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第一部分 寧鄉(xiāng)市機關(guān)后勤服務中心部門概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預算收入支出決算情況

十、、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2024年度預算績效管理情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分????寧鄉(xiāng)市機關(guān)后勤服務中心部門概況

????一、部門職責：

????寧鄉(xiāng)市機關(guān)后勤服務中心主要負責所轄辦公區(qū)域機關(guān)安全保衛(wèi)、環(huán)境保潔、綠化養(yǎng)護、會議服務、食堂管理、設(shè)備維修維護等后勤保障服務工作，同時牽頭負責全市辦公用房、公務用車、公務接待，協(xié)助全市推進公共機構(gòu)節(jié)能及指導、監(jiān)管，垃圾分類等工作。中心目前共負責行政中心四個辦公區(qū)共18棟（行政中心、東1-4棟、西1-4棟、第二辦公區(qū)1-5棟、第三、四辦公區(qū)、市人武部、市老年大學）辦公樓以及7個機關(guān)食堂的日常管理與服務。

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、長沙市關(guān)于機關(guān)事務工作的方針政策和法律法規(guī)，負責所轄辦公區(qū)機關(guān)后勤保障和服務工作，維護機關(guān)正常工作秩序。

（二）負責本級行政事業(yè)單位辦公用房的使用指導和市直部門單位辦公用房的統(tǒng)一調(diào)配。

（三）負責所轄辦公區(qū)設(shè)備設(shè)施及附屬設(shè)施的維護維修。

（四）負責所轄辦公區(qū)社會治安綜合治理及安全保衛(wèi)工作，協(xié)助相關(guān)部門做好行政中心應急處突工作。

（五）負責所轄辦公區(qū)物業(yè)服務的指導、監(jiān)督。

（六）負責公務用車服務管理工作。

（七）負責協(xié)助行政主管部門開展公共機構(gòu)節(jié)能相關(guān)工作。

（八）完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市機關(guān)后勤服務中心單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：

辦公室：負責深化改革、政務公開、辦文辦會、績效考核、巡察工作；負責來信來訪、提案議案辦理、“12345”市民熱線、優(yōu)化營商環(huán)境、信息宣傳、“愛心寧鄉(xiāng)幫扶”、文明城市建設(shè)工作；負責法制、合同管理、檔案管理、保密工作；負責公務接待、派車派餐工作；負責物資及項目申報、采購、物資管理工作；負責鄉(xiāng)村振興工作；負責所轄辦公區(qū)會務服務、音視頻設(shè)備設(shè)施維護維修等工作。

黨建辦：負責黨建、紀檢、黨風廉政建設(shè)、意識形態(tài)、“三亮三比”工作；負責政工人事、干職工考核、退役軍人保障、招待所遺留問題處置工作；負責機關(guān)支部、共青團、婦聯(lián)及老干關(guān)協(xié)、義務獻血等工作。

財務部：負責財務管理、固定資產(chǎn)管理、金融創(chuàng)安、審計、統(tǒng)計等工作，牽頭組織內(nèi)審；負責項目建設(shè)及物資采購的驗收。 ??????????????????

保衛(wèi)部：負責所轄辦公區(qū)社會治安綜合治理、安全保衛(wèi)及疫情防控、司法、反電詐工作；負責空調(diào)、消防、電梯、監(jiān)控等設(shè)備設(shè)施維修維護；協(xié)助相關(guān)部門做好行政中心應急處突、秩序維護、禁毒和信訪維穩(wěn)等工作。

公車保障部：負責黨政機關(guān)公務用車出行保障工作。

后勤保障部：負責行政中心集中辦公區(qū)物業(yè)服務采購；負責零星物業(yè)項目維護維修；指導、督查物業(yè)合同履行；負責寧鄉(xiāng)市政清接待有限公司日常管理等工作。

設(shè)施保障部：負責本級行政事業(yè)單位辦公用房的使用指導和市直部門單位辦公用房的統(tǒng)一調(diào)配；負責行政中心集中辦公區(qū)建筑及附屬設(shè)施、水電氣以及強弱電管網(wǎng)的使用、維護維修和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；負責人居環(huán)境和環(huán)保工作；協(xié)助行政主管部門開展公共機構(gòu)節(jié)能、生活垃圾分類相關(guān)事務性工作。負責工會工作。

????（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市機關(guān)后勤服務中心單位2024年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：寧鄉(xiāng)市機關(guān)后勤服務中心只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門決算編制范圍的只有本級。

第二部分????部門決算表

（表格詳見附件1：《2024年度寧鄉(xiāng)市機關(guān)后勤服務中心部門決算表》）

第三部分????2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計5853.08萬元。與上年相比，減少643.81萬元，降低9.91%，主要是因為落實過緊日子政策，厲行節(jié)約，壓縮開支。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計5853.08萬元，其中：財政撥款收入5828.32萬元，占99.58%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入24.76萬元，占0.42%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計5853.08萬元，其中：基本支出1027.93萬元，占17.56%；項目支出4825.15萬元，占82.44%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計5853.08萬元，與上年相比，減少643.81萬元,增長降低9.91%，主要是因為落實過緊日子政策，厲行節(jié)約，壓縮開支。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出5828.32萬元，占本年支出合計的99.58%，與上年相比，財政撥款支出減少601.14萬元，降低9.35%，主要是因為落實過緊日子政策，厲行節(jié)約，壓縮開支。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度財政撥款支出5828.32萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出5639.5萬元，占96.76%；公共安全（類）支出10.58萬元，占0.18%；科學技術(shù)支出1.91萬元，占0.03%；社會保障和就業(yè)（類）支出123.29萬元，占2.12%；衛(wèi)生健康（類）支出23.92萬元，占0.41%；住房保障（類）支出29.12萬元，占0.5%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數(shù)為5072.97萬元，支出決算數(shù)為5828.32萬元，完成年初預算的114.89%，其中：

一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）機關(guān)服務（項）。年初預算為4966.05萬元，支出決算為5606.55萬元，完成年初預算的112.90%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：由于行政中心各辦公區(qū)房屋、基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備都已使用多年，所有辦公區(qū)的電梯、中央空調(diào)都存在不同程度的問題，特別是二辦（老政府）、三辦（教育局）、四辦（市監(jiān)局）等老院子，維修維護費用需逐年增加，另外年中追加了市政協(xié)部分辦公室維修改造費用、市人大部分辦公室維修改造費用、行政中心辦公區(qū)冰凍災害期間清障處險費用、行政中心主樓配電間氣體滅火裝置安裝費用、行政中心辦公區(qū)一辦廚房改造費用、市委社工部等辦公場所改造費用。

2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為7.47萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2024年追加了人社局信訪接待廳改擴建費用。

3、一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為13.45萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2023年垃圾站建設(shè)項目財政局調(diào)劑指標。

4、一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為12.03萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2024年寧鄉(xiāng)市主題教育專項建設(shè)組織部調(diào)劑指標。

5、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為10.58萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2024年寧鄉(xiāng)市綜治中心提質(zhì)改造項目政法委調(diào)劑指標。

6、科學技術(shù)支出（類）科技條件與服務（款）技術(shù)創(chuàng)新服務體系（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1.91萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2023年垃圾站建設(shè)科技局調(diào)劑指標。

7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為48.34萬元，支出決算為48.34萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)等于年初預算數(shù)。

8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為17.05萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2024年追加了職業(yè)年金個人賬戶紀實資金。

9、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為51.37萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2024年追加了企業(yè)下崗部分退役軍人相關(guān)待遇經(jīng)費。

10、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。年初預算為0萬元，支出決算為3.43萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2024年追加了國有集體困難企業(yè)退休人員醫(yī)保參保補助和退費資金。

11、社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）退役士兵安置（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.86萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2024年追加了國有集體困難企業(yè)退休人員醫(yī)保參保補助和退費資金。

12、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預算為2.25萬元，支出決算為2.25萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)等于年初預算數(shù)。

13、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預算為16.28萬元，支出決算為16.28萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)等于年初預算數(shù)。

14、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。年初預算為3.74萬元，支出決算為3.74萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)等于年初預算數(shù)。

15、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）其他醫(yī)療救助支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為3.9萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2024年追加了國有集體困難企業(yè)退休人員醫(yī)保參保補助和退費資金。

16、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為29.12萬元，支出決算為29.12萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)等于年初預算數(shù)。?

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出1027.94萬元，其中：

人員經(jīng)費671.1萬元，占基本支出的65.29%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等。

公用經(jīng)費356.84萬元，占基本支出的34.71%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費，公務用車運行維護費等。

七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為310萬元，支出決算為307.69萬元，完成預算的99.25%；與上年相比，增加了28.69萬元，公車使用年限過長，公里數(shù)過高，車輛老化，使用成本增加（由本中心公車平臺統(tǒng)一管理和調(diào)配車輛77臺）。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

?1、因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數(shù)為0萬元，無法計算完成預算的百分比，近年單位一直沒有因公出國（境）費用。

2、公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0萬元，無法計算完成預算的百分比，與上年相比減少0萬元。

公務用車運行維護費支出預算為308萬元，支出決算為307.17萬元，完成預算的99.73%。與上年相比增加28.69萬元，增加10.30%,增加的主要原因是公車使用年限過長，公里數(shù)過高，車輛老化，使用成本增加（由本中心公車平臺統(tǒng)一管理和調(diào)配車輛77臺）。

3、公務接待費支出預算為2萬元，支出決算為0.52萬元，完成預算的26%；與上年相比減少0.05萬元，降低8.77%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是落實過緊日子政策，厲行節(jié)約，壓縮開支。全2024年度共接待來訪團組3個、來賓107人次，主要是上級檢查、同級單位交流工作等需要發(fā)生的接待支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

????本單位本年度無政府性基金預算收入及支出。

九、國有資本經(jīng)營預算收入支出決算情況

本單位本年度無國有資本經(jīng)營預算及支出。

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本單位為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費項目。

十一、一般性支出情況說明

2024年本部門無會議費支出項目。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額578.81萬元，其中：政府采購貨物支出60.41萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出518.41萬元。授予中小企業(yè)合同金額377萬元，占政府采購支出總額的65.13%，其中：授予小微企業(yè)合同金額285萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的75.60%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的43.18%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的30.78%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，單位共有車輛77輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車3輛、應急保障用車69輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車71輛，為保障全市各單位公務出行的公務用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備2臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備1臺（套）。

十四、關(guān)于2024年度預算績效情況的說明

（一）績效評價工作開展情況。

本單位整體支出圍繞機關(guān)后勤服務工作的職能職責，以平安寧鄉(xiāng)、文明寧鄉(xiāng)建設(shè)為主線，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，努力提供全方位、優(yōu)質(zhì)高效的服務，預算執(zhí)行情況良好，較好的實現(xiàn)了整體支出績效目標。

（二）部門（單位）整體支出績效情況。

1、預算配置方面，總體較為科學合理。

（1）財政供養(yǎng)人員控制率為84.38%；

（2）“三公經(jīng)費”較上年增加10.26%；

（3）重點支出安排率超過90%。

2、預算執(zhí)行方面，各項指標基本順利完成。

（1）支出基本上按進度順利完成；

（2）“三公經(jīng)費”控制率為99.25%；

（3）政府采購執(zhí)行率為100%。

3、預算管理方面，制度執(zhí)行總體較為有效。

（1）修訂完善了管理制度，相關(guān)制度合法合規(guī)，并得到有效執(zhí)行；

（2）合理安排支出進度和支出項目，加強資金使用管理，嚴格遵守各項財經(jīng)紀律的，支出依據(jù)合規(guī)，在資金的使用上無虛列支出、截留擠占挪用、超標準開支、超預算情況。

4、資產(chǎn)管理方面，總體執(zhí)行較好。

建立了資產(chǎn)管理制度，資產(chǎn)配置合理，定期進行了盤點和資產(chǎn)清理，資產(chǎn)保存完整并且?guī)嵪喾?/span>

（三）存在的主要問題

1、預算控制率有待提高。除政策性因素以外，由于部分臨時、緊急或突發(fā)的工作任務導致年中追加預算。

2、預算績效管理人員水平不高，人員素質(zhì)有待進一步提高。

3、資產(chǎn)管理難度大，辦公區(qū)域廣，資產(chǎn)類別多。

4、今年干職待遇發(fā)放變化大，每月的績效因按職務、職級調(diào)整后增減變化較大，每月在績效里還要扣養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、個稅、住房公積金等。干職工很難掌握自已發(fā)放標準，有時對財務有誤解。

（四）、改進措施和有關(guān)建設(shè)

1、細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強內(nèi)設(shè)機構(gòu)的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進行預算編制。

2、加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規(guī)范單位財務行為。

3、完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責制度等，加強單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。

4、根據(jù)過緊日子的“十條舉措”，我單位預算經(jīng)費壓減20%，比上年度少200萬元，建議我單位在日常公用經(jīng)費、維修項目、維保項目、政府采購、水電氣支出等方面壓減相應支出。

第四部分????名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

第五部分????附件

附件1：《2024年度寧鄉(xiāng)市機關(guān)后勤服務中心部門決算表》
附件2：《2024年寧鄉(xiāng)市后勤中心整體支出績效自評報告》