寧鄉市金洲鎮

2023年部門預算公開

目錄

第一部分2023年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分2023年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責。

1、貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策，執行上級決定和命令，依法行政。

2、制定和組織實施好村鎮建設規劃，部署重點工程建設，加強地方道路建設及公共設施、水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

3、指導、支持和幫助村（居）民委員會工作，推進農村綜合改革，落實主體功能區規劃，明確發展定位，發展鎮村經濟、文化和社會事業，增加人民群眾經濟收入，促進農村生產力發展，建立和完善鎮村（居）綜合公共服務機構。

4、負責本鎮轄區經濟社會發展事務，保護婦女兒童和老人的合法權益，發展社會福利事業，做好社會保障工作。

5、執行城鎮管理工作有關法律法規，組織抓好城鎮日常管理工作，搞好城鎮美化、綠化、亮化和衛生工作。

6、指導村莊規劃建設，協調鎮村基礎設施和公用事業的建設管理。

7、執行國家各項計劃生育政策，抓好本鎮轄區戶籍人口和外來人口計劃生育管理工作。

8、負責轄區社會治安綜合治理，負責本鎮重大突發性事件迅速反應機制的建立和及時處置，建立和完善鎮村（居）綜治信訪維穩平臺，加強社會管理，維護農村社會和諧穩定。

9、加強轄區基層組織建設，鞏固基層政權，搞好轄區社會主義法制建設、精神文明建設、政治文明建設、和諧社會建設，推進基層民主進程。

10、按計劃組織本級財政收入，完成國家財政計劃，培植財源，管好財政資金。

11、完成市委、市政府等上級交辦和委托的其他工作任務。

（二）機構設置。

2023年金洲鎮共轄6個村（社區）、188個居民小組，總人口3.4473萬，現有村（社區）干部41人。工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。在職158人，其中：行政人員44人（工勤人員算行政）、全額事業人員53人、差額事業人員61人。退休53人，離休0人。

二、部門預算單位構成

金洲鎮只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算10280.74萬元，其中，公共財政撥款收入7472.74萬元（含經費撥款補助3678.81萬元、納入公共預算管理的非稅收入撥款687.05萬元、其他收入3106.88萬元），政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，其他收入(特設) 2808萬元。收入較去年減少407萬元，主要是雖增加農業美麗屋場連片建設專項資金等預算，但減少望龍小學建設資金預算及關山古鎮遺留問題處理專項及碧桂園遺留問題處理專項預算等。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算10280.74萬元，其中，一般公共服務3814.13萬元，教育180萬元，文化旅游體育與傳媒400萬元，社會保障和就業925.44萬元，衛生健康480.28萬元，節能環保607萬元，城鄉社區82萬元，農林水3305萬元，交通運輸360萬元，住房保障126.89萬元。支出較去年減少407萬元，主要是雖增加農業美麗屋場連片建設專項支出等預算，但減少望龍小學建設支出預算及關山古鎮遺留問題處理專項及碧桂園遺留問題處理專項支出預算等。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算7472.74萬元，其中，一般公共服務支出3397.13萬元，占45.46 %；教育180萬元占2.41%；社會保障和就業635.44萬元，占8.51%；衛生健康461.28萬元，占6.17 %；節能環保407萬元，占5.45%；農林水2055萬元，占27.49%；交通運輸210萬元，占2.81%；住房保障126.89萬元，占1.7%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數3645.38萬元（其中工資和福利支出3022.31萬元、一般商品和服務支出454.89萬元、其他對個人和家庭的補助168.18萬元），主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。較2022年增加187.26萬元，主要是供養人員增加（在職人員增加2人，退休人員增加3人）及發放標準按政策提高。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算3827.36萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出335.36萬元，主要用于機關維修、后勤物業管理、協警、老干組織、人大政協團委婦聯、應急（安全生產、防災減災等）、維穩等方面；教育支出180萬元，主要用于泉塘小學、中心幼兒園等學校維修改造；社會保障和就業支出290萬元，主要用于敬老院、臨時救助、殘疾人保障、退役等方面；衛生健康支出350萬元，主要用于疫情防控、衛生院修繕、食品安全等方面；節能環保支出407萬元，主要用于人居環境保潔整治、空氣監測站建設、到村考核等；農林水支出2055萬元，主要用于有效銜接產業發展、小微水體治理等水利支出、鄉村振興連片美麗屋場、道路修建、糧食安全等農林水方面支出；交通運輸支出210萬元，主要用于交通勸導，交防安全設施建設等。項目支出預算較2022年減少3402.64萬元，主要是減少關山古鎮及碧桂園項目遺留問題處理項目預算、教育支出未預算新建學校、減少敬老院建設預算等。

五、政府性基金預算支出

2023年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年本部門機關本級行政事業單位的機關運行經費454.89萬元，比上年預算減少4.86萬元，下降1.06%，主要是雖人員增加6人，但運行經費定額標準下降5%。

（二）“三公”經費預算：2023年本部門機關本級行政事業單位“三公”經費預算數為16萬元，其中，公務接待費8萬元；本年公務用車購置數0臺，公務用車保有量5臺（應急保障用車3輛，執法執勤用車1輛，其他按照規定配備的公務用車1輛），公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元）；因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少11萬元，主要是公務接待費預算減少。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算4萬元，擬召開經濟工作大會會議，人數200人，內容為2023年經濟工作會議、擬召開團拜會會議，人數160人，內容為新春團拜會等；培訓費預算2萬元，擬開展事業人員技能培訓，人數60人，內容為技能培訓、擬開展就業技能培訓兩次，規模待定；擬不舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額1099萬元，其中，貨物類采購預算11萬元；工程類采購預算530萬元；服務類采購預算558萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車5輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車3輛，執法執勤用車1輛，特種專業技術用車輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額10280.74萬元，其中，基本支出3645.38萬元，項目支出6635.36萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分2023年部門預算表