2026年寧鄉市回龍鋪鎮回龍鋪初級中學（寧鄉市回龍鋪鎮中心學校）部門預算

目 錄

第一部分 2026年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2026年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1.貫徹執行黨的教育工作方針、政策、法律法規，堅持依法治教。

2.制定全鎮教育事業發展規劃，規劃鎮域內中學、小學、幼兒園布局調整，促進鎮內基礎教育均衡發展。

3.綜合管理鎮內中學、小學、幼兒園的教學改革、教育科研、教學研究和教學任務的落實，積極推進學前教育、義務教育的改革創新發展，對鎮所屬學校工作進行教育督導和評估。

4.管理本部門教育經費，執行上級教育經費收費標準。負責鎮內學校建設及資產管理，監督鎮內所屬學校經費收支。

5.負責單位教師編制、勞動工資和人事工作。

6.做好學校黨建工作、促進黨風廉政建設；做好未成年人教育保護等相關工作。

7.落實上級主管部門及當地黨委、政府交辦的其他工作。

（二）機構設置

我單位為全額撥款事業單位，事業編制112人。2025年12月底實有在職在編職工112人，政府雇員0人，臨時聘用人員44人；離休0人，退休206人。中小學生1527人，其中中學生443人，小學生1084人。下轄4所中小學校及幼兒園：寧鄉市回龍鋪鎮初級中學；寧鄉市回龍鋪鎮中心小學；寧鄉市回龍鋪鎮萬壽山小學；寧鄉市回龍鋪鎮中心幼兒園。

二、部門預算單位構成

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：寧鄉市回龍鋪鎮回龍鋪初級中學（寧鄉市回龍鋪鎮中心學校）。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2026年本部門收入預算3143.04萬元，其中，一般公共預算撥款3143.04萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加8.58萬元，增加0.27%。主要是教師薪酬增加。

（二）支出預算：2026年本部門支出預算3143.04萬元，其中教育支出3143.04萬元。支出較去年增加8.58萬元，增加0.27%。主要是教師薪酬增加。

四、一般公共預算撥款支出

2026年本部門一般公共預算撥款支出預算3143.04萬元，其中教育支出3143.04萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2026年本部門基本支出預算數3143.04萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2026年本部門項目支出預算14.00萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，其中幼兒教育支出14.00萬元，主要用于幼兒教育發展。

五、政府性基金預算支出

2026年本部門無政府性基金安排的支出預算。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：本單位為非行政單位和非參公事業單位，未納入機關運行經費統計范圍，故無機關運行經費。

（二）“三公”經費預算：2026年本部門單位“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2026年“三公”經費預算較2025年持平。

（三）一般性支出情況：2026年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議，人數0人；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數0人；擬舉辦0次節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。

（四）政府采購情況：2026年本部門政府采購預算總額5萬元，其中，貨物類采購預算5萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2025年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2026年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額為3143.04萬元，其中，基本支出3129.04萬元，項目支出14.00萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分 2026年部門預算表