?

寧鄉市金融事務中心2021年部門預算公開

?目　　錄?

第一部分?寧鄉市金融事務中心2021年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、涉及機構改革部門情況

四、部門收支總體情況

五、一般公共預算撥款支出預算

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??部門預算公開表格?

一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財政撥款收支總表

五、2021年一般公共預算支出表

六、2021年一般公共預算基本支出表

七、2021年一般公共預算“三公”經費支出表

八、2021年政府性基金預算支出表

九、2021年整體支出績效目標表

十、2021年項目績效目標表

十一、2021年項目支出績效目標表

?

第一部分：

寧鄉市金融事務中心2021?年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、執行國家有關金融工作的方針政策和法律法規，協助行政主管部門草擬全市金融業發展中長期發展規劃并配合實施。

2、研究分析宏觀金融形勢、金融政策和全市金融運行情況，協助行政主管部門草擬引導金融業服務地方經濟社會發展的建議措施。

3、負責聯系、引進、協調、服務各類金融機構。

4、促進政府與金融機構的合作、金融機構和企業的對接，引導、協調和鼓勵金融機構加大對全市經濟社會發展的支持力度。

5、推進全市多層次資本市場建設與發展，負責全市企業上市后備資源培育，推進全市企業掛牌、上市、并購等工作。

6、協助行政主管部門維護轄區內金融秩序和金融安全。

7、協助行政主管部門推動全市保險體系的建設，促進全市保險市場規范化發展。

8、完成市委、市人民政府交辦的其他工作任務。

（二）機構設置

根據《寧鄉市人民政府機構改革方案的實施意見》（寧辦【2019】47號）文件的要求，市委、市政府組建寧鄉市金融事務中心，屬市人民政府直屬事業單位。核定編制9名，在編人員9人，實有在崗人員11人，其中編制外合同聘用2名。設綜合科、發展科、服務科三個內設科室，無二級機構。

二、部門預算單位構成

寧鄉市金融事務中心沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有寧鄉市金融事務中心部門本級。

三、涉及機構改革部門

情況機構改革我單位由原來的“寧鄉市金融證券工作辦公室”更名為“寧鄉市金融事務中心”，不涉及其它改革預算變更事項。

四、部門收支總體情況

寧鄉市金融事務中心年部門預算包括廳本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入，又包括事業單位經營服務等收入；支出包括保障廳機關及廳屬事業單位基本運行的經費，也包括省寧鄉市金融事務中心廳歸口管理使用的專項經費。

（一）收入預算

2021年年初預算數206.29萬元，其中，一般公共預算撥款206.29萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，中央財政補助0萬元，事業單位經營服務收入0萬元，其他收入0萬元，用事業基金彌補收支差額0萬元。收入較去年減少12.46萬元，主要原因是財政撥款（補助）收入減少12.46萬元。

（二）支出預算

2021年年初預算數206.29萬元，其中，一般公共服務206.29萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術0元。支出較去年減少12.46萬元，基本支出165.29萬元，比2020年減少8.46萬元，下降5％，商品和服務支出比2020年減少3.26萬元，下降13％。項目支出41萬元比2020年減少4萬元，下降9％,主要原因是財政撥款（補助）支出減少12.46萬元。

五、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款收入206.29萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

2021年年初預算數為165.29萬元，其中人員經費為144.26萬元，比2020年減少5.15萬元，下降3.44％，公用運行經費21.03萬元,比2020年減少3.26萬元，下降13.42％。減少的主要原因是本著厲行節約的原則，減少公用開支。

（二）項目支出：是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。

2021年年初預算數為41萬元，比2020年減少4萬元，下降8.88％，其中：重點金融機構監管支出15萬元，主要用于協助行政方管部門防范和處置非法集資、重點金融領域風險防控等方面；融資服務支出26萬元，主要用于金融產品創新、企業上市資本市場建設和規范保險市場等方面。減少的主要原因是本年度項目資金減少。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。金融事務中心屬全額撥款的事業單位，無機關運行經費。

（二）“三公”經費預算

2021年“三公”經費預算數7萬元，其中，公務接待費2.5萬元，占35.71%；公務用車購置及運行費4.5萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4.5萬元，占64.28%，因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算與2020年持平。

2021年無因公出國（境）費用。

（三）政府采購情況

2021年金融事務中心政府采購預算總額22.8萬元，其中，政府貨物采購預算5萬元，占比21.93%；采購工程服務預算0萬元，占比0%；政府服務采購17.8萬元，占比78.07%。其中：中小企業采購金額22.8萬元，占100%。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年金融事務中心項目整體支出41萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出41萬元，其中：重點金融機構監管支出15萬元，主要用于協助各行政主管機構防范和處置非法集資、重點金融領域風險防控等方面；金融服務支出26萬元，主要用于金融產品創新、企業上市、規范資本市場建設和保險市場等方面,全部實行項目支出績效目標管理。

（五）國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛， 其中：一般公務用車1輛，單位價值18萬元，單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)，單位價值100?萬元以上專用設備0臺(套)。

（六）政府性基金預算支出

本單位本年度無政府性基金預算支出。

七、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

?

第二部分：

部門預算公開表格

2021年部門預算編制軟件中已經設置了相關基礎表格，各部門可自行從軟件中檢索導出，分析相關數據并按要求填報后對外公開。

備注：上述表格中，沒有數據的表格應當列出空表并說明。

?