2026年寧鄉(xiāng)市金融事務(wù)中心部門預(yù)算

目 錄

?第一部分 2026年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2026年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出績效目標(biāo)表

10、部門整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

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第一部分 部門預(yù)算說明

?一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

1、執(zhí)行國家有關(guān)金融工作的方針政策和法律法規(guī)，協(xié)助行政主管部門草擬全市金融業(yè)發(fā)展中長期發(fā)展規(guī)劃并配合實施。

2、研究分析宏觀金融形勢、金融政策和全市金融運行情況，協(xié)助行政主管部門草擬引導(dǎo)金融業(yè)服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的建議措施。

3、負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)、引進(jìn)、協(xié)調(diào)、服務(wù)各類金融機(jī)構(gòu)。

4、促進(jìn)政府與金融機(jī)構(gòu)的合作、金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)的對接，引導(dǎo)、協(xié)調(diào)和鼓勵金融機(jī)構(gòu)加大對全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的支持力度。

5、推進(jìn)全市多層次資本市場建設(shè)與發(fā)展，負(fù)責(zé)全市企業(yè)上市后備資源培育，推進(jìn)全市企業(yè)掛牌、上市、并購等工作。

6、協(xié)助行政主管部門維護(hù)轄區(qū)內(nèi)金融秩序和金融安全。

7、協(xié)助行政主管部門推動全市保險體系的建設(shè)，促進(jìn)全市保險市場規(guī)范化發(fā)展。

8、完成市委、市人民政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。根據(jù)《寧鄉(xiāng)市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案的實施意見》（寧辦〔2019〕47號）文件的要求，市委、市政府組建寧鄉(xiāng)市金融事務(wù)中心，屬市人民政府直屬事業(yè)單位。寧鄉(xiāng)市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室《關(guān)于金融事務(wù)中心機(jī)構(gòu)編制優(yōu)化調(diào)整的通知》（寧編辦〔2021〕57號）文件，核定編制11名，在編人員11人，實有在崗人員11人，其中編制外合同聘用0名。設(shè)綜合部、發(fā)展部、服務(wù)部三個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，無二級機(jī)構(gòu)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

寧鄉(xiāng)市金融事務(wù)中心只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2026年本部門收入預(yù)算290.99萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款290.99萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入 ??0萬元。收入較去年增加12.64萬元，增加的主要原因是干職工工資調(diào)標(biāo)。

（二）支出預(yù)算：2026年本部門支出預(yù)算290.99萬元，其中，金融支出237.97萬元，社會保障和就業(yè)支出30.5萬元，衛(wèi)生健康支出9.29萬元，住房保障支出13.23萬元，支出較去年增加12.64萬元，增加的主要原因是干職工工資調(diào)標(biāo)。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2026年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算290.99萬元，其中，金融支出237.97萬元，占81.78%；社會保障和就業(yè)支出30.5萬元，占10.48?%；衛(wèi)生健康支出9.29萬元，占3.19?%；住房保障支出13.23萬元，占4.55%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2026年本部門基本支出預(yù)算數(shù)254.99萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2026年本部門項目支出預(yù)算36萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：金融服務(wù)（上市、基金）支出17.5萬元，主要用于金融產(chǎn)品創(chuàng)新、企業(yè)上市資本市場建設(shè)和規(guī)范保險市場等方面；重點金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管（防非和處置工作）支出18.5萬元，主要用于協(xié)助行政主管部門防范和處置非法集資和重點金融領(lǐng)域風(fēng)險防控等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：2026年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費41.27萬元，比上年預(yù)算增加7.28萬元，上升21.41%，增加的主要原因是本年度殘疾人就業(yè)保障金由人員經(jīng)費調(diào)整至公用經(jīng)費。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2026年本部門機(jī)關(guān)本級“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為4.3元，其中，公務(wù)接待費0.3萬元，公務(wù)用車購置及運行費4萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費4萬元），因公出國（境）費0萬元。2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2025年減少0.2萬元，減少的主要原因是厲行節(jié)約壓縮接待開支。

（三）一般性支出情況：2026年本部門會議費預(yù)算1萬元，擬召開打非工作會議，人數(shù)約90人，內(nèi)容為防范和打擊非法金融工作會議；不舉辦培訓(xùn)活動、節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。

（四）政府采購情況：2026年本部門政府采購預(yù)算總額18.2萬元，其中，貨物類采購預(yù)算2.7萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算15.5萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2025年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2026年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2026年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為290.99萬元，其中，基本支出254.99萬元，項目支出36萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

第二部分2026年部門預(yù)算表

（具體見附件）?