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第一部分 部門預(yù)算說(shuō)明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。我局為寧鄉(xiāng)市人民政府組成局，正科級(jí)建制，為市財(cái)政一級(jí)全額預(yù)算單位。我局主要是代表市人民政府行使市內(nèi)交通管理行政職能，全面抓好市級(jí)交通管理事權(quán)，統(tǒng)籌實(shí)施除省管、市管外的全部交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，監(jiān)督管理建設(shè)質(zhì)量，依法做好公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)和管理工作，抓好道路運(yùn)輸市場(chǎng)的監(jiān)督管理，并對(duì)全市公共客運(yùn)工作進(jìn)行管理指導(dǎo)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。我局下設(shè)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、公路養(yǎng)護(hù)中心、公共交通事務(wù)中心、質(zhì)量安全監(jiān)督站、城鄉(xiāng)公交服務(wù)中心和13個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通管理站。另有市委、市政府交通建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（交建辦）、市戰(zhàn)備領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（交戰(zhàn)辦）、路長(zhǎng)制工作推進(jìn)小組辦公室（路長(zhǎng)辦）、治理車輛超限超載領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（治超辦）設(shè)在我局。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

寧鄉(xiāng)市交通運(yùn)輸局只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算?14960.97 萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款??14960.97 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款???萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款??0 萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入??0 萬(wàn)元。收入較去年增加??74.5 萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算?14960.97 萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出1112.33萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出414.26萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出12832.22萬(wàn)元，住房保障支出602.16萬(wàn)元。支出較去年增加?74.5 ?萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算?14960.97 萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出112.33萬(wàn)元，占7.43%；衛(wèi)生健康支出414.26萬(wàn)元，占2.77%；交通運(yùn)輸支出12832.22萬(wàn)元，占85.77%；住房保障支出602.16萬(wàn)元，占4.03%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)12476.67 萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算?2484.3 萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：?交通運(yùn)輸 支出?2484.3萬(wàn)元，主要用于交通項(xiàng)目前期費(fèi)用、老年人免費(fèi)乘車補(bǔ)貼、殘疾人免費(fèi)乘車補(bǔ)貼、公路養(yǎng)護(hù)費(fèi)、交通運(yùn)輸事務(wù)經(jīng)費(fèi)、路長(zhǎng)辦工作經(jīng)費(fèi)、涉改人員經(jīng)費(fèi)等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2024年本部門無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)?921.17 萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少?25.23 萬(wàn)元，下降?2.7 %，主要是商品服務(wù)支出減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門機(jī)關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為?131 萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)?7萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)??124 萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)124萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)?0 萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少??3 萬(wàn)元，主要是公務(wù)接待費(fèi)用減少。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算?2 萬(wàn)元，擬召開(kāi)?安全生產(chǎn)、交通行業(yè)等會(huì)議，人數(shù)?500 ?人，內(nèi)容為安全生產(chǎn)部署、交通行業(yè)會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算??5 萬(wàn)元，擬開(kāi)展?安全生產(chǎn)、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)、法律法規(guī) 培訓(xùn)，人數(shù)500 人，內(nèi)容為?安全生產(chǎn)、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)、法律法規(guī)等業(yè)務(wù) ?；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況：2024年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額???萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算?230.5 萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算???0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算?124 ?萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車31 輛，其中，機(jī)要通信用車?0 ?輛，應(yīng)急保障用車?0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車?31 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車?0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車?0 輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備??0 臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備??0 臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車??0輛，其中，機(jī)要通信用車?0 ?輛，應(yīng)急保障用車?0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車?0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車?0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車?0 輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備?0 ?臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備?0 ?臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為??14960.97 萬(wàn)元，其中，基本支出??12476.67 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出?2484.3 ?萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

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第二部分 2024年部門預(yù)算表

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(交運(yùn)局)2024年部門預(yù)算系統(tǒng)導(dǎo)出表 (9).xlsx

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