寧鄉市金融事務中心

2023年部門預算公開

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目 錄

第一部分??2023年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??2023年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況
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第一部分??部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、執行國家有關金融工作的方針政策和法律法規，協助行政主管部門草擬全市金融業發展中長期發展規劃并配合實施。

2、研究分析宏觀金融形勢、金融政策和全市金融運行情況，協助行政主管部門草擬引導金融業服務地方經濟社會發展的建議措施。

3、負責聯系、引進、協調、服務各類金融機構。

4、促進政府與金融機構的合作、金融機構和企業的對接，引導、協調和鼓勵金融機構加大對全市經濟社會發展的支持力度。

5、推進全市多層次資本市場建設與發展，負責全市企業上市后備資源培育，推進全市企業掛牌、上市、并購等工作。

6、協助行政主管部門維護轄區內金融秩序和金融安全。

7、協助行政主管部門推動全市保險體系的建設，促進全市保險市場規范化發展。

8、完成市委、市人民政府交辦的其他工作任務。

（二）機構設置

根據《寧鄉市人民政府機構改革方案的實施意見》（寧辦〔2019〕47號）文件的要求，市委、市政府組建寧鄉市金融事務中心，屬市人民政府直屬事業單位。寧鄉市委機構編制委員會辦公室關于金融事務中心機構編制優化調整的通知（寧編辦）〔2021〕57號文件，核定編制11名，在編人員10人，實有在崗人員10人，其中編制外合同聘用0名。設綜合部、發展部、服務部三個內設機構，無二級機構。

二、部門預算單位構成

寧鄉市金融事務中心只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本單位收入預算258.94萬元，其中，一般公共預算撥款258.94萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加34.46萬元，上升15.35%。主要是公用經費撥款較去年增加2.08萬元，人員經費撥款較去年增加了32.38萬元。

（二）支出預算：2023年本單位支出預算258.94萬元，其中，社會保障和就業支出26.21萬元；衛生健康支出7.4萬元；金融支出214.19萬元；住房保障支出11.14萬元。支出較去年增加34.46萬元，上升15.35%。主要是因為在編在職人員增加，導致人員類經費支出增加。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本單位一般公共預算撥款支出預算258.94萬元，其中，社會保障和就業支出26.21萬元，占10.12%；衛生健康支出7.4萬元，占2.86%；金融支出214.19萬元，占82.72%；住房保障支出11.14萬元，占4.3%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本單位基本支出預算數218.94萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、辦公設備購置等公用經費。較去年增加35.46萬元，上升19.33%。原因是在編在職人員增加，導致人員類經費支出增加。

（二）項目支出：2023年本單位項目支出預算40萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：金融部門監管支出20萬元，主要用于協助行政方管部門防范和處置非法集資和重點金融領域風險防控等方面，較去年增加6萬元，上升42.86%，原因是增加打擊非法集資工作宣傳、咨詢等費用；融資服務支出20萬元，主要用于金融產品創新、企業上市資本市場建設和規范保險市場等方面，較上年減少6萬元，降低23.08%，原因是減少企業上市工作學習培訓和會議等費用。

五、政府性基金預算支出

本部門2023年度無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：

2023年本部門機關運行經費為29.88萬元，比上年預算增加2.09萬元，增加7.52%，增加的主要原因是本年度人員增加。

（二）“三公”經費預算：

2023年寧鄉市金融事務中心“三公”經費預算數為5萬元，其中，公務接待費1萬元，公務用車購置及運行費4萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少了4.5萬元，主要是“厲行節約的原則”，其中：減少了公務接待費預算1.5萬元，減少公務用車購置及運行費預算3萬元。在2023年部門預算中，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

（三）一般性支出情況：2023年本單位會議費預算0萬元，培訓費預算0萬元；未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中：貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為258.94萬元，其中，基本支出218.94萬元，項目支出40萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分???2023年部門預算表

(具體見附件)