第三部分

2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)1305.29萬(wàn)元。與上年相比，減少481.08萬(wàn)元，減少26.93%，主要是因?yàn)?023年度資源勘探工業(yè)信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目資金減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)1305.29萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入975.03萬(wàn)元，占74.7%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入330.26萬(wàn)元，占25.3%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)1305.29萬(wàn)元，其中：基本支出214.01萬(wàn)元，占16.4%；項(xiàng)目支出1091.28萬(wàn)元，占83.6%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)975.03萬(wàn)元，與上年相比，減少611.34萬(wàn)元，減少38.54%，主要是因?yàn)楸灸甓荣Y源勘探工業(yè)信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目資金減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度財(cái)政撥款支出975.03萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的74.7%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少611.34萬(wàn)元，減少38.54%，主要是因?yàn)楸灸甓荣Y源勘探工業(yè)信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目資金減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財(cái)政撥款支出975.03萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出6.4萬(wàn)元，占0.66%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出26.21萬(wàn)元，占2.69%；衛(wèi)生健康（類）支出7.4萬(wàn)元，占比0.76%；農(nóng)林水（類）支出211.1萬(wàn)元，占比21.65%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出300萬(wàn)元，占30.77%；金融（類）支出412.78萬(wàn)元，占比42.33%；住房保障（類）支出11.14萬(wàn)元，占比1.14%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為258.94萬(wàn)元，支出決算數(shù)為975.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的376.54%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

該科目年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為6.4萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加了2022年度重點(diǎn)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為18.46萬(wàn)元，支出決算為18.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平，本部門嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為6.92萬(wàn)元，支出決算為6.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平，本部門嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.83萬(wàn)元，支出決算為0.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平，本部門嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為6.02萬(wàn)元，支出決算為6.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平，本部門嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1.38萬(wàn)元，支出決算為1.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平，本部門嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

7、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）。

該科目年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為69萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)財(cái)政下?lián)芊鲐毿☆~貸款貼息項(xiàng)目資金支出。

8、農(nóng)林水支出（類）普惠金融發(fā)展支出（款）其他普惠金融發(fā)展支出（項(xiàng)）。

該科目年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為142.1萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金。

9、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）產(chǎn)業(yè)發(fā)展（項(xiàng)）。

該科目年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為300萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本級(jí)財(cái)政追加上市獎(jiǎng)勵(lì)資金。

10、金融支出（類）金融部門行政支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算數(shù)為174.19萬(wàn)元，支出決算為162.86萬(wàn)元，為年初預(yù)算的93.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政收回部分基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)。

11、金融支出（類）金融部門行政支出（款）金融部門其他行政支出（項(xiàng)）。

該科目年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為100萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本級(jí)財(cái)政追加湖南監(jiān)管局行政運(yùn)行補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。?

12、金融支出（類）金融部門監(jiān)管支出（款）重點(diǎn)金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管（項(xiàng)）。

年初預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，支出決算為20萬(wàn)元，為年初預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，本部門嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

13、金融支出（類）金融部門監(jiān)管支出（款）金融部門其他金融發(fā)展（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為20萬(wàn)元，支出決算為18.46萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政收回部分資金，（項(xiàng)）年初預(yù)算為金融服務(wù)，年中修改至金融部門其他金融發(fā)展。

14、金融支出（類）金融發(fā)展支出（款）其他金融發(fā)展支出（項(xiàng)）。

該科目年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為111.46萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)財(cái)政下?lián)芏鄬哟钨Y本市場(chǎng)建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金支出及融資擔(dān)保公司補(bǔ)貼資金。

15、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算數(shù)為11.14萬(wàn)元，支出決算為11.14萬(wàn)元，為年初預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，本部門嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出214.01萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)175.49萬(wàn)元，占基本支出的82%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、獎(jiǎng)勵(lì)金。

公用經(jīng)費(fèi)38.52萬(wàn)元，占基本支出的18%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算為4.4萬(wàn)元，完成預(yù)算的88%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)管理，厲行節(jié)約，與上年相比減少3.46萬(wàn)元，減少44.03%，減少的主要原因是本年度減少了“上市工作聯(lián)合專門辦公室”的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元。完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)因公出國(guó)事項(xiàng)，與上年決算相比減少0.00萬(wàn)元，減少*%（由于決算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），較上年度持平的原因是2022年和2023年都沒(méi)有因公出國(guó)事項(xiàng)。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1萬(wàn)元，支出決算為0.41萬(wàn)元，完成預(yù)算的41%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)管理，厲行節(jié)約以及接待人員減少，與上年相比減少0.45萬(wàn)元，減少52.07%，減少的主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)管理，厲行節(jié)約以及接待人員減少。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元。完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出，與上年決算相比減少（增加）0.00萬(wàn)元，減少（增加）*%（由于決算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），減少（增加）的主要原因是兩個(gè)年度都無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用，所以兩年度此費(fèi)用持平。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為4萬(wàn)元，支出決算為3.99萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.75%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)管理，厲行節(jié)約，與上年相比減少3.00萬(wàn)元，減少43.03%，減少的主要原因是本年度減少了“上市工作聯(lián)合專門辦公室”的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.41萬(wàn)元，占9.32%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.99萬(wàn)元，占90.68%。其中：

?1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.41萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組13批次、來(lái)賓104人次，主要是相關(guān)單位工作檢查和交流調(diào)研學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.99萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.99萬(wàn)元，主要是按規(guī)定保留的公務(wù)車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)和保險(xiǎn)支出等支出，截至2023年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

2023年度本單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

2023年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出38.52萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加8.64萬(wàn)元，增加28.92%。增加的主要原因是：本年度新增人員一名及殘疾人保障金在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)科目中核算。比上年決算數(shù)增加8.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.87%。增加的主要原因是：本年度新增人員一名及殘疾人保障金在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)科目中核算。

十一、一般性支出情況說(shuō)明

2023年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.93萬(wàn)元，用于開(kāi)展基金業(yè)務(wù)培訓(xùn)、防范和處置非法集資培訓(xùn)、在職人員非學(xué)歷教育培訓(xùn)，人數(shù)40人，內(nèi)容為基金業(yè)務(wù)、防范和處置非法集資業(yè)務(wù)；在職人員非學(xué)歷教育培訓(xùn)費(fèi)用；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額14.48萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5.22萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出9.26萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額10.17萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的70.23%，其中：授予小微企業(yè)合同金額10.17萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的17.28%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是日常工作運(yùn)行用車；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

本單位嚴(yán)格遵照相關(guān)支付制度、經(jīng)費(fèi)管理辦法來(lái)管理、使用財(cái)政資金，政府采購(gòu)按照政府采購(gòu)管理辦法組織實(shí)施。對(duì)已具備驗(yàn)收條件的項(xiàng)目，及時(shí)組織驗(yàn)收、移交使用。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)資金的監(jiān)督管理，采取事前、事中、事后相結(jié)合、日常監(jiān)督和專項(xiàng)監(jiān)督相結(jié)合的方式，對(duì)資金使用行為實(shí)施全過(guò)程監(jiān)督管理。

2023年本單位預(yù)算控制較好，特別是一般性支出節(jié)約程度較高，“三公經(jīng)費(fèi)”支出降低，進(jìn)一步做到厲行節(jié)約，發(fā)揮了財(cái)政資金的最大經(jīng)濟(jì)效益，下階段我單位將進(jìn)一步完善單位各項(xiàng)制度，繼續(xù)做好財(cái)政預(yù)決算、項(xiàng)目鋪排、項(xiàng)目資金使用安排、項(xiàng)目成效跟蹤等與績(jī)效掛鉤的各項(xiàng)流程，充分醞釀、嚴(yán)格把關(guān)，保障項(xiàng)目可持續(xù)發(fā)展。

（二）部門（單位）整體支出績(jī)效情況

2023年本單位按照下達(dá)的預(yù)算批復(fù)，開(kāi)源節(jié)流，嚴(yán)格控制預(yù)算支出，并按要求進(jìn)行了預(yù)決算公開(kāi)。整體支出控制在預(yù)算額度內(nèi)，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)支出。項(xiàng)目預(yù)算控制較好，特別是一般性支出節(jié)約程度較高，“三公經(jīng)費(fèi)”支出降低，進(jìn)一步做到厲行節(jié)約，發(fā)揮了財(cái)政資金的最大經(jīng)濟(jì)效益，項(xiàng)目資金收入1091.28萬(wàn)元，支出1091.28萬(wàn)元，全部為財(cái)政資金，資金到位率100%，實(shí)際使用率100%，資金使用的效率性較高。

本年度在強(qiáng)化業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理和厲行節(jié)約方面展開(kāi)了行之有效的工作，行政效能顯著。一是加強(qiáng)監(jiān)管，以提升效益為導(dǎo)向，全面實(shí)施績(jī)效管理。以強(qiáng)化管理為中心，穩(wěn)步提升業(yè)務(wù)水平。以專項(xiàng)檢查為抓手，更加規(guī)范財(cái)政管理；二是加強(qiáng)黨建，堅(jiān)持以黨建工作為引領(lǐng)，實(shí)施“黨建+業(yè)務(wù)”模式，全面提升干部素質(zhì)，進(jìn)一步提升干部服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、服務(wù)人民群眾的整體能力。

（三）存在的問(wèn)題及原因分析

一是財(cái)務(wù)管理科學(xué)化、精細(xì)化有待進(jìn)一步加強(qiáng)。二是預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效運(yùn)行監(jiān)督管理工作仍需進(jìn)一步提高。?

第四部分

名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用品取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政撥款支出安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

三、重點(diǎn)金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管：反映財(cái)政撥款支出安排對(duì)重點(diǎn)金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管方面的支出。