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2021年度

寧鄉(xiāng)市金洲鎮(zhèn)人民政府部門(mén)決算

第一部分寧鄉(xiāng)市金洲鎮(zhèn)人民政府概況

一、 部門(mén)職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2021年度部門(mén)決算表

一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、 收入決算情況說(shuō)明

三、 支出決算情況說(shuō)明

四、 財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、 政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、一般性支出情況

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第五部分附件2021年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

第一部分寧鄉(xiāng)市金洲鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門(mén)職責(zé)

貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針、政策,執(zhí)行上級(jí)決定和命令,依法行政;負(fù)責(zé)制訂本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃,并組織實(shí)施,促進(jìn)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展;推進(jìn)農(nóng)村綜合改革,落實(shí)主體功能區(qū)規(guī)劃,明確發(fā)展定位,保護(hù)生態(tài)環(huán)境;發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè),建立和完善鎮(zhèn)村(居)綜合公共服務(wù)機(jī)構(gòu);引導(dǎo)廣大農(nóng)民群眾發(fā)展經(jīng)濟(jì),增加農(nóng)民群眾經(jīng)濟(jì)收入,促進(jìn)農(nóng)村生產(chǎn)力發(fā)展;負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)轄區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展事務(wù),會(huì)同市級(jí)有關(guān)部門(mén)管理駐鎮(zhèn)單位工作;執(zhí)行城鎮(zhèn)管理工作有關(guān)法律法規(guī),組織抓好城鎮(zhèn)日常管理工作,搞好城鎮(zhèn)美化、綠化、亮化和衛(wèi)生工作,組織開(kāi)展轄區(qū)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng);指導(dǎo)村莊規(guī)劃建設(shè),協(xié)調(diào)鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)的建設(shè)管理;執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)計(jì)劃生育政策,抓好本鎮(zhèn)轄區(qū)戶籍人口和外來(lái)人口計(jì)劃生育管理工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)社會(huì)治安綜合治理,建立和完善鎮(zhèn)村(居)綜治信訪維穩(wěn)平臺(tái),加強(qiáng)社會(huì)管理,維護(hù)農(nóng)村社會(huì)和諧穩(wěn)定;加強(qiáng)轄區(qū)基層組織建設(shè),鞏固基層政權(quán),搞好轄區(qū)社會(huì)主義法制建設(shè)、精神文明建設(shè)、政治文明建設(shè)、和諧社會(huì)建設(shè),推進(jìn)基層民主進(jìn)程;指導(dǎo)、支持和幫助村(居)民委員會(huì)工作;負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)重大突發(fā)性事件迅速反應(yīng)機(jī)制的建立和及時(shí)處置,并即時(shí)報(bào)告上級(jí);完成市委、市政府等上級(jí)交辦和委托的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。金洲鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:

1、黨政綜合辦公室。主要負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)黨務(wù)和行政事務(wù)工作;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、機(jī)要、保密、信息、會(huì)務(wù)、檔案、督辦、政務(wù)公開(kāi)、后勤保障等工作;負(fù)責(zé)重要事項(xiàng)的綜合協(xié)調(diào)和重要文稿的起草審核;負(fù)責(zé)行政審批服務(wù)事項(xiàng)的組織實(shí)施,承擔(dān)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查統(tǒng)計(jì)等工作。

2、黨建工作辦公室。主要負(fù)責(zé)基層黨的建設(shè)、宣傳、意識(shí)形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線工作;負(fù)責(zé)組織、機(jī)構(gòu)編制、人事、老干、關(guān)協(xié)、機(jī)關(guān)干部隊(duì)伍建設(shè)等工作;承擔(dān)新時(shí)代文明實(shí)踐所及其辦公室的日常工作。

3、紀(jì)委。負(fù)責(zé)黨的紀(jì)律工作,經(jīng)常對(duì)黨員進(jìn)行黨的紀(jì)律教育,監(jiān)督黨委工作、對(duì)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部履職情況進(jìn)行監(jiān)督;受理處置黨員群眾檢舉舉報(bào);開(kāi)展談話提醒、約談函詢;檢查和處理黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或復(fù)雜的案件。

4、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的制定和落實(shí);負(fù)責(zé)招商引資、項(xiàng)目工程、工業(yè)和信息化、商務(wù)、交通、電力等工作;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)發(fā)展相關(guān)的其他工作。

5、社會(huì)事務(wù)辦公室。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)人力資源社會(huì)保障、民政、社會(huì)救助、殘疾人事務(wù)、教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康等工作。

6、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)國(guó)土規(guī)劃、城鎮(zhèn)建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治等工作。

7、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)治安綜合治理、應(yīng)急管理、市場(chǎng)監(jiān)管、退役軍人事務(wù)等工作,維護(hù)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)穩(wěn)定;指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)網(wǎng)格化綜合治理工作。同時(shí)負(fù)責(zé)普法培訓(xùn)、基層法律服務(wù)、調(diào)處民間糾紛、社區(qū)矯正等工作。

8、財(cái)政所。負(fù)責(zé)本級(jí)一般預(yù)算資金的收支、部門(mén)綜合預(yù)算、非稅收入、國(guó)有資產(chǎn)和財(cái)政專項(xiàng)資金的管理;負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)和轄區(qū)內(nèi)村(社區(qū))組織財(cái)務(wù)核算、管理;負(fù)責(zé)財(cái)政票據(jù)、涉農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放的管理和財(cái)政監(jiān)管、稅收協(xié)管等工作;負(fù)責(zé)村(社區(qū))公共資源交易的監(jiān)督。

9、網(wǎng)格化綜合服務(wù)中心(精準(zhǔn)扶貧服務(wù)中心)。負(fù)責(zé)網(wǎng)格化綜合管理的事務(wù)性、輔助性工作,為網(wǎng)格化管理的巡查、指揮、調(diào)度、督辦等工作提供技術(shù)支撐。

10、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。主要負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣,動(dòng)植物疫病防控防治、護(hù)林防火、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)等服務(wù)性、技術(shù)性工作。

11、政務(wù)服務(wù)中心(新區(qū)服務(wù)中心)。主要負(fù)責(zé)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境事務(wù)協(xié)調(diào),辦理與群眾、企業(yè)密切相關(guān)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)。負(fù)責(zé)代辦各類外來(lái)投資項(xiàng)目與群眾密切相關(guān)的服務(wù)事項(xiàng),對(duì)接新區(qū)辦。

12、關(guān)山景區(qū)管委會(huì)。負(fù)責(zé)關(guān)山景區(qū)各類相關(guān)事務(wù)。

13、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)派駐機(jī)構(gòu)和本級(jí)執(zhí)法力量,在轄區(qū)內(nèi)開(kāi)展聯(lián)合執(zhí)法工作。在轄區(qū)范圍內(nèi)城鎮(zhèn)管理、市場(chǎng)監(jiān)督、交通運(yùn)輸方面行政執(zhí)法權(quán)及食品安全等工作。

(二)決算單位構(gòu)成。金洲鎮(zhèn)人民政府2021年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成僅包括金洲鎮(zhèn)人民政府本級(jí)一個(gè)單位。

第二部分2021年度部門(mén)決算表

一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

(詳見(jiàn)附件)

第三部分

2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收、支總計(jì)11966.75萬(wàn)元。與2020年9355.42萬(wàn)元相比,增加2611.33萬(wàn)元,增長(zhǎng)27.91%,主要是因?yàn)槿藛T變動(dòng)以及項(xiàng)目支出增多、疫情防控。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)11966.75萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入6422.83萬(wàn)元, 占53.67%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入5543.91萬(wàn)元,占46.33%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)11966.75萬(wàn)元,其中:基本支出2802.10萬(wàn)元,占 23.42%;項(xiàng)目支出9164.65萬(wàn)元,占76.58%s上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)6422.83萬(wàn)元,含一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6214.22萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款208.21萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.4萬(wàn)元,與上年的 6378.92萬(wàn)元相比,增加43.91萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.69%,主要是因?yàn)轫?xiàng)目支出投入略微有所增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度財(cái)政撥款支出6214.22萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的51.93%,與上年6270.95萬(wàn)元相比,財(cái)政撥款支出減少56.73萬(wàn)元, 減少0.90%,主要是因?yàn)閴簻p了一般性支出。

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財(cái)政撥款支出6214.22萬(wàn)元,主要用于以下方面:

一般公共服務(wù)(類)支出1997.75萬(wàn)元,占32.15%;公共安全(類)支出40.19萬(wàn)元,占0.65%;教育(類)支出156.70萬(wàn)元,占2.52%;科學(xué)技術(shù)(類)支出10.00萬(wàn)元,占0.16%;文化旅游體育與傳媒(類)支出12.00萬(wàn)元,占0.19%;(類)支出12.00萬(wàn)元,占0.19%;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)支出537.18萬(wàn)元,占8.64%;衛(wèi)生健康(類)支出79.50萬(wàn)元,占1.28%;節(jié)能環(huán)保(類)支出275.77萬(wàn)元,占4.44%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出260.00萬(wàn)元,占4.18%;農(nóng)林水(類)支出2434.22萬(wàn)元,占39.17%;交通運(yùn)輸(類)支出187.14萬(wàn)元,占3.01%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出1.83萬(wàn)元,占0.03%;住房保障(類)支出196.96萬(wàn)元,占3.17%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出25.00萬(wàn)元,占0.40%。

(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2071.09萬(wàn)元,支出決算數(shù)為6214.22萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的300%,其中:

1. 一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。

年初預(yù)算為8萬(wàn)元,支出決算為12.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的150%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人大代表活動(dòng)及人大會(huì)召開(kāi)還有群團(tuán)組織活動(dòng)力度加大。

2. 一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。

年初預(yù)算為8萬(wàn)元,支出決算為7.74萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的96.70%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:壓縮了政協(xié)代表活動(dòng)開(kāi)支。

3. 一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

年初預(yù)算為705.59萬(wàn)元,支出決算為1267.43萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的179.63%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員增加及項(xiàng)目支出增加。

4. 一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為610.88萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:項(xiàng)目支出增多。

5. 一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)政務(wù)公開(kāi)審批(項(xiàng))。

年初預(yù)算為44.87萬(wàn)元,支出決算為44.87萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

6. 一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)專項(xiàng)普查活動(dòng)(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為9.20萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:開(kāi)展了專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)普查活動(dòng)。

7. 一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為13.00萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政所日常管理活動(dòng)費(fèi)用列入本項(xiàng)開(kāi)支。

8. 一般公共服務(wù)(類)組織事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為17.00萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:發(fā)生了黨組織相關(guān)活動(dòng)支出。

9. 一般公共服務(wù)(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為12.97萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:開(kāi)展了專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)普查活動(dòng)。

10. 一般公共服務(wù)(類)市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(款)食品安全監(jiān)管(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為2.65萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:開(kāi)展了食品安全大檢查的專項(xiàng)活動(dòng)。

11. 一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)專項(xiàng)普查活動(dòng)(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為9.20萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:開(kāi)展了專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)普查活動(dòng)。

12. 公共安全支出(類)公安(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為2.9萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:支持派出所開(kāi)展了相關(guān)專項(xiàng)行動(dòng)開(kāi)支。

13. 公共安全支出(類)司法(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

年初預(yù)算為28.94萬(wàn)元,支出決算為36.94萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的127.64%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:司法調(diào)解相關(guān)開(kāi)支增大。

14. 公共安全支出(類)司法(款)社區(qū)矯正(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0.35萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:項(xiàng)目支出增加。

15. 教育支出(類)普通教育(款)學(xué)前教育(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為84.30萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:新建及改建了幾所幼兒園。

16. 教育(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為72.40萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:幾所小學(xué)校園基礎(chǔ)設(shè)施改建。

17. 科學(xué)技術(shù)支出(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為10.00萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:科技方面項(xiàng)目支出增加。

18. 文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為12.00萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:關(guān)山古鎮(zhèn)景區(qū)內(nèi)項(xiàng)目支出增加。

19. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0.62萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:項(xiàng)目支出增加。

20. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)綜合業(yè)務(wù)管理(項(xiàng))。

年初預(yù)算為200.70萬(wàn)元,支出決算為254.59萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的126.85%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員增加,相關(guān)支出增加。

21. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)其他民政管理事務(wù)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為10.00萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:相關(guān)項(xiàng)目支出增加。

22. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為91.30萬(wàn)元,支出決算為91.30萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

23. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為10.66萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員增加,支出增加。

24. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補(bǔ)助(款)其他就業(yè)補(bǔ)助支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為14.94萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了就業(yè)補(bǔ)助力度。

25. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為17.40萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:退休人員新增死亡,相關(guān)支出增加。

26. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0.83萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了優(yōu)撫相關(guān)項(xiàng)目支出。

27. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)社會(huì)福利(款)養(yǎng)老服務(wù)(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為10.00萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:追加了對(duì)敬老院的補(bǔ)助力度。

28. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)社會(huì)福利(款)其他社會(huì)福利支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為24.08萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了對(duì)敬老院的補(bǔ)助力度。

29. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人康復(fù)(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0.80萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:殘疾人康復(fù)相關(guān)項(xiàng)目支出增加。

30. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)紅十字事業(yè)(款)其他紅十字事業(yè)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為20.00萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:紅十字相關(guān)項(xiàng)目支出增加。

31. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)最低生活保障(款)農(nóng)村最低生活保障金支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為34.78萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:農(nóng)村低保項(xiàng)目支出未納入本單位年初預(yù)算,系民政局指標(biāo)調(diào)整。

32. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)特困人員救助供養(yǎng)(款)農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為7.18萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:特困救助項(xiàng)目支出未納入本單位年初預(yù)算,系民政局指標(biāo)調(diào)整。

33. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他生活救助(款)其他農(nóng)村生活救助(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為19.81萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:生活救助項(xiàng)目支出未納入本單位年初預(yù)算,系民政局指標(biāo)調(diào)整。

34. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)退役軍人管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為6.00萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:退役軍人事務(wù)相關(guān)項(xiàng)目支出增加。

35. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)退役軍人管理事務(wù)(款)擁軍優(yōu)屬(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為3.92萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:退役軍人事務(wù)相關(guān)項(xiàng)目支出增加。

36. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為10.27萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:功能科目調(diào)整,原2089901科目年初預(yù)算金額為10.27萬(wàn)元,調(diào)整為2089999科目。

37. 衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為4.24萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:疫情防控相關(guān)項(xiàng)目支出增加。

38. 衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為2.00萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:疫情防控相關(guān)項(xiàng)目支出增加。

39. 衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0.47萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:疫情防控相關(guān)項(xiàng)目支出增加。

40. 衛(wèi)生健康支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)計(jì)劃生育服務(wù)(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為11.66萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:育齡婦女兩癌篩查等相關(guān)項(xiàng)目支出增加。

41. 衛(wèi)生健康支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)其他計(jì)劃生育事務(wù)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為1.20萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:育齡婦女兩癌篩查等相關(guān)項(xiàng)目支出增加。

42. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。

年初預(yù)算為45.66萬(wàn)元,支出決算為45.66萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

43. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。

年初預(yù)算為22.83萬(wàn)元,支出決算為14.27萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的62.51%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:用其他資金彌補(bǔ)了一般財(cái)政預(yù)算撥款的不足。

44. 節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)水體(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為4.33萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:黑臭水體治理相關(guān)項(xiàng)目支出增加。

45. 節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(hù)(款)農(nóng)村環(huán)境保護(hù)(項(xiàng))。

年初預(yù)算為33.00萬(wàn)元,支出決算為271.44萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的822.55%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:加大了農(nóng)村環(huán)境保護(hù)的力度。

46. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)城管執(zhí)法(項(xiàng))。

年初預(yù)算為68.77萬(wàn)元,支出決算為68.77萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

47. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為22.00萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:項(xiàng)目支出有所增加。

48. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為169.23萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:土地增減掛鉤等方面項(xiàng)目支出未列入年初預(yù)算。

49. 農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為128.00萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:相關(guān)項(xiàng)目支出未列入年初預(yù)算。

50. 農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為1.00萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:相關(guān)項(xiàng)目支出未列入年初預(yù)算。

51. 農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))。

年初預(yù)算為856.67萬(wàn)元,支出決算為825.22萬(wàn)元,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:差額人員相關(guān)基本支出用其他資金彌補(bǔ)。

52. 農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)病蟲(chóng)害控制(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為2.20萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:相關(guān)項(xiàng)目支出未列入年初預(yù)算。

53. 農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為50.64萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:相關(guān)項(xiàng)目支出未列入年初預(yù)算。

54. 農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0.30萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:相關(guān)項(xiàng)目支出未列入年初預(yù)算。

55. 農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為182.11萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:相關(guān)項(xiàng)目支出未列入年初預(yù)算。

56. 農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)村道路建設(shè)(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為60.00萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:相關(guān)項(xiàng)目支出未列入年初預(yù)算。

57. 農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為28.00萬(wàn)元,支出決算為248.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的885.71%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:大部分農(nóng)業(yè)農(nóng)村相關(guān)項(xiàng)目支出未列入年初預(yù)算。

58. 農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)森林資源管理(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為11.62萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:相關(guān)項(xiàng)目支出未列入年初預(yù)算。

59. 農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利工程建設(shè)(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為12.00萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:相關(guān)項(xiàng)目支出未列入年初預(yù)算。

60. 農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利工程運(yùn)行與維護(hù)(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為14.00萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:相關(guān)項(xiàng)目支出未列入年初預(yù)算。

61. 農(nóng)林水支出(類)水利(款)大中型水庫(kù)移民后期扶持專項(xiàng)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0.09萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:相關(guān)項(xiàng)目支出未列入年初預(yù)算。

62. 農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)生產(chǎn)發(fā)展(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為67.00萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:精準(zhǔn)扶貧相關(guān)項(xiàng)目支出未列入年初預(yù)算。

63. 農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為6.48萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:精準(zhǔn)扶貧相關(guān)項(xiàng)目支出未列入年初預(yù)算。

64. 農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為31.00萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:相關(guān)項(xiàng)目支出未列入年初預(yù)算。

65. 農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng))。

年初預(yù)算為120.00萬(wàn)元,支出決算為193.86萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的161.55%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了對(duì)臨聘村干部及后備村干部的工資補(bǔ)助。

66. 農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為592.70萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:為新增對(duì)在農(nóng)村改革試點(diǎn)中實(shí)際造成重大經(jīng)濟(jì)損失的企業(yè)的補(bǔ)助。

67. 農(nóng)林水支出(類)其他農(nóng)林水支出(款)其他農(nóng)林水支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為8.00萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:相關(guān)項(xiàng)目支出資金增加。

68. 交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路和運(yùn)輸安全(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為10.00萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:相關(guān)項(xiàng)目支出資金增加。

69. 交通運(yùn)輸支出(類)車(chē)輛購(gòu)置稅支出(款)車(chē)輛購(gòu)置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為177.14萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:相關(guān)項(xiàng)目支出資金增加。

70. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他商業(yè)流通事務(wù)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為1.83萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:相關(guān)項(xiàng)目支出資金增加。

71. 住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)棚戶區(qū)改造(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為88.47萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:相關(guān)項(xiàng)目支出資金增加。

72. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。

年初預(yù)算為68.49萬(wàn)元,支出決算為108.49萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的158.40%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員增加以及工資普調(diào)造成公積金支出同步增加。

73. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)其他應(yīng)急管理支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為25萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:相關(guān)項(xiàng)目支出資金增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款基本支出2778.48萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi) 2359.72萬(wàn)元,占基本支出的84.93%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金等;公用經(jīng)費(fèi)418.76萬(wàn)元,占基本支出的15.07%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置及專用設(shè)備購(gòu)置等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為30.75萬(wàn)元,支出決算為15.87萬(wàn)元,完成預(yù)算的51.61%,其中:

因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),與上年0萬(wàn)元相比沒(méi)有減少或增加。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為22.75萬(wàn)元,支出決算為10.84萬(wàn)元,完成預(yù)算的47.65%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是大力壓減公務(wù)接待費(fèi)支出,與上年10.85萬(wàn)元相比基本持平。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為8萬(wàn)元,支出決算為5.03萬(wàn)元,完成預(yù)算的62.88%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮了開(kāi)支,與上年3.21萬(wàn)元相比增加1.82萬(wàn)元,增長(zhǎng)56.7%,增長(zhǎng)的主要原因是公務(wù)用車(chē)使用年限過(guò)久,維修開(kāi)支增大,且上年10月份之后的維修開(kāi)支在本年支付造成本年費(fèi)用支出大幅上升。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算10.84萬(wàn)元,占68.30%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,與上年相比持平;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,與上年相比持平;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為8萬(wàn)元,支出決算為5.03萬(wàn)元,完成預(yù)算的62.88%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比)。其中:

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為10.84萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組 275個(gè)、來(lái)賓3312人次,主要是上級(jí)各部門(mén)單位前來(lái)檢查指導(dǎo)工作及干職工節(jié)假日值班、征地拆遷加班和文明創(chuàng)建活動(dòng)加班以及外出學(xué)習(xí)用餐等發(fā)生的接待支出。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為5.03萬(wàn)元, 其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,金洲鎮(zhèn)人民政府更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.03萬(wàn)元,主要是車(chē)輛維修保養(yǎng)支出,截止2021年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入208.22萬(wàn)元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元;支出208.22萬(wàn)元,其中基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出208.22萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0.40萬(wàn)元,其中基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.40萬(wàn)元,主要用于對(duì)老年協(xié)會(huì)老干部活動(dòng)的補(bǔ)助。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出418.76萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)145.01萬(wàn)元增加273.75萬(wàn)元,增長(zhǎng)188.78%。主要原因是:新進(jìn)人數(shù)增加較多,新增事業(yè)單位人員車(chē)補(bǔ),并對(duì)2020年車(chē)補(bǔ)進(jìn)行了補(bǔ)發(fā)。

十一、一般性支出情況

2021年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)9.36萬(wàn)元,用于召開(kāi)鎮(zhèn)第二屆人民代表大會(huì), 含正式代表67名,列席人員50名,工作人員若干,內(nèi)容為人大換屆選舉會(huì)議,開(kāi)支含餐費(fèi)、會(huì)議相關(guān)辦公用品采購(gòu)、非體制內(nèi)代表誤工補(bǔ)助等;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.96萬(wàn)元,一是用于在市會(huì)議中心三會(huì)議室開(kāi)展黨員骨干及新發(fā)展黨員培訓(xùn),人數(shù)145人,內(nèi)容為學(xué)習(xí)黨的十九屆五中全會(huì)精神、農(nóng)村基層組織工作條例解讀、黨員權(quán)利保障條例解讀等,二是用于赴沙田開(kāi)展黨史學(xué)習(xí)教育培訓(xùn),人數(shù)108人,內(nèi)容為參觀謝覺(jué)哉、何叔衡故居,敬獻(xiàn)花籃上黨課等;舉辦建黨百年群眾文藝演出活動(dòng),開(kāi)支35.55萬(wàn)元,主要是活動(dòng)場(chǎng)地租賃、燈光音響、節(jié)目編排等開(kāi)支。

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額999.59萬(wàn)元,其中:政府購(gòu)貨物支出387.37萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出356.16萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出256.06萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額999.59萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額879.93萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的88.03%。

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日,本單位共有車(chē)輛2輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、 執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛, 其他用車(chē)主要是城管隊(duì)使用皮卡車(chē)1輛,待報(bào)廢狀態(tài)越野車(chē)1輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明(單位自評(píng))

2021年,我鎮(zhèn)在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神 ,緊扣市委全面建設(shè)“工業(yè)強(qiáng)市、幸福寧鄉(xiāng)”的發(fā)展定位,緊盯“建設(shè)好金洲新城、服務(wù)好工業(yè)園區(qū)、打造好文旅關(guān)山、實(shí)施好鄉(xiāng)村振興”的總體思路,團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全鎮(zhèn)上下,攜手奮進(jìn)、勇于拼搏、攻堅(jiān)克難,科學(xué)應(yīng)對(duì)疫情挑戰(zhàn),較好的完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。完成一般公共預(yù)算收入3826萬(wàn)元,規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值11.46億元,社會(huì)固定資產(chǎn)投資10.9億元,社會(huì)消費(fèi)品零售總額1.16億元。

我鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法,科學(xué)精細(xì)編制預(yù)算,重視預(yù)算編制基礎(chǔ)工作,注重績(jī)效管理,較好地完成了績(jī)效目標(biāo)任務(wù)。

第四部分名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分 附件

2021年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告