寧鄉(xiāng)市金融事務(wù)中心

第一部分 部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

1、執(zhí)行國家有關(guān)金融工作的方針政策和法律法規(guī)，協(xié)助行政主管部門草擬全市金融業(yè)發(fā)展中長期發(fā)展規(guī)劃并配合實(shí)施。

2、研究分析宏觀金融形勢、金融政策和全市金融運(yùn)行情況，協(xié)助行政主管部門草擬引導(dǎo)金融業(yè)服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的建議措施。

3、負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)、引進(jìn)、協(xié)調(diào)、服務(wù)各類金融機(jī)構(gòu)。

4、促進(jìn)政府與金融機(jī)構(gòu)的合作、金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)的對接，引導(dǎo)、協(xié)調(diào)和鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)加大對全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的支持力度。

5、推進(jìn)全市多層次資本市場建設(shè)與發(fā)展，負(fù)責(zé)全市企業(yè)上市后備資源培育，推進(jìn)全市企業(yè)掛牌、上市、并購等工作。

6、協(xié)助行政主管部門維護(hù)轄區(qū)內(nèi)金融秩序和金融安全。

7、協(xié)助行政主管部門推動(dòng)全市保險(xiǎn)體系的建設(shè)，促進(jìn)全市保險(xiǎn)市場規(guī)范化發(fā)展。

8、完成市委、市人民政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

根據(jù)《寧鄉(xiāng)市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案的實(shí)施意見》（寧辦〔2019〕47號）文件的要求，市委、市政府組建寧鄉(xiāng)市金融事務(wù)中心，屬市人民政府直屬事業(yè)單位。寧鄉(xiāng)市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室《關(guān)于金融事務(wù)中心機(jī)構(gòu)編制優(yōu)化調(diào)整的通知》（寧編辦〔2021〕57號）文件，核定編制11名，在編人員11人，實(shí)有在崗人員11人，其中編制外合同聘用0名。設(shè)綜合部、發(fā)展部、服務(wù)部三個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，無二級機(jī)構(gòu)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

寧鄉(xiāng)市金融事務(wù)中心只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算278.35萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款278.35萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加33.17萬元，收入增加主要原因是人員增加。

（二）支出預(yù)算：2025年本部門支出預(yù)算278.35萬元，其中，金融支出228.65萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出28.84萬元，衛(wèi)生健康支出8.36萬元，住房保障支出12.5萬元。支出較去年增加33.17萬元，支出增加主要原因是人員增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算278.35萬元，其中，金融支出228.65萬元，占82.14%；社會(huì)保障和就業(yè)支出28.84萬元，占10.36%；衛(wèi)生健康支出8.36萬元，占3%；住房保障支出12.5萬元，占4.49%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)242.35萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2025年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算36萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：金融服務(wù)（上市、基金）支出20萬元，主要用于金融產(chǎn)品創(chuàng)新、企業(yè)上市資本市場建設(shè)和規(guī)范保險(xiǎn)市場等方面；重點(diǎn)金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管（防非和處置工作）支出16萬元，主要用于協(xié)助行政主管部門防范和處置非法集資和重點(diǎn)金融領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防控等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2025年本部門無政府性基金安排的支出預(yù)算

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：我單位為非行政單位和非參公事業(yè)單位，未納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2025年本部門機(jī)關(guān)本級“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年持平。

（三）一般性支出情況：2025年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元；未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預(yù)算總額???4萬元，其中，貨物類采購預(yù)算1.4萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算2.6萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為278.35萬元，其中，基本支出242.35萬元，項(xiàng)目支出36萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

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第二部分 2025年部門預(yù)算表

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