2021年度寧鄉市交通運輸局部門決算
目錄
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第一部分?交通運輸局部門概況
一、?部門職責
二、?機構設置
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第二部分2021年度部門決算表
一、?收入支出決算總表
二、?收入決算表
三、?支出決算表
四、?財政撥款收入支出決算總表
五、?一般公共預算財政撥款支出決算表
六、?一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、?一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、?政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、?國有資本經營預算財政撥款支出決算表
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第三部分?2021年度部門決算情況說明
一、?收入支出決算總體情況說明
二、?收入決算情況說明
三、?支出決算情況說明
四、?財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、?一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、?一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、?一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、?政府性基金預算收入支出決算情況
九、?國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
十、關于機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產占用情況說明
十四、關于2021年度預算績效情況的說明
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第四部分?名詞解釋
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第五部分?附件
2021年度部門決算表
2021年度部門整體支出績效評價報告
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第一部分??交通運輸局部門概況
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一、部門職責
我局為寧鄉市人民政府組成局，正科級建制，為市財政一級全額預算單位。我局的職能職責主要是代表市人民政府行使市內交通管理行政職能，全面抓好市級交通管理事權，統籌實施除省管、市管外的全部交通基礎設施建設項目，監督管理建設質量，依法做好公路建設、養護和管理工作，抓好道路運輸市場的監督管理，并對全市公共客運工作進行管理指導。
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二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。寧鄉市交通運輸局為全額撥款行政單位。內設科室分別為：辦公室（績效辦）、政工人事科、行政審批服務科、安全監管科、政策法規科、財務審計科、公路工程科、總工室、運輸管理科、招投標辦、黨建辦、機關紀委、工會、中心領導小組辦公室。內設市公路養護中心、市綜合執法大隊、市公共交通事務中心、市交通建設質量監督站、市玉潭交通管理站（含13個交管站）等非獨立核算二級機構。
（二）決算單位構成。交通運輸系統2021年部門決算匯總公開單位構成包括：交運局本級以及下轄的市公路養護中心、市綜合執法大隊、市公共交通事務中心、市交通建設質量監督站、市玉潭交通管理站（含13個交管站）等二級機構。
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第二部分2021年度部門決算表
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一、?收入支出決算總表
二、?收入決算表
三、?支出決算表
四、?財政撥款收入支出決算總表
五、?一般公共預算財政撥款支出決算表
六、?一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、?一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、?政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、?國有資本經營預算財政撥款支出決算表
（詳見附件）
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第三部分
2021年度部門決算情況說明
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一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計87226.9萬元。與上年相比，增加3274.5萬元，增長4%,主要是因為公路建設項目資金的增加。
二、?收入決算情況說明
本年收入合計87226.9萬元,其中：財政撥款收入71325.2萬元,?占81.8%;上級補助收入0萬元，占0%;事業收入0?萬元，占0%;經營收入0萬元，占0%;附屬單位上繳收入0萬元，占0%;其他收入15901.8萬元，占18.2%。
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三、?支出決算情況說明
本年支出合計87226.9萬元，其中：基本支出7993.3萬元，占?9%;項目支出79233.7萬元，占91%;上繳上級支出0萬元，占0%;經營支出0萬元，占0%;對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
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四、?財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計71325.2萬元，與上年相比，增加4160.16萬元，增長6%,主要是因為公路建設項目資金的增加。
五、?一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出36378.9萬元，占本年支出合計的51%,與上年相比，財政撥款支出增加11168.4萬元，?增長31%,主要是因為公路建設項目資金的增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出36378.9萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出?0.28萬元，占0?%；科學技術支出?271.2萬元，占0.07?%；社會保障和就業支出981.64萬元，占?2.7?%；衛生健康支出400.23萬元，占1.1%；節能環保支出2397萬元，占6.6%；農林水支出2451.95萬元，占6.7%；交通運輸支出29419.1萬元，占80.87%；住房保障支出457.42萬元，占1.26?%?。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數為13156.61萬元，支出決算數為36378.9萬元，完成年初預算的276.5%,其中：
1、一般公共服務支出(類）-組織事務（款）-一般行政管理事務（項）：年初預算為0萬元，支出決算為0.28萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中增加了預算支出。
2、科學技術支出類-其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：年初預算為?0萬元，支出決算為271.2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中增加了預算支出。
3、社會保障和就業支出類：年初預算為?735.18萬元，支出決算為981.6萬元，完成年初預算的133.5%,決算數大于年初預算數的主要原因是：年中增加了預算支出。
行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）機關事業單位職業年金繳費支出（項）其他行政事業單位養老支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為672.47萬元；社會保障和就業支出(類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為125.3萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中增加了預算支出；社會保障和就業支出(類）撫恤（款）死亡撫恤（項）年初預算為?0萬元，支出決算為113.7萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中增加了預算支出；社會保障和就業支出(類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）年初預算為?0萬元，支出決算為1.04萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中增加了預算支出；社會保障和就業支出(類）退役軍人管理事務（款）擁軍優屬（項）年初預算為?0萬元，支出決算為0.5萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中增加了預算支出；社會保障和就業支出(類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）年初預算為?0萬元，支出決算為68.61萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中增加了預算支出。
4、衛生健康支出(類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）事業單位醫療（項）公務員醫療（項）
年初預算為?0萬元，支出決算為400.23萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中增加了預算支出。
5、節能環保支出(類）能源節約利用（款）能源節約利用（項）年初預算為0萬元，支出決算為2397萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中增加了預算支出。
6、農林水支出(類）農業農村（款）農村道路建設（項）
年初預算為0萬元，支出決算為2451.95萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中增加了預算支出。
7、交通運輸支出(類）公路水路運輸（款）行政運行（項）一般行政管理事務（項）公路建設（項）公路養護（項）公路和運輸安全（項）公路運輸管理（項）其他公路水路運輸支出（項）
年初預算為?12125.38?萬元，支出決算為29419.14萬元，完成年初預算的242.62%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中增加了預算支出。
8、住房保障支出(類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為296.05萬元，支出決算為457.42萬元，完成年初預算的154.5%,決算數大于年初預算數的主要原因是：年中增加了預算支出。
六、?一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出7993.2萬元，其中：人員經費?6906.1萬元，占基本支出的86.4%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等；公用經費1087.1萬元，占基本支出的13.6%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。
七、?一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為400.34萬元，支出決算為300.45萬元，完成預算的75%,其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比持平。（由于預算數為0，無法計算百分比）
公務接待費支出預算為212.34萬元，支出決算為143.67萬元，完成預算的67.67%,決算數小于預算數的主要原因是嚴格控制“三公”經費支出，合理安排各項支出，與上年相比減少0.57萬元，減少1%,減少的主要原因是嚴格控制“三公”經費支出。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為188萬元，支出決算為156.79萬元，完成預算的83.4%,決算數小于預算數的主要原因是嚴格控制“三公”經費支出，合理安排各項支出，與上年相比減少0.22萬?元，減少1%,減少的主要原因是嚴格控制“三公”經費支出。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算143.67萬元，占47.8%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算156.79?萬元，占52.2%。其中：
1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務接待費支出決算為143.67萬元，全年共接待來訪團組1834個、來賓23944人次，主要是中心工作發生的接待支出。
3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為156.79萬元，?其中：公務用車購置費0萬元，公務用車購置數0輛。公務用車運行維護費156.79萬元，主要是車輛維修、油料支出，截止2021?年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為47?輛。
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八、?政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預算財政撥款收入34946.4萬元；年初結轉和結余?0?萬元；支出?34946.4萬元，其中基本支出?0?萬元，項目支出34946.4萬元；年末結轉和結余0萬元。
九、?國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
2021年度國有資本經營預算財政撥款支出0?萬元，其中基本支出?0萬元，項目支出0萬元。 ??
十、關于機關運行經費支出說明
本部門2021年度機關運行經費支出1087.1萬元，比年初預算數增加363.68萬元，增長33.4%。主要原因是:增加治超專項經費、路長制等中心工作經費。
十一、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費10萬元，用于召開安全生產、疫情防控等會議,?人數1268人，內容為交通運輸行業安全生產會議等；開支培訓費5萬元，用于開展安全生產、行政執法、業務素質提升等培訓，人數655人，內容為安全生產、行政執法等。
十二、關于政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額1653.8萬元，其中：政府購貨物支出495.5萬元、政府采購工程支出246.3萬元、政府采購服務支出912.1萬元。授予中小企業合同金額543.2萬元，占政府采購支出總額的32.8%,其中：授予小微企業合同金額332.1萬元，占政府采購支出總額的20%。
十三、關于國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛47輛，其中，執法執勤車輛?24??輛、特種專業技術用車7輛、其他用車?16?輛，其他用車主要是公路建設等公務用車；單位價值50萬元以上通用設備?1?臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
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十四、關于2021年度預算績效情況的說明（單位自評）
我局對省級財政資金補助項目和市級財政資金補助項目開展績效自評工作，均已完成績效目標，績效評價“良好”。
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第四部分名詞解釋
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一、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
二、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
四、項目支出:指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
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