第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1.貫徹執行黨的教育工作方針、政策、法律、法規，堅持依法治教。

2.制定全鄉教育事業發展規劃，規劃鄉域內中學、小學、幼兒園布局調整，促進鄉內基礎教育均衡發展。

3.綜合管理鄉內中學、小學、幼兒園的教學改革、教育科研、教學研究和教學任務的落實，積極推進學前教育、義務教育，進行教育督導及評估。

4.管理本部門教育經費、執行上級教育經費收費標準。負責鄉內學校建設及資產管理，監督鄉內所屬學校經費收支。

5.負責單位教師編制、勞動工資和人事工作。

6.做好學校黨建工作、促進黨風廉政建設，做好未成年人教育保護等相關工作。

7.落實上級主管部門級當地黨委、政府交辦的其他工作。

（二）機構設置

我單位為全額撥款事業單位，事業編制140個。2025年10月實有在職正式職工139人，政府雇員0人, 臨時聘用人員41人；離休0人,退休170人。中小學生2122人，其中中學生1038人，小學生958人，幼兒126人。下轄2所中小學校及1所公辦幼兒園。分別是：寧鄉市菁華鋪鄉桃林橋初級中學、寧鄉市菁華鋪鄉中心小學、寧鄉市菁華鋪鄉中心幼兒園。

二、部門預算單位構成

1.寧鄉市菁華鋪鄉桃林橋初級中學。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2026年本單位收入預算3636.33萬元，其中，一般公共預算撥款3636.33萬元。收入較去年增加159.51萬元，增加4.59%。主要是人員經費的增加。

（二）支出預算：2026年本單位支出預算3636.33萬元，其中，教育支出3636.33萬元。支出較去年增加159.51萬元，增加4.59%。主要是人員經費的增加。

四、一般公共預算撥款支出

2026年本單位一般公共預算撥款支出預算3636.33萬元，其中，教育支出3636.33萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2026年本單位基本支出預算數3606.33萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2026年本單位項目支出預算30.00萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2026年寧鄉市菁華鋪鄉桃林橋初級中學機關運行經費97.89萬元，比上年預算增加5.1萬元，增加5.5%。主要是工會經費的增加。

（二）“三公”經費預算：2026年寧鄉市菁華鋪鄉桃林橋初級中學“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2026年“三公”經費預算與2025年持平。

（三）一般性支出情況：2026年本單位會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元；未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2026年本單位政府采購預算總額6.84萬元，其中：貨物類采購預算6.84萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2025年12月底，本單位共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2026年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額為3636.33萬元，其中，基本支出3606.33萬元，項目支出30.00萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分?2026年部門預算表

(具體見附件)