寧鄉(xiāng)市金洲鎮(zhèn)人民政府2021年部門預算公開

目??錄

第一部分 寧鄉(xiāng)市金洲鎮(zhèn)人民政府2021年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構(gòu)成

三、涉及機構(gòu)改革部門情況

四、部門收支總體情況

五、一般公共預算撥款支出預算

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分部門預算公開表格?

一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財政撥款收支總表

五、2021年一般公共預算支出表

六、2021年一般公共預算基本支出表

七、2021年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、2021年政府性基金預算支出表

九、2021年整體支出績效目標表

十、2021年項目績效目標表

十一、2021年項目支出績效目標表

第一部分:

寧鄉(xiāng)市金洲鎮(zhèn)人民政府2021年部門預算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責

1、貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策,執(zhí)行上級決定和命令,依法行政。

2、制定和組織實施好村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,部署重點工程建設(shè),加強地方道路建設(shè)及公共設(shè)施、水利設(shè)施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護,做好護林防火工作。

3、指導、支持和幫助村(居)民委員會工作,推進農(nóng)村綜合改革,落實主體功能區(qū)規(guī)劃,明確發(fā)展定位,發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè),增加人民群眾經(jīng)濟收入,促進農(nóng)村生產(chǎn)力發(fā)展,建立和完善鎮(zhèn)村(居)綜合公共服務(wù)機構(gòu)。

4、負責本鎮(zhèn)轄區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展事務(wù),保護婦女兒童和老人的合法權(quán)益,發(fā)展社會福利事業(yè),做好社會保障工作。

5、執(zhí)行城鎮(zhèn)管理工作有關(guān)法律法規(guī),組織抓好城鎮(zhèn)日常管理工作,搞好城鎮(zhèn)美化、綠化、亮化和衛(wèi)生工作。

6、指導村莊規(guī)劃建設(shè),協(xié)調(diào)鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)的建設(shè)管理。

7、執(zhí)行國家各項計劃生育政策,抓好本鎮(zhèn)轄區(qū)戶籍人口和外來人口計劃生育管理工作。

8、負責轄區(qū)社會治安綜合治理,負責本鎮(zhèn)重大突發(fā)性事件迅速反應(yīng)機制的建立和及時處置,建立和完善鎮(zhèn)村(居)綜治信訪維穩(wěn)平臺,加強社會管理,維護農(nóng)村社會和諧穩(wěn)定。

9、加強轄區(qū)基層組織建設(shè),鞏固基層政權(quán),搞好轄區(qū)社會主義法制建設(shè)、精神文明建設(shè)、政治文明建設(shè)、和諧社會建設(shè),推進基層民主進程。

10、??按計劃組織本級財政收入,完成國家財政計劃,培植財源,管好財政資金。

11、完成市委、市政府等上級交辦和委托的其他工作任務(wù)。

(二)機構(gòu)設(shè)置

2021年金洲鎮(zhèn)鎮(zhèn)共轄6個村(社區(qū))、202個居民小組,鄉(xiāng)鎮(zhèn)總?cè)丝?/span>34623人,現(xiàn)有村(社區(qū))干部41人,聘用干部13人,后備干部待選。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作機構(gòu)分設(shè)機關(guān)、一所三中心及一隊,即政府機關(guān)、司法所、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊。鄉(xiāng)鎮(zhèn)編制登記人數(shù)159人,其中:行政編制登記人數(shù)49人,工勤編制登記人數(shù)2人,全額事業(yè)編制登記人數(shù)48人,差額事業(yè)編制登記人數(shù)60人。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政供養(yǎng)實有在職146人,其中:行政人員43人、工勤編制人員1人,全額事業(yè)人員42人、差額事業(yè)人員60人、自收自支事業(yè)人員0人。離休0人,退休49人。

二、部門預算單位構(gòu)成

納入2021年部門預算編制范圍的預算單位包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)本級及如下6個二級單位:

(一)金洲鎮(zhèn)鎮(zhèn)機關(guān)

(二)金洲鎮(zhèn)司法所

(三)金洲鎮(zhèn)社會事務(wù)綜合服務(wù)中心

(四)金洲鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

(五)金洲鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心

(六)金洲鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊

三、涉及機構(gòu)改革部門情況

行政綜合執(zhí)法隊改單獨設(shè)置,下屬金洲鎮(zhèn),人員由金洲鎮(zhèn)其他部門抽調(diào)組成。

四、部門收支總體情況

2021年部門預算包括本級預算及所屬單位預算在內(nèi)的匯總情況,以及對省市轉(zhuǎn)移支付的情況。收入包括公共財政撥款收入(含經(jīng)費撥款、納入公共預算管理的非稅收入撥款、上級轉(zhuǎn)移支付、專項轉(zhuǎn)移支付)和其他收入(特設(shè)資金)。支出既包括保障機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費,又包括歸口管理使用的專項經(jīng)費。

(一)收入預算,2021年年初預算收入數(shù)12184.7萬元,其中,公共財政撥款收入10144.7萬元。其他收入(特設(shè)資金)2040萬元。收入較去年減少4312.21萬元,主要減少因素為:去年碧桂園遺留問題處理項目預計9255萬元,實際只到位1155萬元,今年仍在協(xié)調(diào)處理,項目共約需1.9億元,不知能到位多少,今年暫預計4592萬元,較去年減少。

(二)支出預算,2021年年初預算支出數(shù)12184.7萬元,其中,一般公共服務(wù)支出1643.83萬元,公共安全支出36.33萬元,教育支出1300萬元,文化旅游體育與傳媒支出420萬元,社會保障和就業(yè)支出612.25萬元,衛(wèi)生健康支出116.44萬元,節(jié)能環(huán)保支出410萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出594.59萬元,農(nóng)林水支出6858.17萬元,住房保障支出108.08萬元,災(zāi)害防治應(yīng)急管理支出85萬元。支出預算較去年減少4312.21萬元,主要是碧桂園遺留問題處理項目預算減少。

五、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款支出12184.7萬元,具體安排情況如下:

(一)基本支出:是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。2021年初年預算數(shù)基本支出2895.7萬元,較上年2581.9萬元增加313.8萬元,主要是工資待遇提高及對個人和家庭的補助增加:其中,工資福利支出2427.54萬元,較上年2079.47萬元增加348.07萬元;商品和服務(wù)支出336.34萬元,較上年396.42萬元減少60.08萬元;對個人和家庭的補助131.82萬元,較上年99.77萬元增加32.05萬元。

(二)項目支出:是指鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門為履行工作職能,完成工作任務(wù),需要發(fā)生的經(jīng)常事務(wù)性的項目支出和完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的項目支出(包括通過發(fā)改部門立項安排的項目支出)。2021年部門預算項目支出9289萬元,較上年13915萬元減少4626萬元。主要因為上年碧桂園征拆支出預算9255萬元,結(jié)果資金未執(zhí)行到位也難于到位,今年減少預算為4592萬元,預算減少4663萬元。其中一般公共服務(wù)支出600萬元,主要用于畜牧站征拆購房,機關(guān)物業(yè)管理、維修維護、黨群、黨建及機關(guān)履職服務(wù)所需的支出;教育支出1300萬元,主要用于望龍小學建設(shè)、望龍幼兒園建設(shè)、中心幼兒園綜合樓建設(shè),泉塘中學等學校維修改造和污水處理等;文化體育與傳媒支出420萬元,主要為關(guān)山景區(qū)提質(zhì)改造;社會保障和就業(yè)支出150萬元,主要用于高齡補貼、特困人員喪葬、臨時救濟、殘疾人康復管理;衛(wèi)生健康支出22萬元,主要用衛(wèi)健管理支出;節(jié)能環(huán)保支出410萬元,主要用于環(huán)境衛(wèi)生日常管理及整治、改廁支出城鄉(xiāng)社區(qū)支出500萬元,主要用于減速帶建設(shè)、城管拆違,集鎮(zhèn)污水處理等;農(nóng)林水支出5802萬元,主要用于鄉(xiāng)村振興、水利建設(shè)和公路建設(shè)、農(nóng)村公益事業(yè)、村級一事一議及村級轉(zhuǎn)移支付、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、碧桂園征拆遺留問題處理等;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出85萬元,主要是安全和應(yīng)急處突、禁毒、防詐騙反邪教、輔警服務(wù)。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費

2021年本級機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預算撥款336.34萬元,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、會議費、培訓費、接待費、其他商品和服務(wù)支出等,比去年減少60.08萬元,下降15%,主要是辦公費、印刷費公務(wù)接待費、其他商品服務(wù)支出等公用支出減少。

(二)“三公”經(jīng)費預算

2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為30.75萬元,其中,公務(wù)接待費22.75萬元,公務(wù)用車購置及運行費8萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,

公務(wù)用車運行費8萬元),因公出國(境)費0萬元。2021年“三

公”經(jīng)費預算較2020年減少36.35萬元,主要是嚴守八項規(guī)定,壓縮公務(wù)接待開支,公務(wù)接待費預算減少。

(三)政府采購情況

2021年安排政府采購預算總額1402.2萬元,其中政府采購貨物預算4.2萬元,政府采購服務(wù)預算228萬元,政府采購工程預算1170萬元。

(四)預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求,2021 年金洲鎮(zhèn)整體支出12184.7萬元,全部實行整體支出績效目標管理,編報績效目標的項目12個,涉及項目支出9289萬元,其中:機關(guān)黨建文化建設(shè)項目600萬元;學校建設(shè)及維修項目1300 萬元;景區(qū)提質(zhì)改造項目420萬元,社會保障支出項目150萬元;衛(wèi)健管理支出項目22萬元;農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生410萬元;城鄉(xiāng)公共設(shè)施建設(shè)項目500萬元;農(nóng)村道路建設(shè)230萬元;鄉(xiāng)村振興項目700 萬元;村級轉(zhuǎn)移支付280 萬元;碧桂園征拆遺留問題處理項目4592萬元;應(yīng)急管理支出85萬元,全部實行項目支出績效目標管理。

(五)國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,機要通信用車1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

(六)政府性基金預算

本單位無政府性基金預算收支。

七、名詞解釋

(一)機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分:

預算公開表格(見附件)