目 錄

第一部分 2023年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出績效目標(biāo)表

10、部門整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

第一部分 部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

寧鄉(xiāng)市機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心主要負(fù)責(zé)所轄辦公區(qū)域機(jī)關(guān)安全保衛(wèi)、環(huán)境保潔、綠化養(yǎng)護(hù)、會議服務(wù)、食堂管理、設(shè)備維修維護(hù)等后勤保障服務(wù)工作，同時牽頭負(fù)責(zé)全市辦公用房、公務(wù)用車、公務(wù)接待,協(xié)助全市推進(jìn)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能及指導(dǎo)、監(jiān)管垃圾分類工作。中心目前共負(fù)責(zé)行政中心四個辦公區(qū)共18棟（行政中心、東1-4棟、西1-4棟、第二辦公區(qū)1-5棟、第三、四辦公區(qū)、市人武部、市老年大學(xué)）辦公樓以及7個機(jī)關(guān)食堂的日常管理與服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

機(jī)構(gòu)改革后更名為歸口市政府辦公室管理的正科級公益類事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)科室6個:辦公室、財務(wù)部、保衛(wèi)部、設(shè)施保障部、后勤保障部、公車保障部;1個股份制企業(yè)：寧鄉(xiāng)市政清接待有限公司;監(jiān)管1家物業(yè)公司：寧鄉(xiāng)市城市運(yùn)營公司。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

寧鄉(xiāng)市機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算5233.01萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款5233.01萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，收入較去年增加61.74萬元，增加1.19%。

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算5233.01萬元，其中，一般公共服務(wù)5120.01萬元，社會保障和就業(yè)60.79萬元，衛(wèi)生健康21.21萬元，住房保障31萬元。支出較去年增加61.74萬元，工資福利支出較去年增加了46萬元，原因是增加了一名人員，在職人員工資、保險、公積金等待遇有所提高。商品和服務(wù)支出提高了320.15萬元，其原因為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費316萬元由項目支出轉(zhuǎn)為基本支出，辦公費減少2萬元，公務(wù)接待費減少2.5萬，工會經(jīng)費增加1.04萬元。對個人和家庭的補(bǔ)助較去年增加了11.6萬元，原因是退休人員的工資、福利待遇有所提高。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算5233.01萬元，其中，一般公共服務(wù)支出5120.01萬元，占97.84%；社會保障和就業(yè)60.79萬元，占1.16%；衛(wèi)生健康21.21萬元，占0.41%；住房保障31萬元 ，占0.59%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)973.01萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、會議費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、辦公設(shè)備購置、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費等公用經(jīng)費。與去年相比增加了377.74萬元，主要是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費316萬元由項目支出轉(zhuǎn)為基本支出。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預(yù)算4260萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共預(yù)算支出4260萬元，主要用于公務(wù)用車的運(yùn)行維護(hù)、公交接送行政中心職工上下班補(bǔ)助、行政中心水電氣物業(yè)費及行政中心日常維修維護(hù)等方面。與去年相比減少了316萬元，其原因為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費由項目支出轉(zhuǎn)為基本支出。其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費用462萬元，用于公車中心司乘人員勞務(wù)費用和公務(wù)租車、日常運(yùn)轉(zhuǎn)等。公交運(yùn)行補(bǔ)助15萬元，用于干職工上下班接送費用。行政中心水電氣物業(yè)費用3183萬元，用于行政中心的水費、電費、燃?xì)赓M、物業(yè)費等日常開支。行政中心維修設(shè)備購置專項費用600萬元，用于行政中心各類設(shè)備的維修維護(hù)好更換等費用。

五、政府性基金預(yù)算支出

2023年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：寧鄉(xiāng)市機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心為非行政單位和非參公事業(yè)單位，未納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費統(tǒng)計范圍，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2023年寧鄉(xiāng)市機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為318萬元，其中，公務(wù)接待費2萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費316萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費316萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2022年增加47.5萬元，主要是公務(wù)用車的維修維護(hù)及相關(guān)運(yùn)行費用有所增加。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預(yù)算1萬元，擬召開節(jié)能降耗、辦公用房、公務(wù)用車等會議，人數(shù)300人，內(nèi)容為節(jié)能減排降耗、辦公用房、公務(wù)用車相關(guān)會議；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元；未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額2243萬元，其中，貨物類采購預(yù)算476萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算1767萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車79輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車5輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車73輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備2臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備1臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額5233.01萬元，其中，基本支出973.01萬元，項目支出4260萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。

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第二部分 2023年部門預(yù)算表