第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1.貫徹執行黨的教育工作方針、政策、法律、法規，堅持依法執教。

2.制定全鎮教育事業發展規劃，規劃鎮域內中小學及幼兒園布局調整，促進鎮內基礎教育均衡發展。

3.綜合管理鎮內中小學及幼兒園的教學改革、教育科研、教學研究和教學任務的落實，積極推進學前教育、義務教育，進行教育督導和評估。

4.管理本部門教育經費，執行上級教育經費收費標準。負責鎮內學校建設及資產管理，監督域內所屬學校經費收支。

5.負責單位教師編制、勞動工資和人事工作。

6.做好學校黨建工作、促進黨風廉政建設；做好未成年人教育保護工作。

7.落實上級主管部門及當地黨委、政府交辦的其他工作。

（二）機構設置

我單位為全額撥款事業單位，2026年現有在職在編職工107人，中小學學生1449人，其中中學生625人，小學生824人。下轄中小學和幼兒園共6所：寧鄉市東湖塘鎮東湖塘初級中學、寧鄉市東湖塘鎮中心小學、寧鄉市東湖塘鎮西沖山小學、寧鄉市東湖塘鎮麻山小學、寧鄉市東湖塘鎮陶家灣小學、寧鄉市東湖塘鎮中心幼兒二園。

二、部門預算單位構成

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：

寧鄉市東湖塘鎮東湖塘初級中學部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2026年本部門收入預算3033.53萬元，其中，一般公共預算撥款3033.53萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年3143.18減少109.65萬元，主要是學生人數減少，教職工人數相應減少。

（二）支出預算：2026年本部門支出預算3033.53萬元，其中，教育支出3033.53萬元。支出較去年減少109.65萬元，主要是學生人數減少，教職工人數相應減少。

四、一般公共預算撥款支出

2026年本部門一般公共預算撥款支出預算3033.53萬元，其中教育支出3033.53萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2026年本部門基本支出預算數3017.03萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2026年本部門項目支出預算16.50萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，主要用于從事學前教育人員的聘請，學前教育辦學條件的改善以及完成學前教育日常工作任務的各項支出。

五、政府性基金預算支出

2026年本部門無政府性基金安排的支出預算。

六、其他重要事項的情況說明

一）機關運行經費：本單位為非行政單位和非參公事業單位，未納入機關運行經費統計范圍，故無機關運行經費。

（二）“三公”經費預算：2026年本部門單位“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。

（三）一般性支出情況：2026年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次大型會議，人數0人；培訓費預算0萬元，擬開展0次大型培訓，人數0人；未擬舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。

（四）政府采購情況：2026年本部門政府采購預算總額6.84萬元，其中，貨物類采購預算6.84萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2025年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2026年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額為3033.53萬元，其中，基本支出3017.03萬元，項目支出16.50萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分 2026年部門預算表