關，各民主黨派、人民團體機關以及事業單位的機構編制工作。

2、研究擬訂行政管理體制改革和機構改革總體方案，經批準后組織實施。負責審核市委、市政府工作部門，人大、政協機關，各民主黨派、人民團體機關和鄉鎮（街道）機關的內設機構、人員編制和領導職數。

3、研究擬訂事業管理體制和機構改革方案，經批準后組織實施。負責審核市委、市政府直屬事業單位的內設機構、人員編制、領導職數和各級各類事業單位的機構設置、機構級別、業務范圍、人員編制。

4、負責協調市委、市政府部門的職責配置及調整工作，協調全市各部門之間的事權劃分和職責分工。

5、負責全市機關事業單位機構編制實名制管理工作；負責全市機構編制統計工作；負責機構編制電子政務工作。

6、負責編制與經費預算的銜接工作；負責機關事業單位財政統發工資的人員審核。

7、負責審核全市機關事業單位人員編制使用計劃；負責審核全市編外聘用人員員額。

8、依法依規對全市事業單位進行登記管理、檢查審核。按權限管理統一社會信用代碼賦碼工作。負責全市機關事業單位域名和互聯網網站標識管理工作。負責事業單位的公章管理。

9、監督檢查全市機關事業單位機構編制管理及機構改革方案的執行情況。

10、負責市本級議事協調機構的審核。

11、完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

（二）機構設置。

中共寧鄉市委機構編制委員會辦公室為中共寧鄉市委機構編制委員會的辦事機構，為市委工作機關。單位內設科室5個。下設寧鄉市機構編制事務中心，行政編制12個，工勤編制2個，全額事業編制6個。2024年12月實有在職正式干部職工18人，退休5人。

二、部門預算單位構成

中共寧鄉市委機構編制委員會辦公室只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本部門收入預算443.2萬元，其中，一般公共預算撥款443.2萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加?14.12?萬元，收入增加主要原因是人員增加及晉檔晉級增加。

（二）支出預算：2025年本部門支出預算443.2萬元，其中，一般公共服務364.36萬元，社會保障和就業43.83萬元，衛生健康14.12萬元，住房保障20.89萬元。支出較去年增加14.12萬元，支出增加主要原因是人員增加及晉檔晉級增加。

四、一般公共預算撥款支出

2025年本部門一般公共預算撥款支出預算443.2萬元，其中，一般公共服務支出364.36萬元，占82.21%；社會保障和就業支出43.83萬元，占9.89%；衛生健康支出14.12萬元，占3.19%；住房保障支出20.88萬元，占4.71%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預算數407.2萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、郵電費、會議費、勞務費等公用經費。

（二）項目支出：2025年本部門項目支出預算36萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：事業單位登記管理、編外人員管理及檔案管理支出28萬元，主要用于貫徹落實上級機構改革精神，穩妥推進全市黨政機關、人大、政協、事業單位改革工作及維持機關正常運轉工作經費；中文域名注冊運行及管理支出8萬元，主要用于全市政務、公益類域名存續必要。

五、政府性基金預算支出

2025年本部門無政府性基金安排的支出預算

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2025年本部門機關本級機關運行經費47.89萬元，比上年預算增加4.91萬元，上升11.42%，增加主要原因是上年度列入人員經費的殘疾人就業保障金本年度列入了公用經費。

（二）“三公”經費預算：2025年本部門機關本級“三公”經費預算數為0.8萬元，其中，公務接待費0.8萬元，公務用車購置及運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算較2024年持平。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預算?1?萬元，擬召開機構改革業務會議，人數80人，內容為機構改革業務；培訓費預算0萬元。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預算總額???0萬元，其中，貨物類采購預算?0?萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算?0?萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為443.2萬元，其中，基本支出407.2萬元，項目支出36萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分?2025年部門預算表