目 錄

第一部分 2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、整體支出績效目標表

10、項目支出績效目標表

注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況

第一部分 部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策,執(zhí)行上級決定和命令,依法行政。

2、制定和組織實施好村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,部署重點工程建設(shè),加強地方道路建設(shè)及公共設(shè)施、水利設(shè)施的管理,負責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護,做好護林防火工作。

3、指導(dǎo)、支持和幫助村(居)民委員會工作,推進農(nóng)村綜合改革,落實主體功能區(qū)規(guī)劃,明確發(fā)展定位,發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè),增加人民群眾經(jīng)濟收入,促進農(nóng)村生產(chǎn)力發(fā)展,建立和完善鎮(zhèn)村(居)綜合公共服務(wù)機構(gòu)。

4、負責(zé)本鎮(zhèn)轄區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展事務(wù),保護婦女兒童和老人的合法權(quán)益,發(fā)展社會福利事業(yè),做好社會保障工作。

5、執(zhí)行城鎮(zhèn)管理工作有關(guān)法律法規(guī),組織抓好城鎮(zhèn)日常管理工作,搞好城鎮(zhèn)美化、綠化、亮化和衛(wèi)生工作。

6、指導(dǎo)村莊規(guī)劃建設(shè),協(xié)調(diào)鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)的建設(shè)管理。

7、執(zhí)行國家各項計劃生育政策,抓好本鎮(zhèn)轄區(qū)戶籍人口和外來人口計劃生育管理工作。

8、負責(zé)轄區(qū)社會治安綜合治理,負責(zé)本鎮(zhèn)重大突發(fā)性事件迅速反應(yīng)機制的建立和及時處置,建立和完善鎮(zhèn)村(居)綜治信訪維穩(wěn)平臺,加強社會管理,維護農(nóng)村社會和諧穩(wěn)定。

9、加強轄區(qū)基層組織建設(shè),鞏固基層政權(quán),搞好轄區(qū)社會主義法制建設(shè)、精神文明建設(shè)、政治文明建設(shè)、和諧社會建設(shè),推進基層民主進程。

10、??按計劃組織本級財政收入,完成國家財政計劃,培植財源,管好財政資金。

11、完成市委、市政府等上級交辦和委托的其他工作任務(wù)。

(二)機構(gòu)設(shè)置

2022年寧鄉(xiāng)市金洲鎮(zhèn)共轄6個村(社區(qū))、188個居民小組,總?cè)丝?/span>34549萬,現(xiàn)有村(社區(qū))干部41人。工作機構(gòu)分設(shè)機關(guān)、一所三中心及一隊,即機關(guān)、司法所、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊。財政供養(yǎng)實有在職156人,其中:行政人員45人(工勤人員算行政)、全額事業(yè)人員51人、差額事業(yè)人員60人。退休50人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

1、寧鄉(xiāng)市金洲鎮(zhèn)人民政府本級

三、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算10688.12萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款10688.12萬元。收入較去年減少1496.58萬元,下降12.28%。主要是項目支出預(yù)算減少2059萬元(主要為碧桂園征拆遺留問題處理專項預(yù)算減少3000萬元,新增公墓建設(shè)項目預(yù)算900萬元);基本支出預(yù)算增加562萬元(主要是工資福利支出和對個人和家庭的補助增加)。

(二)支出預(yù)算:2022年本單位支出預(yù)算10688.12萬元,支出既包括保障機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費,又包括歸口管理使用的專項經(jīng)費。其中,一般公共服務(wù)支出3417.67萬元;教育支出800萬元;文化旅游體育與傳媒支出215萬元;社會保障和就業(yè)支出1444.67萬元;衛(wèi)生健康支出107.31萬元;節(jié)能環(huán)保支出355萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出2230萬元,農(nóng)林水支出1669萬元;交通運輸支出328萬元;住房保障支出121.47萬元。

支出較去年減少1496.58萬元,下降12.28%。主要是項目支出預(yù)算減少2059萬元(主要為碧桂園征拆遺留問題處理專項預(yù)算減少3000萬元,新增公墓減少項目預(yù)算增加900萬元);基本支出預(yù)算增加562萬元(主要是工資福利支出和對個人和家庭的補助增加)。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算10688.12萬元,其中,一般公共服務(wù)支出3417.67萬元,占32%;教育支出800萬元,占7.5%;文化旅游體育與傳媒支出215萬元,占2%;社會保障和就業(yè)支出1444.67萬元,占13.5%;衛(wèi)生健康支出107.31萬元,占1%;節(jié)能環(huán)保支出355萬元,占3.3%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出2230萬元,占20.9%;農(nóng)林水支出1669萬元,占15.6%;交通運輸支出328萬元,占3.1%;住房保障支出121.47萬元,占1.1%。

具體安排情況如下:

(一)基本支出:主要是為保障單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。2022年本單位基本支出預(yù)算數(shù)3458.12萬元,較上年2895.7萬元增加562.42萬元,主要是因工資福利支出增加,分別為:工資福利支出2849.16萬元,較上年2427.54萬元增加421.62萬元;商品和服務(wù)支出459.75萬元,較上年336.34萬元增加123.41萬元;對個人和家庭的補助149.21萬元,較上年131.82萬元增加17.39萬元;其他資本性支出未安排預(yù)算。

(二)項目支出:2022年本單位項目支出預(yù)算7230萬元,主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等,較上年9289萬元減少2059萬元,主要因為預(yù)計學(xué)校建設(shè)支出、碧桂園征拆支出及鄉(xiāng)村振興支出減少。其中:一般公共服務(wù)支出503萬元,主要用于人大政協(xié)團委工作經(jīng)費、黨建、食品安全監(jiān)管、退役支出、息訪經(jīng)費等方面;教育支出800萬元,主要為已完工未結(jié)算學(xué)校建設(shè)項目(望龍小學(xué),中心幼兒園等);文化體育與傳媒支出215萬元,主要為景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及管理;社會保障和就業(yè)支出1130萬元,主要為公墓建設(shè),救助支出等;節(jié)能環(huán)保支出355萬,主要為農(nóng)村環(huán)境保護支出;城鄉(xiāng)社區(qū)支出2230萬元,主要為碧桂園征拆遺留問題處理、關(guān)山古鎮(zhèn)征拆項目及城鄉(xiāng)社區(qū)管理支出;農(nóng)林水支出1669萬元,主要用于垃圾分類減量運行獎補、美麗宜居村莊建設(shè)、對村民委員會和村黨支部的補助、村級防疫員空編補差經(jīng)費等方面;交通運輸支出328萬元,主要用于交通勸導(dǎo)及交通安全防護設(shè)施安裝支出。

五、政府性基金預(yù)算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費:2022年寧鄉(xiāng)市金洲鎮(zhèn)機關(guān)運行經(jīng)費459.75萬元,比上年預(yù)算增加123.4萬元,上升36.68%。主要是物業(yè)管理費、維護費、勞務(wù)費、其他交通費用增加。

(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算:2022年寧鄉(xiāng)市金洲鎮(zhèn)“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為27萬元,其中,公務(wù)接待費19萬元,公務(wù)用車購置及運行費8萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公車保有量2臺,公務(wù)用車運行費8萬元),因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年減少3.75萬元,主要是壓減公務(wù)接待費支出。

(三)一般性支出情況:2022年本單位會議費預(yù)算2萬元;培訓(xùn)費預(yù)算1萬元;未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

(四)政府采購情況:2022年本單位政府采購預(yù)算總額1769.7萬元,其中:貨物類采購預(yù)算141.7萬元;工程類采購預(yù)算1040萬元;服務(wù)類采購預(yù)算588萬元。

(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本單位共有公務(wù)用車30輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車(消防車)3輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,景區(qū)觀光車25輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛。

截至2021年12月底,本單位辦公業(yè)務(wù)用房使用面積2582.5平方米,其他配套設(shè)施使用面積2000平方米。

(六)預(yù)算績效目標說明:本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為10688.12萬元,其中,基本支出3458.12萬元,項目支出7230萬元。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

第二部分 2022年部門預(yù)算表

(具體見附件)