?2020年寧鄉市金融事務中心決算公開

目?錄

第一部分?寧鄉市金融事務中心概況

1、部門職責

2、機構設置及決算單位構成

3、涉及機構改革部門情況

第二部分?部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效自評報告

第三部分?2020年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

8、政府性基金預算收入支出決算情況

9、預算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分?名詞解釋

第五部分?附件

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?第一部分?寧鄉市金融事務中心概況

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一、部門職責

1、執行國家有關金融工作的方針政策和法律法規，協助行政主管部門草擬全市金融業發展中長期發展規劃并配合實施。

2、研究分析宏觀金融形勢、金融政策和全市金融運行情況，協助行政主管部門草擬引導金融業服務地方經濟社會發展的建議措施。

3、負責聯系、引進、協調、服務各類金融機構。

4、促進政府與金融機構的合作、金融機構和企業的對接，引導、協調和鼓勵金融機構加大對全市經濟社會發展的支持力度。

5、推進全市多層次資本市場建設與發展，負責全市企業上市后備資源培育，推進全市企業掛牌、上市、并購等工作。

6、協助行政主管部門維護轄區內金融秩序和金融安全。

7、協助行政主管部門推動全市保險體系的建設，促進全市保險市場規范化發展。

8、完成市委、市人民政府交辦的其他工作任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。根據《寧鄉市人民政府機構改革方案的實施意見》（寧辦【2019】47號）文件的要求，市委、市政府組建寧鄉市金融事務中心，屬市人民政府直屬事業單位。核定編制9名，在編人員9人，實有在崗人員9人，無編制外合同聘用人員。設綜合科、發展科、服務科三個內設科室，無二級機構。?

（二）決算單位構成。寧鄉市金融事務中心2020年部門決算匯總公開單位構成僅包括單位本級。

三、涉及機構改革部門情況：

機構改革我單位由原來的“寧鄉市金融證券工作辦公室”更名為“寧鄉市金融事務中心”，不涉及其他改革預算變更事項。

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第二部分?
寧鄉市金融事務中心2020年度部門決算表

（公開表格附后）?

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第三部分?

2020年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2020年度總收入1340.54萬元、總支出1340.54萬元。與2019年相比，總收入增加397.95萬元，增長42.22%，總支出增加397.95萬元，增長42.22%。增加的原因主要是因為預算調整。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1340.54萬元，其中：財政撥款收入1340.54萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1340.54萬元，其中：基本支出176.82萬元，占13.19%；項目支出1163.73萬元，占86.81%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

?2020年度財政撥款收入1340.55萬元，財政撥款支出1340.55萬元。其中： ?機關事業單位基本養老保險繳費支出10.68萬元，占比0.8%；其他社會保障和就業支出1.2萬元，占比0.09%；事業單位醫療支出5.34萬元，占比0.4%；公務員醫療補助支出2.67萬元，占比0.2%； 其他扶貧支出152萬元，占比11.34%； ?工業和信息產業支持支出428.05萬元，占比31.93%；中小企業發展專項支出293.7萬元，占比21.91%；行政運行支出148.92萬元，占比11.11%；金融服務支出29.99萬元，占比2.24%；重點金融機構監管支出14.99萬元， 占比1.12%； 其他金融發展支出245萬元，占比18.28%；住房公積金支出8.01占比0.6%。

與2019年相比，財政撥款收入增加397.95萬元,增長42.22%，財政撥款支出增加397.95萬元,增長42.22%。財政撥款收入和支出增加主要是因為年中追加預算調整，部分項目支出年初未申請財政撥款預算，而是年中追加部分財政撥款支出預算。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出1340.54萬元，占本年支出合計的100%，與2019年相比，財政撥款支出增加397.95萬元，增長42.22%，增長主要是根據實際工作需要年中追加了部分財政撥款項目支出預算。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出1340.54萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）11.88萬元，占0.89%；衛生健康支出（類）8.01萬元，占0.6%。農林水支出（類）152萬元，占11.34%；資源勘探工業信息等支出（類）721.75萬元，占53.84%。金融支出（類）438.9萬元，占32.74%。住房保障支出（類）8.01萬元，占0.6%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為218.75萬元，支出決算數為1340.54萬元，完成年初預算的612.82%。決算數大于預算數的主要原因是由于部分項目支出年初未申請財政撥款預算，而是根據工作需要，年中追加安排部分財政撥款項目支出預算。其中年初安排的財政撥款項目為：

1.?社會保障和就業支出（類）?行政事業單位養老支出（款）?機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為10.68萬元，支出決算為10.68萬元，為年初預算的100%。?

2.?社會保障和就業支出（類）?其他社會保障和就業支出（款）??其他社會保障和就業支出（項）。年初預算為1.2萬元，支出決算為1.2萬元，為年初預算的100%。

3.?衛生健康支出（類）?行政事業單位醫療（款）?機關?事業單位醫療（項）。年初預算為5.34萬元，支出決算為5.34萬元，為年初預算的100%。

4.?衛生健康支出（類）?行政事業單位醫療（款）?機關?公務員醫療補助（項）。年初預算為2.67萬元，支出決算為2.67萬元，為年初預算的100%。

5.?金融支出（類）?金融部門行政支出（款）?行政運行（項）。年初預算為145.85萬元，支出決算為148.92萬元，為年初預算的102.1%。決算數大于預算數的主要原因是預算調整。

6.?金融支出（類）?金融部門監管支出（款）?重點金融機構監管（項）。年初預算為15萬元，支出決算為15萬元，為年初預算的100%。

7.?住房保障支出（類）?住房改革支出（款）?住房公積金（項）。年初預算為8.01萬元，支出決算為8.01萬元，為年初預算的100%。

因工作需要，年中追加安排部分財政撥款項目為：

1.?農林水支出（類）?扶貧（款）?其他扶貧支出（項）。該科目年初未申請財政撥款預算。支出決算為152萬元，決算數大于預算數的主要原因是年中追加安排其他扶貧支出財政撥款項目。

2.?資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業監督（款）工業和信息產業支持（項）。該科目年初未申請財政撥款預算。支出決算為428.05萬元，決算數大于預算數的主要原因是年中追加安排工業和信息產業支持財政撥款項目。

3.?資源勘探工業信息等支出（類）支持中小企業發展和管理支出（款）中小企業發展專項（項）。該科目年初未申請財政撥款預算。支出決算為293.7萬元，決算數大于預算數的主要原因是年中追加安排中小企業發展專項財政撥款項目。

4.?金融支出（類）金融部門監管支出（款）金融服務（項）。該科目年初未申請財政撥款預算。支出決算為29.99萬元，決算數大于預算數的主要原因是年中追加安排金融服務財政撥款項目。

5.?金融支出（類）?金融發展支出（款）?其他金融發展支出（項）。該科目年初未申請財政撥款預算。支出決算為245萬元，決算數大于預算數的主要原因是年中追加安排其他金融發展支出財政撥款項目。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出176.82萬元，其中：社會保障和就業支出11.88萬元，占基本支出的6.72%；衛生健康支出8.01萬元，占基本支出的4.53%；金融支出148.92萬元，占84.22%；住房保障支出8.01萬元，占4.53%。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為7萬元，支出決算為4.77萬元，完成預算的68.14%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，與上年相比保持不變，原因是本單位沒有安排人員因公出國（境）。

公務接待費支出預算2.5萬元，支出決算為1.62萬元，完成預算的64.8%，決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節儉，壓縮開支，與上年決算數相比增加1.3萬元，增長460.25%,增長的主要原因是增加了行業內相關單位工作交流和調研學習接待批次。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為4.5萬元，支出決算為3.15萬元，完成預算的70%，決算數小于年初預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定和省委市委要求厲行節儉，壓縮開支，進一步《嚴控制“三公”經費支出》。與上年決算相比增加1.42萬元，增長82.08%，增長的主要原因是日常公務用車油料支出、維護費支出增多。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.62萬元，占33.96%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算3.15萬元，占66.04 %。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為1.62萬元，全年共接待來訪團組15批次、來賓220人次，主要是相關單位工作檢查和交流調研學習發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為3.15萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費3.15萬元，主要是按規定保留的公務車的燃料費、維修費和保險支出等。截至2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位2020年度無政府性基金收入，也沒有政府性基金支出。

九、關于2020年度預算績效情況說明

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年金融事務中心整體支出45萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出45萬元，其中：重點金融機構監管支出15萬元，主要用于協助各行政主管機構防范和處置非法集資、重點金融領域風險防控等方面；金融服務支出30萬元，主要用于金融產品創新、企業上市、規范資本市場建設和保險市場等方面,全部實行項目支出績效目標管理。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本單位無機關運行經費支出。

（二）一般性支出情況

2020年度開支會議費0.9萬元，用于召開系統內各種工作會議，參會人員200人次，內容為防范和處置非法集資宣傳和工作調度會議；開支培訓費3.59萬元，用于開展業務培訓和知識講座，300人次，內容為打非業務培訓和企業上市相關知識培訓。

（三）政府采購支出情況

本單位2020年度政府采購支出總額35.5萬元。其中政府貨物采購2萬元，占政府采購支出的5.63%，政府采購服務支出33.5萬元，占政府采購支出的94.37%。其中中小企業采購金額35.5萬元，占政府采購支出總額100%。

（四）國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，一般用車1輛，主要是單位日常工作運行；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分?名詞解釋

（一）基本支出：指為保障機構照常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

（二）項目支出：指在基本支出意外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

（三）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（四）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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