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2023年寧鄉市交通運輸局部門預算公開

目 錄

第一部分2023年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責。

我局為寧鄉市人民政府組成局，正科級建制，為市財政一級全額預算單位。我局主要是代表市人民政府行使市內交通管理行政職能，全面抓好市級交通管理事權，統籌實施除省管、市管外的全部交通基礎設施建設項目，監督管理建設質量，依法做好公路建設、養護和管理工作，抓好道路運輸市場的監督管理，并對全市公共客運工作進行管理指導。

（二）機構設置。

我局在機構改革中對涉及的部門職能職責進行調整，成立以綜合執法大隊、公共交通事務中心、公路養護中心、交通建設質量監督站、玉潭交管站（含13個交管站）為主體構建的交通體系。局機關按設置設立了辦公室、總工室、公路工程科、人事科、財務審計科、安全監管科、政策法規科、運輸管理科、綜治維穩科、路政管理科、黨建辦、機關紀委等12個科室。

二、部門預算單位構成

寧鄉市交通運輸局只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算?14866.47??萬元，其中，一般公共預算撥款?14866.47?萬元，政府性基金預算撥款?0??萬元，國有資本經營預算撥款?0??萬元，納入專戶管理的非稅收入?0??萬元。收入較去年增加?788.29??萬元，主要是人員經費增加。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算?14866.47?萬元，其中，社會保障和就業支出1139.89萬元；衛生和健康支出421.22萬元；交通運輸支出12689.52萬元；住房保障支出615.84萬元。支出較去年增加?788.29??萬元，主要是人員經費增加。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算?14866.47??萬元，其中，社會保障和就業支出1139.89萬元，占?7.6??%；，衛生和健康支出421.22萬元，占?2.8??%；交通運輸支出12689.52萬元，占?85.4??%，住房保障支出615.84萬元，占?4.2??%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算12399.62??萬元，與上年預算相比增加6.1%，主要是人員支出預算增加。包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算?2466.85??萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：交通運輸支出2466.85萬元。1.殘疾人免費乘車補貼專項50萬，主要用于保障殘疾人免費乘車；2.公路養護專項913萬元，主要用于保障公路養護中心順利開展；3.交通運輸事務經費200萬元，主要用于保障交通運輸事務正常運轉；4.老年人免費乘車補貼專項399萬，主要用于保障老年人免費乘車；5.涉改人員經費補差481萬元，主要用于涉改人員經費支出；6.提前退休返聘補貼專項69萬元，主要用于保障提前退休人員工作的順利開展；7.項目前期工作經費60萬元，主要用于保障交通建設各項目工程前期工作的順利開展；8.執法停車繳費專項10萬元，主要用于保障執法工作的順利開展；9.智慧交運專項（交運一期）284.85萬元，主要用于保障智慧交運工作的順利開展。與上年預算相比減少3.17%，主要是公路養護經費和車輛購置費的減少。

五、政府性基金預算支出

2023年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費946.4??萬元，比上年預算減少?20.52?萬元，下降?2?%，主要是商品服務支出減少。

（二）“三公”經費預算：2023年本部門“三公”經費預算數為?134??萬元，其中，公務接待費?10??萬元，公務用車購置及運行費?124?萬元（其中，公務用車購置費 0萬元，公務用車保有量31臺，公務用車運行費124?萬元），因公出國（境）費??0??萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少??267??萬元，主要是公務接待費用減少。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算?2??萬元，擬召開?安全生產、交運行業等??會議，人數?500??人，內容為安全生產布署、交運行業會議；培訓費預算?5??萬元，擬開展安全生產、財務業務、法律法規等培訓，人數565人，內容為安全生產、財務業務、法律法規等業務；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額???242萬元，其中，貨物類采購預算?124??萬元；工程類采購預算?0??萬元；服務類采購預算?118??萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車?31輛，其中，機要通信用車?0??輛，應急保障用車?0?輛，執法執勤用車?31?輛，特種專業技術用車?0?輛，其他按照規定配備的公務用車?0?輛；單位價值50萬元以上通用設備?0??臺，單位價值100萬元以上專用設備?0??臺。2023年擬新增配置公務用車??0輛，其中，機要通信用車?0??輛，應急保障用車?0?輛，執法執勤用車?0?輛，特種專業技術用車?0?輛，其他按照規定配備的公務用車?0?輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備?0??臺，單位價值100萬元以上專用設備?0??臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額14866.47??萬元，其中，基本支出?12399.62??萬元，項目支出?2466.85??萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入?。ㄊ?縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分2023年部門預算表

2023年部門整體支出績效目標表.xlsx

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