第三部分

2023年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計6496.89萬元。與上年相比，增加395.88萬元，增長6.49%，主要是因為行政中心主樓垃圾站建設(shè)費用36.63萬元，垃圾站建設(shè)各單位調(diào)劑指標(biāo)22.61萬元；一辦東二樓圍墻護(hù)砌處理費用24.54萬元；改建市委常委擴大會議室費用130.99萬元；機關(guān)后勤大樓青羊湖包廂裝修費用25.39萬元；“對標(biāo)先進(jìn)謀發(fā)展 學(xué)習(xí)標(biāo)桿進(jìn)十強”考察服務(wù)項目費用92.82萬元；人大常委會會議室改造費用19.49萬元；市檔案館新增庫房改造裝修費用33.55萬元；行政中心辦公區(qū)高低壓配電間設(shè)備更換費用25.48萬元；市教育研究中心新辦公用房裝修費用42.55萬元；機關(guān)食堂油煙機凈化器設(shè)備更換費用39.22萬元。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計6496.89萬元，其中：財政撥款收入6429.46萬元，占98.96%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入67.43萬元，占1.04%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計6496.89萬元，其中：基本支出970.32萬元，占14.94%；項目支出5526.57萬元，占85.06%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

?2023年度財政撥款收、支總計6429.46萬元，與上年相比，增加350.37萬元,增長5.45%，主要是因為行政中心主樓垃圾站建設(shè)費用36.63萬元，垃圾站建設(shè)各單位調(diào)劑指標(biāo)22.61萬元；一辦東二樓圍墻護(hù)砌處理費用24.54萬元；改建市委常委擴大會議室費用130.99萬元；機關(guān)后勤大樓青羊湖包廂裝修費用25.39萬元；“對標(biāo)先進(jìn)謀發(fā)展 學(xué)習(xí)標(biāo)桿進(jìn)十強”考察服務(wù)項目費用92.82萬元；人大常委會會議室改造費用19.49萬元；市檔案館新增庫房改造裝修費用33.55萬元；行政中心辦公區(qū)高低壓配電間設(shè)備更換費用25.48萬元；市教育研究中心新辦公用房裝修費用42.55萬元；機關(guān)食堂油煙機凈化器設(shè)備更換費用39.22萬元。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出6429.46萬元，占本年支出合計的98.96%，與上年相比，財政撥款支出增加350.37萬元，增長5.45%，主要是因為行政中心主樓垃圾站建設(shè)費用36.63萬元，垃圾站建設(shè)各單位調(diào)劑指標(biāo)22.61萬元；一辦東二樓圍墻護(hù)砌處理費用24.54萬元；改建市委常委擴大會議室費用130.99萬元；機關(guān)后勤大樓青羊湖包廂裝修費用25.39萬元；“對標(biāo)先進(jìn)謀發(fā)展 學(xué)習(xí)標(biāo)桿進(jìn)十強”考察服務(wù)項目費用92.82萬元；人大常委會會議室改造費用19.49萬元；市檔案館新增庫房改造裝修費用33.55萬元；行政中心辦公區(qū)高低壓配電間設(shè)備更換費用25.48萬元；市教育研究中心新辦公用房裝修費用42.55萬元；機關(guān)食堂油煙機凈化器設(shè)備更換費用39.22萬元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6429.46萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出6243.91萬元，占97.14%；公共安全（類）支出4.48萬元，占0.07%；社會保障和就業(yè)（類）支出121.5萬元，占1.87%；衛(wèi)生健康（類）支出22.5萬元，占0.35%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1.19萬元，占0.02%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出3.91萬元，占0.06%；金融（類）支出0.95萬元，占0.01%；住房保障（類）支出31萬元，占0.48%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為5233.01萬元，支出決算數(shù)為6429.46萬元，完成年初預(yù)算的122.86%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.6萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年追加了2022年重大貢獻(xiàn)獎獎金。

2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）。年初預(yù)算為5120.01萬元，支出決算為6241.31萬元，完成年初預(yù)算的121.9%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：由于行政中心各辦公區(qū)房屋、基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備都已使用多年，所有辦公區(qū)的電梯、中央空調(diào)都存在不同程度的問題，特別是二辦（老政府）、三辦（教育局）、四辦（市監(jiān)局）等老院子，維修維護(hù)費用需逐年增加，另外年中追加了行政中心主樓垃圾站建設(shè)費用、一辦東二樓圍墻護(hù)砌處理費用、改建市委常委擴大會議室費用、機關(guān)后勤大樓青羊湖包廂裝修費用、“對標(biāo)先進(jìn)謀發(fā)展 學(xué)習(xí)標(biāo)桿進(jìn)十強”考察服務(wù)項目費用、人大常委會會議室改造費用、市檔案館新增庫房改造裝修費用、行政中心辦公區(qū)高低壓配電間設(shè)備更換費用、市教育研究中心新辦公用房裝修費用、機關(guān)食堂油煙機凈化器設(shè)備更換費用。

3、公共安全支出（類）司法（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.48萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年垃圾站建設(shè)各單位調(diào)劑指標(biāo)。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為51.33萬元，支出決算為51.33萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.39萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年追加了職業(yè)年金個人賬戶紀(jì)實資金。

6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.31萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年追加了機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險原試點期間個人繳費本息一次性退還費用。

7、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為52.7萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年追加了企業(yè)下崗部分退役軍人相關(guān)待遇經(jīng)費。

8、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）。年初預(yù)算為2.38萬元，支出決算為9.77萬元，完成年初預(yù)算的410.5%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年追加了國有集體困難企業(yè)退休人員醫(yī)保參保補助和退費資金。

9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為17.25萬元，支出決算為17.25萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。年初預(yù)算為3.96萬元，支出決算為3.96萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

11、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）其他醫(yī)療救助支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.29萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年追加了國有集體困難企業(yè)退休人員醫(yī)保參保補助和退費資金。

12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.19萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年垃圾站建設(shè)各單位調(diào)劑指標(biāo)。

13、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.91萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年垃圾站建設(shè)各單位調(diào)劑指標(biāo)。

14、金融支出（類）金融部門監(jiān)管支出（款）金融部門其他監(jiān)管支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.95萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年垃圾站建設(shè)各單位調(diào)劑指標(biāo)。

15、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為31萬元，支出決算為31萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。?

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出970.32萬元，其中：

人員經(jīng)費634.01萬元，占基本支出的65.34%,主要包括基本工資、津貼補貼、績效獎金、伙食補助費等。

公用經(jīng)費336.31萬元，占基本支出的34.66%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費，公務(wù)用車運行維護(hù)費等。

七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為318萬元，支出決算為279.05萬元，完成預(yù)算的87.75%。

其中：因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比，近年單位一直沒有因公出國（境）費用。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為2萬元，支出決算為0.57萬元，完成預(yù)算的28.5%，減少的主要原因是積極貫徹落實中央、省委、市委關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。與上年相比減少0.17萬元，減少22.97%,減少的主要原因是積極貫徹落實中央、省委、市委關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比，與上年相比減少0萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算為316萬元，支出決算為278.48萬元，完成預(yù)算的88.13%。與上年相比增加16.31萬元，增加6.22%,增加的主要原因是公車使用年限過長，公里數(shù)過高，車輛老化，使用成本增加（由本中心公車平臺統(tǒng)一管理和調(diào)配車輛79臺）。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

????2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.57萬元，占0.2%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算278.48萬元，占99.8%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,沒有開支內(nèi)容。

2、公務(wù)接待費支出決算為0.57萬元，全年共接待來訪團組3個、來賓116人次，主要是上級檢查、同級單位交流工作等需要發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為278.48萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，寧鄉(xiāng)市機關(guān)后勤服務(wù)中心更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費278.48萬元，主要是全市各單位公務(wù)用車維護(hù)費、燃料費、保險費、社會車輛租用費用、過橋過路費及司勤人員的工資、福利等支出，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為77輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

?????本單位本年度無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

????本單位本年度無國有資本經(jīng)營收支。

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本單位為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費項目。

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費0.07萬元，用于召開重點節(jié)能單位業(yè)務(wù)培訓(xùn)會議，人數(shù)18人，內(nèi)容為宣傳節(jié)能降耗，指導(dǎo)重點用能單位節(jié)能工作及數(shù)據(jù)填報工作；開支培訓(xùn)費0萬元；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額654.28萬元，其中：政府采購貨物支出130.99萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出523.29萬元。授予中小企業(yè)合同金額372萬元，占政府采購支出總額的56.86%，其中：授予小微企業(yè)合同金額218萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的58.6%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的44.28%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的30.58%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，單位共有車輛77輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車5輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車71輛，為保障全市各單位公務(wù)出行的公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備2臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備1臺（套）。

十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

本單位整體支出圍繞機關(guān)后勤服務(wù)工作的職能職責(zé)，以平安寧鄉(xiāng)、文明寧鄉(xiāng)建設(shè)為主線，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，努力提供全方位、優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)，預(yù)算執(zhí)行情況良好，較好的實現(xiàn)了整體支出績效目標(biāo)。

（二）部門（單位）整體支出績效情況

（一）經(jīng)濟性分析

1、預(yù)算配置方面，總體較為科學(xué)合理。

（1）財政供養(yǎng)人員控制率為81.25%；

（2）“三公經(jīng)費”較上年增加6.14%；

（3）重點支出安排率超過90%。

2、預(yù)算執(zhí)行方面，各項指標(biāo)基本順利完成。

（1）支出基本上按進(jìn)度順利完成；

（2）“三公經(jīng)費”控制率為87.75%；

（3）政府采購執(zhí)行率為100%。

3、預(yù)算管理方面，制度執(zhí)行總體較為有效。

（1）修訂完善了管理制度，相關(guān)制度合法合規(guī)，并得到有效執(zhí)行；

（2）合理安排支出進(jìn)度和支出項目，加強資金使用管理，嚴(yán)格遵守各項財經(jīng)紀(jì)律的，支出依據(jù)合規(guī)，在資金的使用上無虛列支出、截留擠占挪用、超標(biāo)準(zhǔn)開支、超預(yù)算情況。

4、資產(chǎn)管理方面，總體執(zhí)行較好。

建立了資產(chǎn)管理制度，資產(chǎn)配置合理，定期進(jìn)行了盤點和資產(chǎn)清理，資產(chǎn)保存完整并且賬實相符。

(二）效率性分析

1、加強自身建設(shè)，建立健全日常管理制度，保證單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)；

2、人員經(jīng)費按相關(guān)政策發(fā)放到位；

3、嚴(yán)格控制三公經(jīng)費支出，2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為318萬元，支出決算為279.05萬元，完成預(yù)算的87.75%。

4、順利完成2023年各項工作及年初設(shè)立的預(yù)算績效目標(biāo)，支出總額控制在預(yù)算撥款總額以內(nèi)。

（三）有效性分析

2023年，在市委、市政府堅強領(lǐng)導(dǎo)下，市機關(guān)后勤服務(wù)中心始終堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神為指導(dǎo)，持續(xù)推進(jìn)“六個打造”，主動融入全市發(fā)展大局，為市委、政府中心工作提供了堅強有力的服務(wù)保障。

1、強化政治機關(guān)屬性，落實主體責(zé)任

一是突出政治統(tǒng)領(lǐng)，黨的建設(shè)不斷加強。深學(xué)篤行習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，圍繞“學(xué)習(xí)二十大 當(dāng)好紅管家”主題，持續(xù)鞏固深化黨支部規(guī)范化建設(shè)成果，認(rèn)真落實“三會一課”、民主生活會、組織生活會、民主評議黨員等制度，召開黨組會專題研究黨建工作3次，黨員大會開展集中學(xué)習(xí)4次，上專題黨課3次，組織開展主題黨日活動12次。黨員培訓(xùn)、紀(jì)實積分管理、黨費交納等工作穩(wěn)步推進(jìn)。

二是強化正風(fēng)肅紀(jì)，全面從嚴(yán)治黨推進(jìn)縱深。堅持在法治軌道上統(tǒng)籌推進(jìn)機關(guān)事務(wù)各項工作，嚴(yán)格落實保密各項規(guī)定，制定印發(fā)《中共寧鄉(xiāng)市機關(guān)后勤服務(wù)中心黨組2023年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作要點》，全面落實黨風(fēng)廉政建設(shè)工作主體責(zé)任和“一崗雙責(zé)”，研究部署黨風(fēng)廉政建設(shè)工作4次，講授廉政專題黨課2次，集中觀看“鏡戒”等專題片，集體廉政談話4次，個人廉政談話120余次，全年未發(fā)生一起違反廉潔的案件。

三是扎實開展主題教育，爭當(dāng)先鋒作表率。牢牢把握習(xí)近平總書記對主題教育的總要求，把“學(xué)思想”作為首位任務(wù)貫穿始終，持續(xù)在以學(xué)鑄魂、以學(xué)增智、以學(xué)正風(fēng)、以學(xué)促干上下功夫。嚴(yán)格落實基層黨組織開展主題教育“8+3”工作清單，開展領(lǐng)學(xué)、自學(xué)20余次，推送主題教育信息10余條。結(jié)合“三亮三比”行動，圍繞“四下基層”要求，對物業(yè)、會務(wù)、機關(guān)食堂和幫扶社區(qū)調(diào)研走訪50余次，推動解決問題100條。

四是強化責(zé)任落實，意識形態(tài)工作扎實有效。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于意識形態(tài)工作重要論述，認(rèn)真履行意識形態(tài)“四個責(zé)任”，切實牢牢把握意識形態(tài)工作主動權(quán)。開展理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)12次，分析研判2次，開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)和宣講5次，撰寫學(xué)習(xí)心得80余篇。深入宣傳推介“六個打造”工作，獲省機關(guān)事務(wù)管理局推介。加強網(wǎng)絡(luò)輿情管控，及時排查風(fēng)險隱患，規(guī)范黨員干部言行，引領(lǐng)、傳播、弘揚正能量。

2、聚焦主業(yè)主責(zé)，管理效能穩(wěn)步提升

一是提升餐飲質(zhì)量，機關(guān)食堂放心滿意。始終把為干職工服務(wù)貫穿于機關(guān)食堂工作的各個環(huán)節(jié)，開展“十佳技術(shù)工匠”“十佳崗位能手”評比，打造優(yōu)質(zhì)、安全、綠色、健康的餐飲服務(wù)環(huán)境。加強采購環(huán)節(jié)管控和成本核算，管控食材存儲、加工、生產(chǎn)、回收全流程，有效減少食材消耗浪費。組織食堂安全檢查共計40余次，整改隱患20余處；圓滿完成重大公務(wù)接待110次，外派服務(wù)30次；開展食堂滿意度調(diào)查4次，采納意見建議20余條。

二是加強規(guī)范管理，機關(guān)物業(yè)精致有序。理順物業(yè)管理機制，制定物業(yè)服務(wù)考核細(xì)則，加強安全保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、日常維修、水電供應(yīng)等工作，精心打造溫馨舒適辦公環(huán)境。維修維護(hù)辦公用房、水、電、路、網(wǎng)等設(shè)施82處，補植綠化24處。積極開展“最佳物業(yè)項目”“文明服務(wù)窗口”評比活動。全力參與更高水準(zhǔn)全國文明城市建設(shè)，播放電子宣傳標(biāo)語10萬余條次，組織志愿者開展各類志愿活動120余次，整改問題50個。

三是深化優(yōu)質(zhì)服務(wù)，會務(wù)品牌不斷彰顯。制定會務(wù)服務(wù)規(guī)范手冊，嚴(yán)格設(shè)定服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，精準(zhǔn)規(guī)定服務(wù)流程，不斷提高服務(wù)質(zhì)量和效率。完成會議室改造提升，更新老化音響設(shè)施、燈光系統(tǒng)、會議桌椅100余套，打造更適宜的視覺、更立體的音效、更舒適的環(huán)境。秉承“高效節(jié)儉辦會、優(yōu)質(zhì)服務(wù)辦會”理念，開展“最美會務(wù)”評選，全年共服務(wù)3146場會議，其中重大會議1327次，外派服務(wù)97次，服務(wù)滿意率高，全國“巾幗文明崗”得到了進(jìn)一步鞏固和提升。

四是優(yōu)化資產(chǎn)管理，辦公用房使用規(guī)范。緊扣辦公用房使用政策，科學(xué)制定全市黨政機關(guān)辦公用房指導(dǎo)方案，并按相關(guān)規(guī)定收回應(yīng)急管理局、市國資集團等單位共計29間辦公用房。按照市委、市政府安排完成金洲新城指揮部掛牌、市民政局、市城管局、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、市應(yīng)急管理局、市畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心、市商務(wù)局、市醫(yī)保局等單位的辦公用房調(diào)配，無違規(guī)使用辦公用房現(xiàn)象。聯(lián)合市紀(jì)委監(jiān)委、市審計局等部門（單位），持續(xù)深入對市本級黨政機關(guān)辦公用房使用情況開展“回頭看”。

五是落實安全出行，保障公務(wù)用車。嚴(yán)格按規(guī)定管理和使用公務(wù)用車，不斷優(yōu)化公車平臺建設(shè)，強化司勤人員安全駕駛教育，開展公車保障“平安班組”評比活動，全力提升公務(wù)用車保障能力。全年累計派車11083 趟次，租車795次，為疫情防控、建設(shè)更高水準(zhǔn)全國文明城市、省環(huán)保督察回頭看、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、森林防火、自建房安全整治以及二十大處突維穩(wěn)重點工作和重要活動提供了堅實的交通保障。

六是優(yōu)化機構(gòu)節(jié)能，降低能耗標(biāo)準(zhǔn)。全力協(xié)助市政府辦做好我市公共機構(gòu)2023年能耗數(shù)據(jù)統(tǒng)計、公共機構(gòu)生活垃圾分類、主樓“無紙化”辦公推進(jìn)等工作。2023年全市公共機構(gòu)人均能耗、單位建筑面積能耗、人均水耗全部達(dá)到節(jié)能目標(biāo)責(zé)任考核的各項要求，在基準(zhǔn)值區(qū)間內(nèi)的公共機構(gòu)人均綜合能耗和人均用水量下降2.5%，單位建筑面積能耗下降2%；高于約束值的公共機構(gòu)人均綜合能耗和人均用水量下降5%，單位建筑面積能耗下降4%。

七是做優(yōu)穩(wěn)定文章，保障機關(guān)安全。始終把機關(guān)大院安全工作作為主線，嚴(yán)格落實安全維穩(wěn)責(zé)任，維護(hù)機關(guān)大院和諧穩(wěn)定。全年共協(xié)助接訪個訪248人次，處訪集訪94起1420人次。加強信訪引導(dǎo)，排查矛盾糾紛，及時化解、引導(dǎo)勸離個訪和集訪群眾。嚴(yán)把物品出入關(guān)，嚴(yán)防易燃、易爆、有毒和管制刀具等危險物品進(jìn)入，有效防止機關(guān)公共財產(chǎn)流失，杜絕不法分子通過物品傳輸危害機關(guān)的可能。牢把人員進(jìn)出關(guān)，所有來訪人員進(jìn)出主樓在黨群服務(wù)崗進(jìn)行檢查登記。2023年主樓協(xié)助接待個人上訪303人次，處理集體性上訪67起805人次。

八是加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。加強與標(biāo)準(zhǔn)化行政主管部門的聯(lián)系，以標(biāo)準(zhǔn)化制度實施為抓手，推動機關(guān)事務(wù)工作統(tǒng)一發(fā)展、均衡發(fā)展、高效發(fā)展。實施全過程、全方位精細(xì)化管理，對餐飲、物業(yè)、會務(wù)等服務(wù)領(lǐng)域的合理需求，細(xì)化服務(wù)規(guī)范，優(yōu)化服務(wù)體驗。增強運用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等新技術(shù)能力，推進(jìn)數(shù)據(jù)共享。積極運用機關(guān)事務(wù)管理與服務(wù)平臺，推進(jìn)辦公用房、公務(wù)用車、公共機構(gòu)節(jié)能、資產(chǎn)和服務(wù)等管理信息系統(tǒng)建設(shè)，提升信息化水平，打造智慧機關(guān)事務(wù)。

（四）可持續(xù)性分析

1、人員機構(gòu)安排方面，我單位共有編制32個，2023年底實際在編人員26人，人員不足，給工作帶來一定難度。

2、努力為機關(guān)運轉(zhuǎn)提供更加優(yōu)質(zhì)高效的后勤保障。

（三）存在的問題及原因分析

(一)存在的問題

1、預(yù)算控制率有待提高。除政策性因素以外，由于部分臨時、緊急或突發(fā)的工作任務(wù)導(dǎo)致年中追加預(yù)算。

2、預(yù)算績效管理人員水平不高，人員素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。

3、資產(chǎn)管理難度大，辦公區(qū)域廣，資產(chǎn)類別多。

（二）改進(jìn)措施和有關(guān)建設(shè)

1、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強內(nèi)設(shè)機構(gòu)的預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制。

2、加強財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核。加強單位財務(wù)管理，健全單位財務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財務(wù)行為。

3、完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費控制。嚴(yán)格編制政府采購年初預(yù)算和計劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，加強單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。

4、根據(jù)過緊日子的“十條舉措”，我單位預(yù)算經(jīng)費壓減20%，比上年度少200萬元，建議我單位在日常公用經(jīng)費、維修項目、維保項目、政府采購、水電氣支出等方面壓減相應(yīng)支出。

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第四部分

名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2、

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用財政撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。