第一部分 部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和教育法規(guī)，堅(jiān)決執(zhí)行上級教育行政部門的行政規(guī)章，認(rèn)真完成上級部門安排的各項(xiàng)工作任務(wù)。

2、負(fù)責(zé)對本鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)中、小學(xué)及幼兒園教育教學(xué)業(yè)務(wù)和其他工作的具體指導(dǎo)和管理。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

寧鄉(xiāng)市道林鎮(zhèn)道林初級中學(xué)下轄機(jī)構(gòu)包括：道林鎮(zhèn)道林初級中學(xué)、道林鎮(zhèn)中心小學(xué)、道林鎮(zhèn)善山嶺小學(xué)、道林鎮(zhèn)大界肖學(xué)成、道林鎮(zhèn)中心幼兒園。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

寧鄉(xiāng)市道林鎮(zhèn)道林初級中學(xué)部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2026年本部門收入預(yù)算3215.54萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款3215.54萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少384.79萬元，主要是因?yàn)閷W(xué)生人數(shù)減少，教師編制減少，人員經(jīng)費(fèi)等相應(yīng)減少。

（二）支出預(yù)算：2026年本單位支出預(yù)算3215.54萬元，其中，教育支出3215.54萬元。支出較去年減少384.79萬元，主要是隨著學(xué)生人數(shù)的減少，教師編制數(shù)減少，各項(xiàng)支出減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2026年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3215.54萬元，其中教育支出3215.54萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2026年本單位基本支出預(yù)算數(shù)3198.04萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2026年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算17.5萬元，主要是單位為完成事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，主要用于從事學(xué)前教育人員的聘請，學(xué)前教育辦學(xué)條件的改善以及完成學(xué)前教育日常工作任務(wù)的各項(xiàng)支出。

五、政府性基金預(yù)算支出

2026年本單位無政府性基金安排的支出預(yù)算。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：本單位為非行政單位和非參公事業(yè)單位，未納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2026年本部門單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2025年持平。

（三）一般性支出情況：2026年本單位會議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元；未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2026年本單位政府采購預(yù)算總額1萬元，其中，貨物類采購預(yù)算1萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2025年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2026年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2026年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為3215.54萬元，其中，基本支出3198.04萬元，項(xiàng)目支出17.5萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

第二部分?2026年部門預(yù)算表

（具體見附件)