2020年寧鄉市交通運輸局匯總部門決算

目 錄

第一部分 交通運輸局部門概況

1、部門職責

2、機構設置

第二部分??部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分??2020年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

8、政府性基金預算收入支出決算情況

9、預算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分??名詞解釋

第五部分??附件

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第一部分 交通運輸局（匯總）部門概況

??一、部門職責

我局為寧鄉市人民政府組成局，正科級建制，為市財政一級全額預算單位。2020年我局在機構改革中的職能職責主要是代表市人民政府行使市內交通管理行政職能，全面抓好市級交通管理事權，統籌實施除省管、市管外的全部交通基礎設施建設項目，監督管理建設質量，依法做好公路建設、養護和管理工作，抓好道路運輸市場的監督管理，并對全市公共客運工作進行管理指導。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。

交通運輸局系統內設機構包括：市公路養護中心、市綜合執法大隊、市公共交通事務中心、市交通建設質量監督站、市玉潭交通管理站（含13個交管站）等二級機構。

（二）決算單位構成。

交通運輸局（匯總）2020年部門決算匯總公開單位構成包括：交運局本級以及下轄的市公路養護中心、市綜合執法大隊、市公共交通事務中心、市交通建設質量監督站、市玉潭交通管理站（含13個交管站）等二級機構。

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第二部分 2020年部門決算表

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1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（公開表格附后）

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第三部分??2020年度部門決算情況說明

??一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計 83952.42萬元，增加32.01 %，主要是因為公路建設項目資金的增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計 83952.42??萬元，其中：財政撥款收入 67165.04萬元，占 80??%；上級補助收入 0??萬元，占 0??%；事業收入 0??萬元，占 0??%；經營收入??0 萬元，占 0??%；附屬單位上繳收入??0 萬元，占 0??%；其他收入 16787.4??萬元，占 20??%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計83952.42 萬元，其中：基本支出 10281.9??萬元，占 12.25??%；項目支出 73670.5??萬元，占??87.75 %；上繳上級支出 0??萬元，占 0??%；經營支出 0??萬元，占 0??%；對附屬單位補助支出 0??萬元，占 0??%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收支總計 67165.04??萬元，與2019年相比，增加??32418.18 萬元,增長 48.27??%，主要是因為公路建設項目資金的增加。與本年預算相比，增加55743.75萬元，主要是因為公路建設項目資金的增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出 67165.04??萬元，占本年支出合計的 80 %，與2019年相比，財政撥款支出增加 32418.18 萬元，增長 48.27 %，主要是因為公路建設資金的增加。與本年預算相比，增加55743.75萬元，主要是因為公路建設項目資金的增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出67165.04 萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出 0.08 萬元，占 0 %；科學技術支出114.31萬元，占 0.17 %；社會保障和就業支出820.13萬元，占0.12%；衛生健康支出388.84萬元，占0.58 %；節能環保支出1636萬元，占0.24%；城鄉社區支出16077.25萬元，占 23.94%；農林水支出1950萬元，占0.29%；交通運輸支出40824.6萬元，占71.5 %；資源勘探工業信息等支出1.27萬元，占 0 %；住房保障支出451.56萬元，占0.67 %；災害防治及應急管理支出1萬元，占 0%；抗疫特別國債安排的支出4900萬元，占7.2%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為11421.29??萬元，支出決算數為 67165.04??萬元，完成年初預算的 588??%，其中：

1、一般公共服務支出(類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為 0.08萬元，決算數小于年初預算數的主要原因是：年中增中了預算支出.

2、科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）。

年初預算為??0 萬元，支出決算為114.31??萬元，決算數小于年初預算數的主要原因是：年中增加了預算支出。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養保支出（款）機關事業單位基本養老保險繳納支出（項）。

年初預算為 669.81萬元，支出決算為820.13萬元，完成年初預算的 122.4??%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中增加了預算支出。

4、衛生健康支出萬元（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）公務員醫療補助（項）。

年初預算為??451.56萬元，支出決算為388.84萬元，完成年初預算的??86.1 %，決算數小于年初預算數的主要原因是：年末實際支出小于預算數。

5、節能環保支出（類）其他節能環保支出（款）其他節能環保支出（項）。

年初預算為??0 萬元，支出決算為1636萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中增加了預算支出。

6、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）土地開發支出（項）。

年初預算為??0 萬元，支出決算為16077.24萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中增加了預算支出。

7、農林水支出（類）農業農村（款）農村道路建設（項）。

年初預算為??0 萬元，支出決算為1950萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中增加了預算支出。

8、交通運輸支出（類）公路水路運輸(款）行政運行（項）一般行政管理事務（項）公路建設（項）公路養護（項）公路和運輸安全（項）公路運輸管理（項）內河運輸（項）其他公路水路運輸支出（項）。

年初預算為??9848.36萬元，支出決算為40824.6萬元，完成年初預算的 414??%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中增加了預算支出。

9、資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業監督（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為??0 萬元，支出決算為1.27萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中增加了預算支出。

10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為??451.56萬元，支出決算為451.56萬元，完成年初預算的 100??%，決算數與年初預算數一致。

11、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）。

年初預算為??0 萬元，支出決算為1萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中增加了預算支出。

12、抗疫特別國債安排的支出（類）基礎設施建設（款）交通基礎設施建設（項）。

年初預算為??0 萬元，支出決算為4900萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中增加了預算支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出 10281.9 萬元，其中：人員經費 9645.9 萬元，占基本支出的 93.81??%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等；公用經費 635.92??萬元，占基本支出的 6.19??%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。2020年財政撥款基本支出決算數與本年預算數相比，增加了862.61萬元，主要原因是：年中增加了預算支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為 407.34 萬元，支出決算為 301.25萬元，完成預算的 73.96 %，

與年初預算相比，減少106.09萬元。與上年決算相比增加11.61萬元，主要是機構改革，單位合并。

?? 其中：

因公出國（境）費支出預算為 0??萬元，支出決算為 0??萬元，完成預算的??0 %。

公務接待費支出預算 219.34??萬元，支出決算為 144.24??萬元，完成預算的 65.76??%，與年初預算相比，減少75.1萬元，決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格控制“三公”經費支出，合理安排各項支出，與上年相比減少 1.38 萬元，減少0.2??%,減少的主要原因是嚴格控制“三公”經費支出。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為 188??萬元，支出決算為 157.01??萬元，與年初預算相比，減少30.99萬元，完成預算的 83.51 %，決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格控制“三公”經費支出，合理安排各項支出.與上年相比增加11.81萬元，增長7.52 %,增長的主要原因是機構改革，單位合并。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算 144.24??萬元，占 35.4 %,因公出國（境）費支出決算??0 萬元，占 0?? %,公務用車購置費及運行維護費支出決算?? 157.01萬元，占 38.54 %。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為??0 萬元，全年安排因公出國（境）團組 0??個，累計 0??人次.

2、公務接待費支出決算為 144.24 萬元，全年共接待來訪團組 1834 個、來賓??36112 人次，主要是中心工作發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為 157.01 萬元，其中：公務用車購置費 0??萬元，公務用車運行維護費 157.01??萬元，主要是車輛維修、油料支出，截至2020年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為 87??輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預算財政撥款收入 20977.25萬元；年初結轉和結余??0 萬元；支出 20977.25??萬元，其中基本支出 0??萬元，項目支出 20977.25??萬元；年末結轉和結余 0??萬元。

九、關于2020年度預算績效情況說明

根據湖南省財政廳績效自評相關文件要求，我局對省級財政資金補助項目和市級財政資金補助項目開展績效自評工作，均已完成績效目標，績效評價“良好”。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2020年度機關運行經費支出635.93 萬元，比年初預算數減少 93.27??萬元，降低14.6?? %。主要原因是：落實上級政策，壓減一般性公用支出。

（二）一般性支出情況

2020年本部門開支會議費 5.67??萬元，用于召開安全生產等會議，人數 1152??人，內容為交通運輸行業安全生產會議等；開支培訓費 7.9??萬元，用于開展安全生產、行政執法、業務素質提升等培訓，人數558 人，內容為安全生產、行政執法等培訓。

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額 24561.6??萬元，其中：政府采購貨物支出 5518萬元、政府采購工程支出 17669??萬元、政府采購服務支出1374.48 萬元。授予中小企業合同金額?? 19043.48萬元，占政府采購支出總額的 77.53?? %，其中：授予小微企業合同金額 1020??萬元，占政府采購支出總額的 4.15 %。

（四）國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛 87??輛，其中，執法執勤用車 24??輛、特種專業技術用車7輛、其他用車 56??輛，其他用車主要是公路建設等公務用車；單位價值50萬元以上通用設備 1 臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備 0 臺（套）。

??第四部分 名詞解釋

??（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。??

（二）項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

（三）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（四）“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

??第五部分??附件??

2020寧鄉市交運局(匯總）部門整體支出績效自評報告.docx

2020交運局決算（匯總）.xls