寧鄉(xiāng)市金洲鎮(zhèn)2020年部門預(yù)算說明

一、基本概況

(一)職能職責(zé)

1、黨委工作職責(zé):(1)保證黨的路線方針政策堅(jiān)決貫徹執(zhí)行(2)監(jiān)督職能(3)教育管理職能(4)服從服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)職能(5)負(fù)責(zé)抓好本鎮(zhèn)黨建、群團(tuán)、精神文明建設(shè)、新聞宣傳工作(6)完成市委、市政府交辦的其他工作任務(wù)。

2、政府工作職能:(1)規(guī)劃和組織實(shí)施本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，組織指導(dǎo)各業(yè)生產(chǎn)，抓好招商引資、人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展(2)制定和組織實(shí)施好村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作(3)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)民政、衛(wèi)計(jì)、文體等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位及個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，打擊刑事犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定(4)按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入，完成國家財(cái)政計(jì)劃，培植財(cái)源，管好財(cái)政資金(5)抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活(6)完成上級政府交辦的其他事項(xiàng)

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

2020年金洲鎮(zhèn)鎮(zhèn)共轄6個(gè)村(社區(qū))、202個(gè)居民小組，鄉(xiāng)鎮(zhèn)總?cè)丝?4623人，現(xiàn)有村(社區(qū))干部38人，后備干部19人。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作機(jī)構(gòu)分設(shè)機(jī)關(guān)、一所三中心及一隊(duì)，即政府機(jī)關(guān)、司法所、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政供養(yǎng)實(shí)有在職140人，其中:行政人員46人、工勤編制人員1人，全額事業(yè)人員44人、差額事業(yè)人員49人、自收自支事業(yè)人員0人。離休0人，退休45人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2020年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括:鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬六個(gè)二級部門的預(yù)算，即鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、司法所、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。

三、涉及機(jī)構(gòu)改革情況

未進(jìn)行機(jī)構(gòu)改革

四、部門預(yù)算收支總體情況

2020年部門預(yù)算包括本級預(yù)算及所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況，以及對省市轉(zhuǎn)移支付的情況。

(一)收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算收入數(shù)16496.91萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款16496.91萬元。收入預(yù)算較去年增加8698.08萬元，主要增加因素是碧桂園征拆項(xiàng)目，原為流轉(zhuǎn)用地，只年付流轉(zhuǎn)金，2020年預(yù)算變?yōu)檎饔玫兀上鄳?yīng)項(xiàng)目單位一次性付財(cái)政以繳納社保及征拆資金，預(yù)計(jì)需9255萬元，另學(xué)校建設(shè)及敬老院建設(shè)等項(xiàng)目已完工，只留尾款未付，故預(yù)算減少。

(二)支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算支出數(shù)16496.91萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1717.21萬元，公共安全支出41.9萬元，教育支出1204萬元，文化旅游體育與傳媒支出491萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出701.68萬元，衛(wèi)生健康支出178.95萬元，節(jié)能環(huán)保支出350萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出9335萬元，農(nóng)林水支出2222.52萬元，交通運(yùn)輸支出0萬元，住房保障支出181.64萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出40萬元，債務(wù)付息支出33萬元。支出預(yù)算較去年增加7930.08萬元，主要是碧桂園征拆項(xiàng)目原流轉(zhuǎn)地變征拆地補(bǔ)繳的社保及征拆資金。

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020 年一般公共預(yù)算撥款收入16496.91萬元，具體安排情況如下:

(一)基本支出:是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。2020年初年預(yù)算數(shù)基本支出2581.91萬元，其中，工資福利支出2079.47萬元;商品和服務(wù)支出396.42萬元;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助99.77萬元;其他資本性支出6.25萬元。

(二)項(xiàng)目支出:是指鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門為履行工作職能，完成工作任務(wù)，需要發(fā)生的經(jīng)常事務(wù)性的項(xiàng)目支出和完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的項(xiàng)目支出(包括通過發(fā)改部門立項(xiàng)安排的項(xiàng)目支出)。其中一般事務(wù)性項(xiàng)目支出603萬元，主要是政府機(jī)關(guān)物業(yè)、維修、協(xié)警勞務(wù)、校車管理、維穩(wěn)等一般事務(wù)性項(xiàng)目支出以及組織、人大政協(xié)、紀(jì)檢監(jiān)察、財(cái)政等一般事務(wù)性項(xiàng)目支出，公共安全支出10萬元，主要是社區(qū)矯正、司法等項(xiàng)目支出;教育支出1204萬元，主要是指望龍幼兒園建設(shè)及望龍小學(xué)建設(shè)等;文化體育與傳媒支出491萬元，主要為關(guān)山景區(qū)提質(zhì)改造支出;社會(huì)保障和就業(yè)支出234萬元，主要為高齡補(bǔ)助、退役士兵安置補(bǔ)助、敬老院建設(shè)支出、殯葬補(bǔ)助、臨時(shí)救濟(jì)、慰問及殘疾支出等;衛(wèi)生健康支出88萬元，主要為疫情防控支出、計(jì)生專項(xiàng)支出、食品安全管理支出;節(jié)能環(huán)保支出350萬元，主要為環(huán)衛(wèi)及美麗鄉(xiāng)村建設(shè)支出;城鄉(xiāng)社區(qū)支出9335萬元，主要為棚改支出、小城鎮(zhèn)建設(shè)支出、碧桂園征拆社保支出;農(nóng)林水事務(wù)支出1447萬元，主要為病蟲害防治、改廁、道路修建、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、水利、扶貧、農(nóng)村綜合改革、重金屬治理等農(nóng)林水項(xiàng)目支出;住房保障支出80萬，主要為公租房棚改配套建設(shè)支出;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出40萬元，主要為箭樓村地質(zhì)災(zāi)害護(hù)坡工程;債務(wù)利息支出33萬元，主要為置換債務(wù)利息支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款396.42萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等，比去年增加2.89萬元，上升0.7%，主要是工會(huì)經(jīng)費(fèi)機(jī)關(guān)配套彌補(bǔ)部分2019年列一般事務(wù)性支出，現(xiàn)2020年列基本支出，增加14.52萬元。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為67.01萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)59.01萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)8萬元(其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬元)，因公出國(境)費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少2.79萬元，減少3.99%，主要是公務(wù)接待將更加嚴(yán)格管理，計(jì)劃減少接待費(fèi)2.79萬元。

3、政府采購情況

2020年安排政府采購預(yù)算總額482.19萬元，其中政府采購貨物預(yù)算9.45萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算267.74萬元，政府采購工程預(yù)算205萬元。

4、項(xiàng)目支出績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2020年整體支出16496.91萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目13個(gè)，涉及項(xiàng)目支出13915萬元，其中:機(jī)關(guān)運(yùn)行一般性項(xiàng)目814萬元;改廁項(xiàng)目400萬元;學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目1204萬元;關(guān)山景區(qū)提質(zhì)改造項(xiàng)目491萬元;民政專項(xiàng)項(xiàng)目234萬元;農(nóng)村環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目350萬元;碧桂園征拆項(xiàng)目9255萬元;公租房及棚改配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目80萬元;扶貧項(xiàng)目12萬元;重金屬治理農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等項(xiàng)目515萬元;行洪安全等水利項(xiàng)目280萬元;農(nóng)村綜合改革項(xiàng)目240萬元;箭樓地質(zhì)災(zāi)害處護(hù)坡項(xiàng)目40萬元。全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。

5、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是景區(qū)電動(dòng)觀光車;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、

郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因

因公出國(境)費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。