????第一部分??寧鄉市機關后勤服務中心單位概況

一、??部門職責

二、??機構設置

??第二部分??2021年度部門決算表

一、??收入支出決算總表

二、??收入決算表

三、??支出決算表

四、??財政撥款收入支出決算總表

五、??一般公共預算財政撥款支出決算表

六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、??一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、??政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、??國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分??2021年度部門決算情況說明

一、??收入支出決算總體情況說明

二、??收入決算情況說明

三、??支出決算情況說明

四、??財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、??一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、??一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、??政府性基金預算收入支出決算情況

九、??國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、??關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

第四部分??名詞解釋

第五部分??附件

???? 2021年度部門整體支出績效評價報告

??

第一部分 ??寧鄉市機關后勤服務中心單位概況

??

一、部門職責

寧鄉市機關后勤服務中心主要負責所轄辦公區域機關安全保衛、環境保潔、綠化養護、會議服務、食堂管理、設備維修維護等后勤保障服務工作，同時牽頭負責全市辦公用房、公務用車、公務接待、協助全市推進公共機構節能及指導、監管，垃圾分類等工作。中心目前共負責行政中心四個辦公區共18棟（行政中心、東1-4棟、西1-4棟、第二辦公區1-5棟、第三、四辦公區、市人武部、市老年大學）辦公樓以及7個機關食堂的日常管理與服務。

（一）貫徹執行國家、省、長沙市關于機關事務工作的方針政策和法律法規，負責所轄辦公區機關后勤保障和服務工作，維護機關正常工作秩序。

（二）負責本級行政事業單位辦公用房的使用指導和市直部門單位辦公用房的統一調配。

（三）負責所轄辦公區設備設施及附屬設施的維護維修。

（四）負責所轄辦公區社會治安綜合治理及安全保衛工作，協助相關部門做好行政中心應急處突工作。

（五）負責所轄辦公區物業服務的指導、監督。

（六）負責公務用車服務管理工作。

（七）負責協助行政主管部門開展公共機構節能相關工作。

（八）完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

二、機構設置及決算單位構成

??（一）內設機構設置。寧鄉市機關后勤服務中心內設機構包括：

????辦公室：負責辦文辦會、檔案、保密、采購申報、政務公開、黨建、黨風廉政、宣傳、意識形態、工會、機構編制、勞動人事、老干關協等工作。

????財務部：負責財務管理、資產管理等工作，牽頭組織內審。

????保衛部：負責所轄辦公區社會治安綜合治理及安全保衛工作，協助相關部門做好行政中心應急處突、秩序維護、禁毒和維穩工作。

????物業部：負責所轄辦公區公共區域的綠化、美化、亮化、環保和文明創建，監督物業合同履行。

????設備部：負責所轄辦公區會務服務、能耗統計監測、水電氣校對購買以及空調、電梯和弱電設備設施維護維修工作；負責公共機構節能相關事務性工作。

????后勤部:負責所轄食堂日常運行和監管。

????工程部：負責本級行政事業單位辦公用房的使用指導和市直部門單位辦公用房的統一調配；負責行政中心直飲水檢測；負責所轄辦公區建筑附屬設施、強電管網的維護維修和基礎設施建設。

公車中心：負責公務用車服務管理工作。

?? （二）決算單位構成。寧鄉市機關后勤服務中心只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021 年部門決算編制范圍的只有本級。

第二部分??2021年度部門決算表

??

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

（詳見附件）

??

第三部分??2021年度部門決算情況說明

??

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計6347.82萬元。與2020年相比，減少306.42萬元，減少4.6%，主要是因為機關“大統一”后整合資源，進一步加強內部管理、嚴格審批流程、強化部門預算，嚴控支出，開源節流，按上級要求受疫情影響壓減一般性事務支出，比2020年有所減少。

二、收入決算情況說明

????本年收入合計6347.82萬元，其中：財政撥款收入 6320.88萬元，占99.58%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入26.94萬元，占0.42%。

三、支出決算情況說明

????本年支出合計6347.82萬元，其中：基本支出572.12萬元，占9.01%；項目支出5775.7萬元，占90.99%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出 0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計6347.82萬元，與2020年相比，減少306.42萬元,減少4.6%，主要是因為機關“大統一”后整合資源，進一步加強內部管理、嚴格審批流程、強化部門預算，嚴控支出，開源節流，按上級要求受疫情影響壓減一般性事務支出，比2020年有所減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出6320.88萬元，占本年支出合計的99.58%，與2020年相比，財政撥款支出減少302.42萬元，減少4.57%，主要是因為機關“大統一”后整合資源，進一步加強內部管理、嚴格審批流程、強化部門預算，嚴控支出，開源節流，按上級要求受疫情影響壓減一般性事務支出。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出6320.88萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出6176.77萬元，占97.72%；社會保障和就業（類）支出99.81萬元，占1.58%；衛生健康（類）支出21.2萬元，占0.34%；住房保障（類）支出23.09萬元，占0.36%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為5217.62萬元，支出決算數為6320.88萬元，完成年初預算的121.14%，其中：

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為0萬元，支出決算為3.625萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：此費用為2020年度領導干部績效獎和考核獎。

2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）。年初預算為5137.2萬元，支出決算為6172.95萬元，完成年初預算的120.16%，決算數大于年初預算數的主要原因是：由于行政中心各辦公區房屋、基礎設施設備都已使用多年，所有辦公區的電梯、中央空調都存在不同程度的問題，特別是二辦（老政府）、三辦（教育局）、四辦（市監局）等老院子，維修維護費用需逐年增加，另外年中追加了新購接待調研車輛內飾裝修經費、市征兵辦和國動委辦公家具辦公電器經費、行政中心消防整改項目專項經費、退役軍人事務局辦公樓改造經費、消防救援中隊訓練館及交運局相關建設經費、市委常委會會議室安裝無紙化會議系統經費、市政府常務會議室改造建設經費、公務用車采購費用等。

3、一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：2021年組織部調整了對優秀黨員、黨務工作者和最美聯戶黨員的資金。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為30.78萬元，支出決算為30.78萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。

5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為8.54萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：2021年追加了職業年金個人賬戶紀實資金。

6、社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為5.35萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加了企業下崗部分退役軍人2021年相關待遇經費。

7、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。年初預算為0萬元，支出決算為3.53萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加了2020年7月至12月遺屬補助提標資金。

8、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。年初預算為3.46萬元，支出決算為3.46萬元，完成年初預算的100%。決算數等于年初預算數。

9、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。年初預算為15.39萬元，支出決算為15.39萬元，完成年初預算的100%。決算數等于年初預算數。

10、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。年初預算為7.7萬元，支出決算為4.81萬元，完成年初預算的62.47%。決算數小于于年初預算數的主要原因是本年有兩名人員退休，所繳納的保險費用有所減少。

11、衛生健康支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1萬元，決算數大于年初預算數的原因是追加了對喻伯娥的醫療費補助。

12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為23.09萬元，支出決算為23.09萬元，完成年初預算的100%。決算數等于年初預算數。??

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出572.12萬元，其中：人員經費513.08萬元，占基本支出的89.68%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等；公用經費59.05萬元，占基本支出的10.32%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

??“三公”經費財政撥款支出預算為334.44萬元，支出決算為332.55萬元，完成預算的99.43%，其中：

????因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比持平。由于預算數為0，無法計算百分比。

????公務接待費支出預算4.5萬元，支出決算為2.62萬元，完成預算的58.22%，決算數小于年初預算數的主要原因是積極貫徹落實中央、省委、市委關于厲行節約的要求，從嚴控制公務接待行為。與上年相比減少0.098萬元，減少3.6%,減少的主要原因是積極貫徹落實中央、省委、市委關于厲行節約的要求，從嚴控制公務接待行為，與上年基本持平。

????公務用車購置費支出預算為53.94萬元，支出決算為53.94萬元，完成預算的100.00%，決算數等于預算數。與上年相比增加53.94萬元，增加100.00%,增加的主要原因是新購置公務用車3輛。

????公務用車運行維護費支出預算為276萬元，支出決算為275.99萬元，完成預算的100%，與上年相比減少65.17萬元，減少19.1%,減少的主要原因是積極貫徹落實中央、省委、市委關于厲行節約的要求，受疫情影響從嚴控制一般性支出和公務用車支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.62萬元，占0.79%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算329.93萬元，占99.21%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,沒有開支內容。

2、公務接待費支出決算為2.62萬元，全年共接待來訪團組73個、來賓656人次，主要是上級檢查、同級單位交流工作、所聯系扶貧村、平時工作誤餐等需要發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為329.93萬元，其中：公務用車購置費53.94萬元，購置公務用車3輛。公務用車運行維護費275.99萬元，主要是燃油費、維修費、過橋過路費、保險費、租用費等支出，截至2021年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為80輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2021年本單位無政府性基金收入和支出。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，我單位實行整體支出績效目標管理，全部項目均實行項目支出績效目標管理，均已按年初項目績效目標進行了撥付及使用。其中，在本中心使用的項目經費主要有：公車中心專項經費778萬元，主要用于全市各單位公務用車維護及運行，以及司勤人的工資、福利支出；公交補助專項15萬元，主要是行政中心遠離老城區，干部職工上下班極不方便，人員遍布城區各路段及周邊地區，為執行國家公共機構節能相關政策，干部職工上下班實施定線路、定車輛、定人員、定地點、定時間的接送；行政中心水電氣物業費3228萬元，主要用于保障行政中心所轄辦公區水、電、氣的正常繳納，提高辦公庭院管理品質，規范物業服務；行政中心維修、維護、設備購置600萬元，主要是用于對行政中心所轄辦公區及老舊辦公室內建筑物、構筑物、水電管網及附屬安全設備設施進行維修維護、保養、更換和升級，對會議系統、網絡等設備設施改造升級，并打造平安機關和綠色機關，確保各辦公區域的正常使用和運轉，提高辦公效率。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出0萬元，比上年決算數增加0萬元，增長0%。主要原因是：寧鄉市機關后勤服務中心屬于事業單位。

十一、一般性支出情況

2021年本部門開支培訓費0萬元，用于開展公共節能、禁毒宣教、國防教育、安全生產培訓，人數0人。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額2034.97萬元，其中：政府采購貨物支出150.22萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出1884.75萬元。授予中小企業合同金額342萬元，占政府采購支出總額的16.8%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛80輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車5輛、執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、其他用車74輛，其他用車主要是后勤保障和老干用車；單位價值50萬元以上通用設備2臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備1臺（套）。

?? 十四、關于2021年度預算績效情況的說明

????本單位整體支出圍繞機關后勤服務工作的職能職責，以平安寧鄉、文明寧鄉建設為主線，堅持穩中求進工作總基調，努力提供全方位、優質高效的服務，預算執行情況良好，較好的實現了整體支出績效目標。（績效目標公開表格附后）

??

第四部分??名詞解釋

????一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

????二、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

????三、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

????四、“三公”經費：納入寧鄉市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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第五部分??附件

????2021年后勤中心整體支出績效自評報告

????2021年度部門決算報表

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