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第一部分 2026年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2026年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出績效目標(biāo)表

10、部門整體支出績效目標(biāo)表

第一部分 部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨的教育工作方針、政策、法律法規(guī)，堅持依法治教。

2.制定全鎮(zhèn)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，規(guī)劃鎮(zhèn)內(nèi)中學(xué)、小學(xué)、幼兒園布局調(diào)整，促進鎮(zhèn)內(nèi)基礎(chǔ)教育均衡發(fā)展。

3.綜合管理鎮(zhèn)內(nèi)中學(xué)、小學(xué)、幼兒園的教學(xué)改革、教育科研、教學(xué)研究和教學(xué)任務(wù)的落實，積極推進學(xué)前教育、義務(wù)教育督導(dǎo)和評估。

4.管理本部門教育經(jīng)費，執(zhí)行上級教育經(jīng)費收費標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)內(nèi)學(xué)校建設(shè)及資產(chǎn)管理，監(jiān)督鎮(zhèn)內(nèi)所屬學(xué)校經(jīng)費收支。

5.負(fù)責(zé)單位教師編制、勞動工資和人事工作。

6.做好學(xué)校黨建工作、促進黨風(fēng)廉政建設(shè)；做好未成年人教育保護等相關(guān)工作。

7.落實上級主管部門及當(dāng)?shù)攸h委、政府交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上級核定，寧鄉(xiāng)市雙江口鎮(zhèn)雙江口初級中學(xué)本部以及域內(nèi)3所中學(xué)（含本部）、4所小學(xué)、1所幼兒園全部納入2026年部門預(yù)算編制范圍。2026年部門預(yù)算匯總公開單位構(gòu)成包括：寧鄉(xiāng)市雙江口鎮(zhèn)雙江口初級中學(xué)、寧鄉(xiāng)市雙江口鎮(zhèn)朱良橋初級中學(xué)、寧鄉(xiāng)市雙江口鎮(zhèn)蓮花山初級中學(xué)、寧鄉(xiāng)市雙江口鎮(zhèn)中心小學(xué)、寧鄉(xiāng)市雙江口鎮(zhèn)鳳九小學(xué)、寧鄉(xiāng)市雙江口鎮(zhèn)羅巷小學(xué)、寧鄉(xiāng)市雙江口鎮(zhèn)朱良橋小學(xué)、寧鄉(xiāng)市雙江口鎮(zhèn)朱良橋中心幼兒園共8所中小學(xué)幼兒園。

本部門包括的8所中小學(xué)幼兒園有在職在編教師147人，臨聘代課教師15人，退休教師321人，享受遺屬生活補助41人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

寧鄉(xiāng)市雙江口鎮(zhèn)雙江口初級中學(xué)部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2026年本部門收入預(yù)算4166.85萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款4166.85萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少340.3萬元，主要是2026年學(xué)校布局調(diào)整，教師和學(xué)生人數(shù)減少，財政撥款收入減少。

（二）支出預(yù)算：

2026年本部門支出預(yù)算4166.85萬元，其中，教育支出4166.85萬元。支出較去年減少340.3萬元，主要是2026年學(xué)校布局調(diào)整，教師和學(xué)生人數(shù)減少，人員經(jīng)費和項目支出減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2026年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算4166.85萬元，其中教育支出4166.85萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：

2026年本部門基本支出預(yù)算數(shù)4158.85萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：

2026年本部門項目支出預(yù)算8萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：教育支出8萬元，主要用于足額保障轄區(qū)內(nèi)幼兒園的各項運轉(zhuǎn)開支，確保各幼兒園能正常的開展并完成各項教育教學(xué)工作.

五、政府性基金預(yù)算支出

2026年本部門無政府性基金安排的支出預(yù)算。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：

本部門為非行政單位和非參公事業(yè)單位，未納入機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍，故無機關(guān)運行經(jīng)費。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：

2026年本部門單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0.00萬元，其中，公務(wù)接待費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元（其中，公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費0.00萬元），因公出國（境）費0.00萬元。2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2025年持平。

（三）一般性支出情況：

2026年本部門會議費預(yù)算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人；未預(yù)算舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預(yù)算 0萬元。

（四）政府采購情況：

2026年本部門政府采購預(yù)算總額5.00萬元，其中，貨物類采購預(yù)算5.00萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：

截至2025年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2026年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：

本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2026年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為4166.85萬元，其中，基本支出4158.85萬元，項目支出8萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用財政撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。