第一部分 部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

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一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)。寧鄉(xiāng)市機(jī)關(guān)事務(wù)中心主要負(fù)責(zé)所轄辦公區(qū)域機(jī)關(guān)安全保衛(wèi)、環(huán)境保潔、綠化養(yǎng)護(hù)、會(huì)議服務(wù)、食堂管理、設(shè)備維修維護(hù)等后勤保障服務(wù)工作，同時(shí)牽頭負(fù)責(zé)全市辦公用房、公務(wù)用車、公務(wù)接待、協(xié)助全市推進(jìn)公共節(jié)能及指導(dǎo)、監(jiān)管，垃圾分類工作。中心目前共負(fù)責(zé)行政中心四個(gè)辦公區(qū)共18棟（行政中心、東1-4棟、西1-4棟、第二辦公區(qū)1-5棟、第三、四辦公區(qū)、市人民武裝部、市老年大學(xué)）辦公樓以及7個(gè)機(jī)關(guān)食堂的日常管理與服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。機(jī)構(gòu)改革后更名為歸口市政府辦公室管理的正科級(jí)公益類事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)科室6個(gè):辦公室、財(cái)務(wù)部、保衛(wèi)部、設(shè)施保障部、后勤保障部、公車保障部。1個(gè)股份制企業(yè)：寧鄉(xiāng)市政清接待有限公司，監(jiān)管1家物業(yè)公司：湖南上步物業(yè)管理有限公司。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

寧鄉(xiāng)市機(jī)關(guān)事務(wù)中心只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2026年本部門(mén)收入預(yù)算?4224.96萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款??4024.96?萬(wàn)元，國(guó)有資源有償使用收入安排?200??萬(wàn)元。收入較去年減少119.46萬(wàn)元，主要是落實(shí)過(guò)緊日子要求，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制和壓縮經(jīng)費(fèi)支出。

（二）支出預(yù)算：2026年本部門(mén)支出預(yù)算??4224.96?萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)4100.18萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)66.73萬(wàn)元，衛(wèi)生健康?24.13??萬(wàn)元，住房保障33.92萬(wàn)元。支出較去年減少??119.46?萬(wàn)元，主要是落實(shí)過(guò)緊日子要求，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制和壓縮經(jīng)費(fèi)支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2026年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算?4224.96??萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出4100.18萬(wàn)元，占97.05?%；社會(huì)保障和就業(yè)66.73萬(wàn)元，占?1.58?%；衛(wèi)生健康?24.13??萬(wàn)元，占?0.57?%；住房保障33.92萬(wàn)元，占?0.8?%，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2026年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)?1003.46萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2026年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算?3221.5??萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共預(yù)算支出3221.5萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車的運(yùn)行維護(hù)、行政中心水電氣物業(yè)費(fèi)及行政中心日常維修維護(hù)等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2026年本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：寧鄉(xiāng)市機(jī)關(guān)事務(wù)中心為非行政單位和非參公事業(yè)單位，未納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍，故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2026年寧鄉(xiāng)市機(jī)關(guān)事務(wù)中心“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為??300?萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)?0??萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)??300?萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)300萬(wàn)元）。2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2025年減少1.5萬(wàn)元，主要是落實(shí)過(guò)緊日子要求，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制和壓縮經(jīng)費(fèi)支出，無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。

（三）一般性支出情況：2026年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元，擬召開(kāi)?公車中心駕駛員安全培訓(xùn)會(huì)議，人數(shù)?85人，內(nèi)容為公務(wù)用車安全知識(shí)講解；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算?0萬(wàn)元，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況：2026年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額???1963萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算??299?萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算???0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算?1664萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2025年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車?75輛，其中，機(jī)要通信用車?0??輛，應(yīng)急保障用車?5?輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車?1?輛，特種專業(yè)技術(shù)用車?0?輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車?69?輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備?0??臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備?1??臺(tái)。2026年擬新增配置公務(wù)用車?0?輛，其中，機(jī)要通信用車??0?輛，應(yīng)急保障用車?0?輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車?0?輛，特種專業(yè)技術(shù)用車?0?輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車?0?輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備??0?臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備??0?臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2026年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為??4224.96?萬(wàn)元，其中，基本支出1003.46萬(wàn)元，項(xiàng)目支出?3221.5萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

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第二部分 2026年部門(mén)預(yù)算表

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