??2020年寧鄉市機關后勤服務中心部門預算

目??錄

第一部分 2020年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費

第二部分 ×××年部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支情況表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出情況表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

一、部門基本概況

1、職能職責

中心主要負責所轄辦公區域機關安全保衛、環境保潔、綠化養護、會議服務、食堂管理、設備維修維護等后勤保障服務工作，同時牽頭負責全市辦公用房、公務用車、公務接待、協助全市推進公共機構節能及監管、機關文明創建工作。隨著機關辦公“大一統”的深入推進，我中心目前共負責行政中心四個辦公區共19棟（行政中心、市民之家、東1-4棟、西1-4棟、第二辦公區1-5棟、第三、四辦公區、市人武部、市老年大學）辦公樓以及7個機關食堂的日常管理與服務。

2、機構設置

中心內設科室7個，下轄1個二級事業單位-寧鄉市公務用車服務中心（財務未獨立、法人未獨立），1個全民所有制企業-寧鄉政清接待中心。監管七星、金典2家物業公司。

（1）辦公室：負責辦文辦會、檔案、保密、采購申報、政務公開、黨建、黨???? 風廉政、宣傳、意識形態、信訪、工會等工作。

（2）財務部：負責財務管理、資產管理、機構編制、勞動人事、老干關協工作，牽頭組織內審。

（3）保衛部：負責所轄辦公區社會治安綜合治理及安全保衛工作，協助相關部門做好行政中心應急處突、秩序維護、禁毒和信訪維穩工作。

（4）物業部：負責所轄辦公區公共區域的綠化、美化、亮化、環保和文明創建，監督物業合同履行。

（5）設備部：負責所轄辦公區會務服務、能耗統計監測、水電氣校對購買以及空調、電梯和弱電設備設施維護維修工作；負責公共機構節能相關事務性工作。

（6）后勤部:負責所轄食堂日常運行和監管。

（7）工程部：負責本級行政事業單位辦公用房的使用指導和市直部門單位辦公用房的統一調配；負責行政中心直飲水檢測；負責所轄辦公區建筑附屬設施、強電管網的維護維修和基礎設施建設。

二、部門預算單位構成

部門只有本級，沒有其他二級預算單位。

?? 三、部門收支總體情況

2020年部門預算包括本級預算匯總情況。收入既包括一般公共預算收入和國有資本經營預算收入；支出包括保障事業單位基本運行的經費，也包括行政中心運行經費。

1、收入預算

2020年年初預算數5799.61萬元，其中：一般公共預算撥款5599.61萬元。收入較去年增加247.39萬元，主要是一般公共預算撥款增加197.39萬元，國有資源有償使用收入增加50萬元。

2、支出預算

2020年年初預算數5799.61萬元，其中：基本支出535.61萬元，項目支出5264萬元。支出較去年增加247.39萬元，其中基本支出增加21.39萬元，項目支出增加226萬元。項目支出中食堂補助專項增加236萬元，原因是新增辦公區域和食堂的行政運行經費；行政中心水電氣物業費較上年減少10萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入5799.61萬元，具體安排情況如下：

1、基本支出

2020年年初預算數為535.61萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

2、項目支出

2020年年初預算數為5264萬元，是指單位為完成特定事業發展目標而發生的支出。其中：行政中心水電氣物業費3050萬元；公車中心支出778萬元，主要用于公務用車運行維護費、勞務費、租車費等；食堂補貼專項支出824萬元，主要用于干部職工食堂補貼；行政中心維修維護、設備購置600萬元；公交補助專項支出12萬元。

五、政府性基金預算支出

本年度單位無政府性基金預算。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2020年局機關運行經費當年一般公共預算撥款60.89萬元，比2019年預算減少6.95萬元，下降10%。主要是嚴控支出，規范費用，壓減商品服務支出。

2、“三公”經費預算

2020年“三公”經費預算數為347萬元，其中，局機關公務接待費5萬元，公務用車運行維護費12萬元；公車中心公務用車運行維護費330萬元。與2019年“三公”經費預算持平，原因是公車中心車輛78臺，其中登記時間12年以上5臺，8年以上的48臺；里程數40萬公里以上2臺，30萬公里以上15臺，車況均較差，維修成本高，安全隱患大，因此公車中心運行維護費與上年持平。

3、政府采購情況

2020年政府采購預算總額2768萬元，其中行政中心物業管理服務費1680萬元；公車中心駕駛員工資福利支出328萬元；公車中心公車運行維護費330萬元；公車中心其他交通費80萬元，行政中心維修維護-資本性支出300萬元；行政中心設備購置50萬元。中小企業占比98.45%。

4、預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的要求，2019年整體支出5799.61萬元全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目5個，涉及項目支出5264萬元，其中：行政中心水電氣物業費項目3050萬元；公車中心項目778萬元；行政中心維修維護設備購置600萬元；食堂補貼項目824萬元；公交補助項目12萬元；全部實行項目支出績效目標管理。

5、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，我市黨政機關公務用車制度改革后，寧鄉市公務用車服務中心車輛編制核定數78臺，實有車輛78臺，其中4臺車分別委托給玉潭街道、白馬橋街道、城郊街道、歷經鋪街道管理，其余74臺公車的使用調度、維修維護等歸公車中心負責。車輛性質情況：機要通信和應急用車68臺，實物保障車2臺，接待調研用車4臺，老干用車4臺。

機關后勤服務中心共有車輛3臺，其中,一般公務用車2輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于食堂采購。

單位價值50萬元以上通用設備1臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

七、名詞解釋

（一）機關運行經費

是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費

納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

??寧鄉市機關后勤服務中心

2020年1月16日