寧鄉市金融事務中心2019年度部門

決算公開

目?錄

第一部分寧鄉市金融事務中心單位概況

一、部門職責

二、機構設置

三、涉及機構改革部門情況

第二部分 寧鄉市金融事務中心2019年度部門決算表（后附表）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、項目支出績效目標表

第三部分 ?寧鄉市金融事務中心2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于2019年度預算績效情況說明

十、其他重要事項

第四部分?名詞解釋

?

?

第一部分寧鄉市金融事務中心單位概況

一、部門職責

1、執行國家有關金融工作的方針政策和法律法規，協助行政主管部門草擬全市金融業發展中長期發展規劃并配合實施。

2、研究分析宏觀金融形勢、金融政策和全市金融運行情況，協助行政主管部門草擬引導金融業服務地方經濟社會發展的建議措施。

3、負責聯系、引進、協調、服務各類金融機構。

4、促進政府與金融機構的合作、金融機構和企業的對接，引導、協調和鼓勵金融機構加大對全市經濟社會發展的支持力度。

5、推進全市多層次資本市場建設與發展，負責全市企業上市后備資源培育，推進全市企業掛牌、上市、并購等工作。

6、協助行政主管部門維護轄區內金融秩序和金融安全。

7、協助行政主管部門推動全市保險體系的建設，促進全市保險市場規范化發展。

8、完成市委、市人民政府交辦的其他工作任務。

二、機構設置

（一）內設機構設置。

寧鄉市金融事務中心內設綜合科、發展科、服務科三個內設科室，無二級機構。

（二）決算單位構成。

寧鄉市金融事務中心2019?年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市金融事務中心本級.

三、涉及機構改革部門情況:?

根據《寧鄉市人民政府機構改革方案的實施意見》（寧辦【2019】47號）文件的要求，市委、市政府組建寧鄉市金融事務中心，屬市人民政府直屬事業單位。核定編制11名，在編人員11人，實有在崗人員11人，其中編制外合同聘用2名。

第二部分 寧鄉市金融事務中心2019年度部門決算表（后附表）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、項目支出績效目標表

第三部分 ?寧鄉市金融事務中心2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年部門決算收入共計942.59萬元，其中一般公共預算財政撥款收入942.59萬元，政府基金財政撥款收入0萬元，其他收入0萬元。2018年部門決算收入共計1092.66萬元，其中一般公共預算財政撥款收入1018.66萬元，政府基金財政撥款收入0，其他收入74萬元。與上年對比減少150.07萬元，下降13.73%，與上年對比增減變動的主要原因是預算調整。

二、收入決算情況說明

各項收入占總收入的比重：（單位：元）

三、支出決算情況說明：

1、各項支出占總支出的比重：（單位：元）

?

2、 收入支出按部門所屬單位分布情況（單位：元）

?

?

?

3、收入支出與上年度對比情況及原因分析（單位：元）

4.支出經濟分類科目分析。（單位：元）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明。

財政撥款收入總計為942.59萬元，財政撥款支出總計為942.59萬元，其中：基本支出164.34萬元（包括人員經費149.68萬元和日常經費14.66萬元）、項目支出778.24萬元（項目支出為行政事業類778.24萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

財政撥款本年支出數942.59萬元，基本支出164.34萬元（包括人員經費149.68萬元和日常經費14.66萬元），占全年支出17.44％，項目支出778.24萬元（項目支出為行政事業類778.24萬元），占全年支出82.56％，一般公共預算財政撥款收入1018.66萬元，政府基金財政撥款收入0，其他收入74萬元。與上年對比減少150.07萬元，下降13.73%。與上年對比增減變動的主要原因是預算調整。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

一般性財政撥款本年支出數942.59萬元，占總支出的100％，無政府性基金預算財政撥款支出。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

財政撥款支出942.59萬元，年初預算數為216.85萬元，增減原因預算調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共財政撥款基本支出164.34萬元，其中人員經費149.68萬元，占比為91.08％，日常經費14.66萬元，占比為8.9％。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收入支出。

九、關于2019年度預算績效情況說明

按照財政部門的統一安排，本部門認真開展了2019年度項目資金的績效評價，2019年度收到各級項目資金1238.08萬元。其中：本級財政項目資金合計410.49萬元；上級資金827.59萬元，其中特設資金443.59萬元。本年已投入使用各級項目資金1221.83萬元，其中特設資金443.59萬元，已全部投入使用。?????????????????????????????????????????????2019 年度財政預算項目資金45萬元，其中融資服務支出30萬元，主要用于金融產品創新、企業上市、資本市場建設和規范保險市場等方面；重點金融機構監管支出15萬元，是用于協助行政主管部門防范和處置非法集資、重點金融領域風險防控等方面；扶貧貸款獎補和貼息支出100萬元；其他扶貧支出120萬元；工業和信息產業支持315.49萬元；普惠金融發展支出2萬元；中小企業發展專項支出96萬元，其他金融發展支出82.73萬元；特設資金主要用于其他金融發展支出433.59萬元；支持農村金融機構支出10萬元。

通過自查，項目支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關項目資金管理辦法的規定，資金使用規范，專款專用，無隨意調整現象，資金支付有完整的審批程序和手續，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

十、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。本部門屬全額撥款的事業單位，無機關運行經費支出。

（二）政府采購支出情況。本部門2019年度政府采購支出總額30萬元(2019年初預算數35.5萬元)，其中：政府采購貨物支出0萬元，占比0%、政府采購工程支出0萬元，占比0%、政府采購服務支出30萬元，占比100%。授予中小企業合同金額30萬元，其中：授予小微企業合同金額30萬元，占政府采購支出金額的100%。向中小企業的采購比例為100%。

（三）國有資產占用情況。

截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、……、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

?

第四部分?名詞解釋

（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

（二）項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。?

（三）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（四）“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。?