目錄

第一部分 寧鄉(xiāng)市機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心單位概況

??一、部門職責(zé)

??二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門決算表

??一、收入支出決算總表

??二、收入決算表

??三、支出決算表

??四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

??五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

??六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

??七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

??八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

??九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

??一、收入支出決算總體情況說明

??二、收入決算情況說明

??三、支出決算情況說明

??四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

??五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

??六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

??七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

??八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

??九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況

??十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

??十一、一般性支出情況說明

??十二、關(guān)于政府采購支出說明

??十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

??十四、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分??附件

??

第一部分

寧鄉(xiāng)市機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心單位概況

一、 部門職責(zé)

寧鄉(xiāng)市機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心主要負(fù)責(zé)所轄辦公區(qū)域機(jī)關(guān)安全保衛(wèi)、環(huán)境保潔、綠化養(yǎng)護(hù)、會(huì)議服務(wù)、食堂管理、設(shè)備維修維護(hù)等后勤保障服務(wù)工作，同時(shí)牽頭負(fù)責(zé)全市辦公用房、公務(wù)用車、公務(wù)接待，協(xié)助全市推進(jìn)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能及指導(dǎo)、監(jiān)管，垃圾分類等工作。中心目前共負(fù)責(zé)行政中心四個(gè)辦公區(qū)共18棟（行政中心、東1-4棟、西1-4棟、第二辦公區(qū)1-5棟、第三、四辦公區(qū)、市人武部、市老年大學(xué)）辦公樓以及7個(gè)機(jī)關(guān)食堂的日常管理與服務(wù)。

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、長沙市關(guān)于機(jī)關(guān)事務(wù)工作的方針政策和法律法規(guī)，負(fù)責(zé)所轄辦公區(qū)機(jī)關(guān)后勤保障和服務(wù)工作，維護(hù)機(jī)關(guān)正常工作秩序。

（二）負(fù)責(zé)本級行政事業(yè)單位辦公用房的使用指導(dǎo)和市直部門單位辦公用房的統(tǒng)一調(diào)配。

（三）負(fù)責(zé)所轄辦公區(qū)設(shè)備設(shè)施及附屬設(shè)施的維護(hù)維修。

（四）負(fù)責(zé)所轄辦公區(qū)社會(huì)治安綜合治理及安全保衛(wèi)工作，協(xié)助相關(guān)部門做好行政中心應(yīng)急處突工作。

（五）負(fù)責(zé)所轄辦公區(qū)物業(yè)服務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)督。

（六）負(fù)責(zé)公務(wù)用車服務(wù)管理工作。

（七）負(fù)責(zé)協(xié)助行政主管部門開展公共機(jī)構(gòu)節(jié)能相關(guān)工作。

（八）完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

???（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：

辦公室：負(fù)責(zé)辦文辦會(huì)、檔案、保密、采購申報(bào)、政務(wù)公開、黨建、黨風(fēng)廉政、宣傳、意識形態(tài)、工會(huì)、機(jī)構(gòu)編制、勞動(dòng)人事、老干關(guān)協(xié)等工作。

財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理等工作，牽頭組織內(nèi)審。

保衛(wèi)部：負(fù)責(zé)所轄辦公區(qū)社會(huì)治安綜合治理及安全保衛(wèi)工作，協(xié)助相關(guān)部門做好行政中心應(yīng)急處突、秩序維護(hù)、禁毒和維穩(wěn)工作。

物業(yè)部：負(fù)責(zé)所轄辦公區(qū)公共區(qū)域的綠化、美化、亮化、環(huán)保和文明創(chuàng)建，監(jiān)督物業(yè)合同履行。

設(shè)備部：負(fù)責(zé)所轄辦公區(qū)會(huì)務(wù)服務(wù)、能耗統(tǒng)計(jì)監(jiān)測、水電氣校對購買以及空調(diào)、電梯和弱電設(shè)備設(shè)施維護(hù)維修工作；負(fù)責(zé)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能相關(guān)事務(wù)性工作。

后勤部:負(fù)責(zé)所轄食堂日常運(yùn)行和監(jiān)管。

工程部：負(fù)責(zé)本級行政事業(yè)單位辦公用房的使用指導(dǎo)和市直部門單位辦公用房的統(tǒng)一調(diào)配；負(fù)責(zé)行政中心直飲水檢測；負(fù)責(zé)所轄辦公區(qū)建筑附屬設(shè)施、強(qiáng)電管網(wǎng)的維護(hù)維修和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

公車中心：負(fù)責(zé)公務(wù)用車服務(wù)管理工作。

???（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心單位2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：寧鄉(xiāng)市機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2022年部門決算編制范圍的只有本級。

??

第二部分??

部門決算表

?（詳見附件）??

??

第三部分??

2022年度部門決算情況說明

??一、收入支出決算總體情況說明

????2022年度收、支總計(jì)6101.01萬元。與上年相比，減少246.81萬元，減少3.89%，主要是因?yàn)闄C(jī)關(guān)“大統(tǒng)一”后整合資源，進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理、嚴(yán)格審批流程、強(qiáng)化部門預(yù)算，嚴(yán)控支出，開源節(jié)流，按上級要求受疫情影響壓減一般性事務(wù)支出，比2021年有所減少。

二、收入決算情況說明

????2022年度收入合計(jì)6101.01萬元，其中：財(cái)政撥款收入6079.09萬元，占99.64%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入21.92萬元，占0.36%。

三、支出決算情況說明

????2022年度支出合計(jì)6101.01萬元，其中：基本支出675.74萬元，占11.08%；項(xiàng)目支出5425.27萬元，占88.92%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

????2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)6079.09萬元，與上年相比，減少241.79萬元,減少3.83%，主要是因?yàn)闄C(jī)關(guān)“大統(tǒng)一”后整合資源，進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理、嚴(yán)格審批流程、強(qiáng)化部門預(yù)算，嚴(yán)控支出，開源節(jié)流，按上級要求受疫情影響壓減一般性事務(wù)支出，比2021年有所減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,079.09萬元，占本年支出合計(jì)的99.64%，與上年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加減少241.79萬元，減少3.83%，主要是因?yàn)闄C(jī)關(guān)“大統(tǒng)一”后整合資源，進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理、嚴(yán)格審批流程、強(qiáng)化部門預(yù)算，嚴(yán)控支出，開源節(jié)流，按上級要求受疫情影響壓減一般性事務(wù)支出。??

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,079.09萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出5877.36萬元，占96.68%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出154.39萬元，占2.54%；衛(wèi)生健康（類）支出21萬元，占0.35%；住房保障（類）支出26.34萬元，占0.43%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況??

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為5,171.27萬元，支出決算數(shù)為6,079.09萬元，完成年初預(yù)算的117.56%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5072.7萬元，支出決算為5877.36萬元，完成年初預(yù)算的115.86%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：由于行政中心各辦公區(qū)房屋、基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備都已使用多年，所有辦公區(qū)的電梯、中央空調(diào)都存在不同程度的問題，特別是二辦（老政府）、三辦（教育局）、四辦（市監(jiān)局）等老院子，維修維護(hù)費(fèi)用需逐年增加，另外年中追加了打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪中心改造費(fèi)用、行政中心各辦公區(qū)院內(nèi)健身場所修繕改造費(fèi)用、東二棟空調(diào)鍋爐更換費(fèi)用、行政中心各辦公區(qū)域配電設(shè)備進(jìn)行預(yù)防性安全檢測費(fèi)用等。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為32.4萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年追加了對退休人員的績效獎(jiǎng)金。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為47.18萬元，支出決算為51.25萬元，完成年初預(yù)算的108.63%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年職工保險(xiǎn)基數(shù)的調(diào)整，繳費(fèi)數(shù)額變大。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15.02萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年追加了職業(yè)年金個(gè)人賬戶紀(jì)實(shí)資金。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.78萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年追加了遺屬補(bǔ)助資金。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）退役士官安置（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為45.69萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年追加了下崗士官（援助崗位）工資。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2.24萬元，支出決算為2.24萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為16.07萬元，支出決算為16.07萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3.74萬元，支出決算為3.74萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

10、衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1.29萬元，支出決算為1.29萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為22.42萬元，支出決算為26.34萬元，完成年初預(yù)算的117.48%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年機(jī)關(guān)干部公積金的繳費(fèi)基數(shù)變大，所繳納的公積金有所增加。??

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

????2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出675.74萬元，其中：

????人員經(jīng)費(fèi)629.28萬元，占基本支出的93.13%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)等。

????公用經(jīng)費(fèi)46.46萬元，占基本支出的6.87%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

????“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為270.5萬元，支出決算為262.91萬元，完成預(yù)算的97.19%，其中：

????因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比，近年單位一直沒有因公出國（境）費(fèi)用。

????公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為4.5萬元，支出決算為0.74萬元，完成預(yù)算的16.44%，減少的主要原因是積極貫徹落實(shí)中央、省委、市委關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。與上年相比減少1.88萬元，減少71.76%,減少的主要原因是積極貫徹落實(shí)中央、省委、市委關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。

????公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比，與上年相比減少53.94萬元，減少100.00%。減少的主要原因是積極貫徹落實(shí)中央、省委、市委關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)管控公務(wù)用車購置的費(fèi)用。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為266萬元，支出決算為262.17萬元，完成預(yù)算的98.56%。與上年相比減少67.76萬元，減少20.54%,減少的主要原因是積極貫徹落實(shí)中央、省委、市委關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)管控由本中心公車平臺統(tǒng)一管理和調(diào)配車輛79臺公務(wù)用車的維修維護(hù)等費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

????2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.74萬元，占0.28%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算262.17萬元，占99.72%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,沒有開支內(nèi)容。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.74萬元，全年共接待來訪團(tuán)組5個(gè)、來賓178人次，主要是上級檢查、同級單位交流工作、所聯(lián)系扶貧村、平時(shí)工作誤餐等需要發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為262.17萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，寧鄉(xiāng)市機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)262.17萬元，主要是全市各單位公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)、燃料費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、社會(huì)車輛租用費(fèi)用、過橋過路費(fèi)及司勤人員的工資、福利等支出，截至2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為79輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

????本部門2022年度無政府性基金預(yù)算收入和支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況

????本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和支出。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

????本部門屬于事業(yè)單位，未列支機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

十一、一般性支出情況說明

????2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元，未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

????本部門2022年度政府采購支出總額776.87萬元，其中：政府采購貨物支出259.18 萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出517.69萬元。授予中小企業(yè)合同金額342.00萬元，占政府采購支出總額的44.02%，其中：授予小微企業(yè)合同金額242.00萬元，占政府采購支出總額的31.15%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的31.13%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的31.16%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

????截至2022年12月31日，本單位共有車輛79輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車5輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車73輛，其他用車主要是為保障全市各單位公務(wù)出行的公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備2臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備1臺（套）。

十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

????本單位整體支出圍繞機(jī)關(guān)后勤服務(wù)工作的職能職責(zé)，以平安寧鄉(xiāng)、文明寧鄉(xiāng)建設(shè)為主線，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，努力提供全方位、優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)，預(yù)算執(zhí)行情況良好，較好的實(shí)現(xiàn)了整體支出績效目標(biāo)。

（二）存在的問題及原因分析

（詳見附件）??

??

第四部分

名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用品取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政撥款支出安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

三、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。

四、項(xiàng)目支出：是指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。??

五、機(jī)關(guān)服務(wù)：是指財(cái)政撥款支出中為保障機(jī)關(guān)運(yùn)行所需的行政中心水、電、氣、物業(yè)費(fèi)，行政中心維修維護(hù)費(fèi)用及勞務(wù)費(fèi)用、公務(wù)用車司乘人員費(fèi)用，干職工上下班及公務(wù)租車費(fèi)用等。

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第五部分??

附件

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附件1：2022年機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心決算報(bào)表

附件2：2022年度部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告