第三部分

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2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計11222.80萬元。與上年相比，增加1821.9萬元，增長19.38%，主要是因為一般公共預算財政撥款較上年增加1572.86萬元，增長25.99%，主要原因是一般性開支增加；其他收入較上年減少180.54萬元，減少7.06%，衛生健康支出較上年增加175.03萬元，增加106%，主要為疫情防控類支出增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計11222.80萬元，其中：財政撥款收入8845.23萬元，占78.81%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入2377.57萬元，占21.19%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計11222.80萬元，其中：基本支出3316.29萬元，占29.55%；項目支出7906.5萬元，占70.45%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

????2023年度財政撥款收、支總計8845.23萬元，與上年相比，增加2002.44萬元,增長29.26%，主要是因為項目投入略微有所增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出7645.26萬元，占本年支出合計的68.12%，與上年相比，財政撥款支出增加1572.86萬元，增長25.99%，主要是因為一般性開支增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出7645.26萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2169.95萬元，占28.383%；公共安全（類）支出4.55萬元，占0.059%；教育（類）支出65.43萬元，占0.856%;文化旅游體育與傳媒（類）支出8.2萬元，占0.11%；社會保障和就業（類）支出457.17萬元，占5.98%；衛生健康（類）支出340.04萬元，占4.446%；節能環保（類）支出13萬元，占0.17%；城鄉社區（類）支出2327.51萬元，占30.444%；農林水（類）支出1896.85萬元，占24.81%；交通運輸（類）支出148.28萬元，占1.939%；商業服務業（類）支出0.2萬元，占0.003%；住房保障（類）支出178.53萬元，占2.335%；糧油物資儲備（類）支出35.55萬元，占0.465%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為7472.74萬元，支出決算數為7645.26萬元，完成年初預算的102.3%，其中：

1、一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）（2010102）。

年初預算為20.36萬元，支出決算為16萬元，完成年初預算的78.59%，決算數小于年初預算數的主要原因是：壓縮了人大代表活動開支。

2、一般公共服務（類）人大事務（款）人大代表履職能力提升（項）（2010107）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.36萬元，完成年初預算的*%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了人大代表文印費列支。

3、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）（2010301）。

年初預算為3061.77萬元，支出決算為1797.47萬元，完成年初預算的58.7%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員相應減少及壓縮開支。

4、一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）（2010302）。

年初預算為315萬元，支出決算為279.69萬元，完成年初預算的88.79%，決算數小于年初預算數的主要原因是：項目支出減少及壓縮開支。

5、一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）（2010602）。

年初預算為0萬元，支出決算為8萬元，完成年初預算的*%，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政所日常管理活動費用列入本項開支。

6、一般公共服務（類）檔案事務（款）檔案館（項）（2012604）。

年初預算為0萬元，支出決算為15萬元，完成年初預算的*%，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年就行了財務檔案及機關檔案整理。

7、一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）（2013202）。

年初預算為0萬元，支出決算為31.95萬元，完成年初預算的*%，決算數大于年初預算數的主要原因是：發生了黨組織相關活動支出。

8、一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）（2013602）。

年初預算為0萬元，支出決算為16.56萬元，完成年初預算的*%，決算數大于年初預算數的主要原因是：開展了專項統計普查活動。

9、一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）食品安全監管（項）（2013816）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.92萬元，完成年初預算的*%，決算數大于年初預算數的主要原因是：開展了食品安全大檢查的專項活動。

10、公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務（項）（2040202）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.48萬元，完成年初預算的*%，決算數大于年初預算數的主要原因是：支持派出所開展了相關專項行動開支。

11、公共安全（類）司法（款）一般行政管理事務（項）（2040602）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.07萬元，完成年初預算的*%，決算數大于年初預算數的主要原因是：司法調解相關開支增大。

12、教育（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務（項）（2050199）。

年初預算為0萬元，支出決算為15萬元，完成年初預算的*%，決算數大于年初預算數的主要原因是：學校維修改造費用增加。

13、教育（類）普通教育（款）其他普通教育（項）（2050299）。

年初預算為180萬元，支出決算為50.43萬元，完成年初預算的28.02%，決算數小于年初預算數的主要原因是：學校建設未完成支付。

14、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游（項）（2070199）。

年初預算為0萬元，支出決算為8.2萬元，完成年初預算的*%，決算數大于年初預算數的主要原因是：關山古鎮景區內項目支出增加。

15、社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）（2080102）。

年初預算為0萬元，支出決算為1萬元，完成年初預算的*%，決算數大于年初預算數的主要原因是：項目支出增加。

16、社會保障和就業（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務（項）（2080299）。

年初預算為0萬元，支出決算為12萬元，完成年初預算的*%，決算數大于年初預算數的主要原因是：相關項目支出增加。

17、社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）（2080505）。

年初預算為288.55萬元，支出決算為167.76萬元，完成年初預算的58.14%，決算數小于年初預算數的主要原因是：壓縮人員開支。

18、社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費（項）（2080506）。

年初預算為30.18萬元，支出決算為34.84萬元，完成年初預算的115%，決算數大于年初預算數的主要原因是：補繳相關人員職業年金。

19、社會保障和就業（類）就業補助（款）其他就業補助（項）（2080799）。

年初預算為0萬元，支出決算為6萬元，完成年初預算的*%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了就業補助力度。

20、社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）（2080801）。

年初預算為0萬元，支出決算為16.76萬元，完成年初預算的*%，決算數大于年初預算數的主要原因是：退休人員新增死亡，相關支出增加。

21、社會保障和就業（類）社會福利（款）殯葬（項）（2081004）。

年初預算為290萬元，支出決算為90萬元，完成年初預算的31.03%，決算數小于年初預算數的主要原因是：減少了殯葬相關開支。

22、社會保障和就業（類）社會福利（款）其他社會福利（項）（2081099）。

年初預算為0萬元，支出決算為23.28萬元，完成年初預算的*%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了對敬老院的補助力度。

23、社會保障和就業（類）臨時救助（款）臨時救助（項）（2082001）。

年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，完成年初預算的*%，決算數大于年初預算數的主要原因是：臨時救助費用增加。

24、社會保障和就業（類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養（項）（2082102）。

年初預算為0萬元，支出決算為48.43萬元，完成年初預算的*%，決算數大于年初預算數的主要原因是：特困救助項目支出未納入本單位年初預算，系民政局指標調整。

25、社會保障和就業（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優屬（項）（2082804）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.98萬元，完成年初預算的*%，決算數大于年初預算數的主要原因是：退役軍人事務相關項目支出增加。

26、社會保障和就業（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理（項）（2082899）。

年初預算為0萬元，支出決算為11.1萬元，完成年初預算的*%，決算數大于年初預算數的主要原因是：退役軍人事務相關項目支出增加。

27、社會保障和就業（類）其他社會保障和就業（款）其他社會保障和就業（項）（2089999）。

年初預算為12.6萬元，支出決算為8.02萬元，完成年初預算的63.65%，決算數小于年初預算數的主要原因是：功能科目調整。

28、衛生健康（類）衛生健康管理事務（款）其他衛生健康管理事務（項）（2100199）。

年初預算為0萬元，支出決算為4.88萬元，完成年初預算的*%，決算數大于年初預算數的主要原因是：疫情防控相關項目支出增加。

29、衛生健康（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）（2100410）。

年初預算為0萬元，支出決算為198.8萬元，完成年初預算的*%，決算數大于年初預算數的主要原因是：疫情防控相關項目支出增加。

30、衛生健康（類）公共衛生（款）其他公共衛生（項）（2100499）。

年初預算為0萬元，支出決算為60.27萬元，完成年初預算的*%，決算數大于年初預算數的主要原因是：疫情防控相關項目支出增加。

31、衛生健康（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）（2100717）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.94萬元，完成年初預算的*%，決算數大于年初預算數的主要原因是：育齡婦女兩癌篩查等相關項目支出增加。

32、衛生健康（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務（項）（2100799）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.2萬元，完成年初預算的*%，決算數大于年初預算數的主要原因是：育齡婦女兩癌篩查等相關項目支出增加。

33、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）（2101101）。

年初預算為90.28萬元，支出決算為55.26萬元，完成年初預算的61.2%，決算數小于年初預算數的主要原因是：壓縮了人員費用開支。

34、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）（2101103）。

年初預算為21萬元，支出決算為12.7萬元，完成年初預算的60.48%，決算數小于年初預算數的主要原因是：壓縮了人員費用開支。

35、衛生健康（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項）（2101301）。

年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，完成年初預算的*%，決算數大于年初預算數的主要原因是：醫療救助相關支出增加。

36、節能環保（類）自然生態保護（款）其他自然生態保護（項）（2110499）。

年初預算為0萬元，支出決算為13萬元，完成年初預算的*%，決算數大于年初預算數的主要原因是：加大了農村環境保護的力度。

37、城鄉社區（類）城鄉社區公共設施（款）小城鎮基礎設施建設（項）（2120303）。

年初預算為0萬元，支出決算為8萬元，完成年初預算的*%，決算數大于年初預算數的主要原因是：基礎設施維修維護費用增加。

38、城鄉社（類）其他城鄉社區（款）其他城鄉社區（項）（2129999）。

年初預算為0萬元，支出決算為2319.51萬元，完成年初預算的*%，決算數大于年初預算數的主要原因是：土地增減掛鉤等方面項目支出未列入年初預算。

39、農林水（類）農業農村（款）事業運行（項）（2130104）。

年初預算為0萬元，支出決算為1075.22萬元，完成年初預算的*X%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員類開支放入機關列支。

40、農林水（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）（2130108）。

年初預算為0萬元，支出決算為1萬元，完成年初預算的*%，決算數大于年初預算數的主要原因是：病蟲害防控費用增加。

41、農林水（類）農業農村（款）農業結構調整補貼（項）（2130121）。

年初預算為0萬元，支出決算為54萬元，完成年初預算的*%，決算數大于年初預算數的主要原因是：相關項目支出未列入年初預算。

42、農林水（類）農業農村（款）農村社會事業（項）（2130126）。

年初預算為0萬元，支出決算為242.57萬元，完成年初預算的*%，決算數大于年初預算數的主要原因是：相關項目支出未列入年初預算。

43、農林水（類）農業農村（款）農田建設（項）（2130153）。

年初預算為0萬元，支出決算為52.44萬元，完成年初預算的*%，決算數大于年初預算數的主要原因是：大部分農業農村相關項目支出未列入年初預算。

44、農林水（類）農業農村（款）其他農業農村（項）（2130199）。

年初預算為1742萬元，支出決算為46萬元，完成年初預算的2.64%，決算數小于年初預算數的主要原因是：相關農業項目分列到其他項。

45、農林水（類）水利（款）水資源節約管理與保護（項）（2130311）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.25萬元，完成年初預算的*%，決算數大于年初預算數的主要原因是：相關項目支出未列入年初預算。

46、農林水（類）水利（款）大中型水庫移民后期扶持專項（項）（2130321）。

年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的*%，決算數大于年初預算數的主要原因是：相關項目支出未列入年初預算。

47、農林水（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）農村基礎設施建設（項）（2130504）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.6萬元，完成年初預算的*%，決算數大于年初預算數的主要原因是：基礎設施維修維護費用開支增加。

48、農林水（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（項）（2130599）。

年初預算為0萬元，支出決算為128.4萬元，完成年初預算的*%，決算數大于年初預算數的主要原因是：鄉村振興相關項目支出未列入年初預算。

49、農林水（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助（項）（2130701）。

年初預算為0萬元，支出決算為67.36萬元，完成年初預算的*%，決算數大于年初預算數的主要原因是：相關項目支出未列入年初預算。

50、農林水（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）（2130705）。

年初預算為313萬元，支出決算為216萬元，完成年初預算的69%，決算數小于年初預算數的主要原因是：壓縮了人員費用開支。

51、交通運輸（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）（2140106）。

年初預算為0萬元，支出決算為14.45萬元，完成年初預算的*%，決算數大于年初預算數的主要原因是：相關項目支出資金增加。

52、交通運輸（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸（項）（2140199）。

年初預算為0萬元，支出決算為39萬元，完成年初預算的*%，決算數大于年初預算數的主要原因是：相關項目支出資金增加。

53、交通運輸（類）車輛購置稅（款）車輛購置稅其他（項）（2140699）。

年初預算為0萬元，支出決算為94.83萬元，完成年初預算的*%，決算數大于年初預算數的主要原因是：相關項目支出未列入年初預算。

54、商業服務業等（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務（項）（2160299）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.2萬元，完成年初預算的*%，決算數大于年初預算數的主要原因是：相關項目支出未列入年初預算。

55、住房保障（類）保障性安居工程（款）棚戶區改造（項）（2210103）。

年初預算為0萬元，支出決算為73.83萬元，完成年初預算的*%，決算數大于年初預算數的主要原因是：相關項目支出未列入年初預算。

56、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）（2210201）。

年初預算為126.89萬元，支出決算為104.7萬元，完成年初預算的82.51%，決算數小于年初預算數的主要原因是：壓縮了人員類開支。

57、糧油物資儲備（類）糧油物資事務（款）其他糧油物資事務（項）（2220199）。

年初預算為0萬元，支出決算為35.55萬元，完成年初預算的*%，決算數大于（小于）年初預算數的主要原因是：相關項目支出未列入年初預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出3927.37萬元，其中：

人員經費3635.77萬元，占基本支出的92.58%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、撫恤金、生活補助等。

公用經費291.6萬元，占基本支出的7.42%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置及專用設備購置費等。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為16萬元，支出決算為15.01萬元，完成預算的93.81%，決算數小于預算數的主要原因是壓縮了公務接待費開支，與上年相比減少1.8萬元，減少10.7%,減少的主要原因是公務接待費用的減少。其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數等于預算數。

公務接待費支出預算為8萬元，支出決算為7.01萬元，完成預算的87.6%，決算數小于預算數的主要原因是減少相關接待，與上年相比減少1.8萬元，減少20.43%,減少的主要原因是減少相關接待。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數等于預算數。

公務用車運行維護費支出預算為8萬元，支出決算為8萬元，完成預算的100%，決算數等于預算數的主要原因是按計劃列支，與上年相比持平，持平的主要原因是有計劃的列支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算7.01萬元，占46.7%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算8萬元，占53.3%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為7.01萬元，全年共接待來訪團組120個、來賓1050人次，主要是上級各部門單位前來檢查指導工作及干職工節假日值班、征地拆遷加班和疫情防控守卡點以及外出學習用餐等發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為8萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費8萬元，主要是公務用車維護保養支出，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

?????2023年度政府性基金預算財政撥款收入1199.97萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出1199.97萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：

1、城鄉社區（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1164.24萬元，完成年初預算的*%，決算數大于年初預算數的主要原因是：相關項目支出未列入年初預算。

2、城鄉社區（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他城市基礎設施配套費安排的支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為9.03萬元，完成年初預算的*%，決算數大于年初預算數的主要原因是：相關項目支出未列入年初預算。

3、其他（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為6.7萬元，完成年初預算的*%，決算數大于年初預算數的主要原因是：相關項目支出未列入年初預算。

4、其他（類）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社會公益事業的彩票公益金（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，完成年初預算的*%，決算數大于年初預算數的主要原因是：相關項目支出未列入年初預算。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

?????2023年度國有資本經營預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。（本單位本年度無國有資本經營收支）。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出156.69萬元，比年初預算數減少298.2?萬元，增長降低65.56%。主要原因是：壓縮辦公費用開支、減少交通費用開支等。比上年決算數減少174.31?萬元，增長降低52.66%。主要原因是壓縮了辦公費用等各項開支、水電等基本開支以及交通費用的減少。

十一、一般性支出情況說明

1、2023年本部門開支會議費11.46萬元，用于召開第二屆人大第三次、第四次、第五次會議，離退休干部會議、未成年人保護、新春團拜會等，人數1355人，內容為審議政府工作報告、人大工作報告、財政預算、未成年人保護、招商引資等；

（1）第二屆人民代表大會第三次全體會議，參會人員180人；

（2）相關工作部署會、廉潔作風過大年、禁漁工作會、臻兩優8612低鎘品種緊火會、東能西麓郡遺留問題等；

（3）1月30日，交通勸導工作推進會，參會人員30人；

（4）1月12日，離退休干部黨組織書記述職評議、老干關工委、涉老組織總結表彰會，參會人員47人；

（5）3月29日，第二屆人民代表大會第四次全體會議，參會人員184人；

（6）6月14日，寧鄉市關工委未成年人關愛保護活動會議，49人；

（7）6月9日，鄉村振興第一書記歡送座談會，參會人員28人；

（8）1月17日，新春團拜會，參加人員160人；

（9）9月28日，招商引資工作會議，28人參加；

（10）5月26日，黨建工作暨示范點觀摩會，參會人員110人；

（11）10月26日，黨委理論學習中心組第十次集體學習暨“以學增智”專題研討會，參會人員55人；

（12）10月9日，下半年老干、關工委、老年組織工作推進會，參會人員49人；

（13）10月19日，機關退休老干部“情滿重陽 幸福金秋”歡慶重陽座談會，參會人員61人；

（14）11月23日，紀檢工作例會，參會人員18人；

（15）11月15日，高標準農田建設項目技術交底動員會，參會人員57人；

（16）第二屆人大第五次會議，參會人員180人；

（17）1月4日，對村（社區）績效考核工作，人數50人。

2、開支培訓費6.56萬元，用于事業單位人員網絡課堂學習、應急工作培訓及黨員冬春訓等，人數148人，內容為開展機關干職工事業單位人員網絡課堂學習培訓、應急工作培訓及黨員冬春訓、余勇在湖大帶薪脫產教育培訓；

??（1）2月23日，黨員冬春訓暨黨員輪訓會議，20人次；

??（2）3月6日，機關干職工事業單位人員網絡課堂學習培訓，109人次；

??（3）4月12日，應急工作培訓，18人次；

??（4）余勇在湖南大學帶薪脫產教育培訓。

3、舉辦七一等節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支4.49萬元，主要是七一表彰大會活動、村霸籃球賽、計生協會活動及選調生調研等活動。

（1）6月30日，七一表彰大會，參加人員894人；

（2）11月30日，參加長沙市鄉村運動會籃球賽；

（3）6月2日，計生協會活動，參加人員177人；

（4）9月23日，“選調寧鄉 逐夢新征程”系列專題活動，40人參加。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額1896.18萬元，其中：政府采購貨物支出69.27萬元、政府采購工程支出1337.01萬元、政府采購服務支出489.9萬元。授予中小企業合同金額1896.18萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額422.02萬元，占授予中小企業合同金額的22.26%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的3.65%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的70.51%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的25.84%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛6輛（與2024年年初預算數一致），其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車4輛、執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

（一）基本支出的管理和使用情況

1、基本支出是指為保障單位機構正常運轉、完成目常工作任務而發生的各項支出。包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

2、本著厲行節約的原則，部門嚴格執行機關各項制度，規范各項支出管理（采購、公務用車、租車、用餐、學習培訓等），規范物資領用、規范食堂管理。嚴格按照市級精神，規范各項津補貼、獎金發放。2023決算基本支出3316萬元，其中工資福利支出2910萬元，商品和服務支出212萬元，對個人和家庭的補助190萬元，資本性支出4萬元。嚴格控制三公經費，“三公”經費決算數15.0093萬元，其中公務接待費7.0093萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元?！叭苯涃M較2022年16.81萬元下降10.71%。

（二）項目支出的管理和使用情況

1、項目支出是指鄉鎮各部門為履行工作職能，完成工作任務，需要發生的經常事務性的項目支出和完成特定工作任務或事業發展目標而發生的項目支出(包括通過發改部門立項安排的項目支出)。

2、項目支出按照政府采購管理辦法、機關財務制度（項目工程和勞務管理制度）組織實施。2023度決算項目支出共計7906萬元，其中一般公共服務支出768.8萬元，主要為機關運行維護、組織、統計、食品安全、校車管理、維穩，抗疫等支出；公共安全支出4.5萬元，為社區矯正等支出；教育支出109萬元，主要為幼兒園建設，各學校污水處理維修改造等；文化旅游體育與傳媒支出132.1萬元，主要為關山古鎮景區提質改造、運行維護及文物守護支出；社會保障與就業支出418.9萬元，主要為臨時救助，敬老院供養，殘疾人康復事業，就業管理，公墓建設，退役軍人安置等一般事務性支出；衛生健康支出292.6萬元，主要為計劃生育服務支出、疫情防控支出、衛生院維修改造建設支出等；節能環保支出317.6萬元，主要為農村環境衛生、生態保護支出；城鄉社區支出3625萬元，主要為攪拌場項目征地拆遷補償、城管、轉撥高新區付同興村征地補償等城鄉基礎設施建設支出；農林水支出1718.6萬元，主要為改廁支出，農村道路安防工程，圖斑整治，人居環境治理，糧食生產，美麗鄉村建設，水利支出，扶貧及農村綜合改革等農林水支出；交通運輸支出297萬元，主要為公路建設及養護支出，交通勸導服務；商業服務業流通支出0.2萬元，主要為畜牧防疫支出；自然資源海洋氣象等支出52.4萬元，主要為各村耕地恢復補助支出；住房保障支出73.8萬元，主要為中心幼兒園建設支出；災害防治及應急管理支出4萬元；糧油物資儲備支出35.5萬元，主要為糧食生產、村（社區）水塘清理、水庫搶險等支出；其他支出56萬元，主要為福彩公益金安排的對敬老院支出。

（二）部門（單位）整體支出績效情況

2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，是三年新冠疫情防控轉段后經濟恢復發展的一年，也是實施“十四五”規劃承上啟下的關鍵之年。一年來，我們堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在市委市政府的正確領導下，深入開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，團結帶領廣大干部群眾，攻堅克難、砥礪奮進，統籌推進基層黨建、金洲新城建設、鄉村振興、社會治理、民生改善等各項工作，有力保障了經濟和社會事業各項工作穩步推進。

（一）務實作風，共建共享，基層黨建更加堅實。牢固樹立“抓好黨建就是最大政績”的工作理念，以提升組織力為重點，抓基層，打基礎，為推動經濟社會高質量發展提供了堅強的組織保障。主題教育走深走實。領導班子分別圍繞“以學鑄魂”“以學增智”“以學正風”“以學促干”開展專題研討。各黨支部分別進行研學，發放《習近平新時代中國特色社會主義思想專題摘編》1300余冊。班子成員就分管領域進行深入調研，解決了同興村閑置資產、全民社區環境整改及改廁等民生問題，有效推動“讓高質量調研促高質量發展”在金洲蔚然成風。基層建設不斷夯實。深入推進以黨員“三亮三比”行動推進“三長制”工作和“全鎮一張網”工作。共推選鄰長849人，聯系村（居）民7752戶，聯系重點戶608戶，對全鎮109個網格全面實施走訪。目前，共召開懇談會200余場，發放各類宣傳資料15000余份，各村、社區網格體系、16類人員臺賬進一步清晰明了，各小區網格外來人員摸排初步建立臺賬，收集群眾反映問題90個，解決問題81個。隊伍建設抓嚴抓實。堅持以制度管人管事，確保各項工作高效運轉今年提拔重用干部1名。嚴把黨員發展關，今年新發展黨員10名。切實加強后備村級干部選拔培養，建立31人的村級后備人才庫。主題活動有序開展，召開“我與黨同慶生”主題活動暨“七一”表彰大會，表彰了一批先進基層黨組織、優秀共產黨員、優秀黨務工作者。

（二）進取意識，提檔升級，鎮域經濟更加穩健。錨定新目標，精準發力，穩住經濟放緩趨勢，夯實經濟發展基礎，爭當金洲新城建設的先鋒，有效推動全鎮經濟向更高質量發展邁進。經濟指標承壓奮進。2023年完成地方一般公共預算收入3070萬元，完成社會消費品零售總額6827.4萬元，累計增速13.01％，固投4.67億元，規模工業總產值3.45億元，發展市場主體512家。要素保障落地見效。共征地318余畝，拆遷49棟，以“千名干部進千企”活動為契機，深入16家企業宣傳助企政策，積極妥善化解各類矛盾糾紛80余起，保障了星邦智造城、醫療器械產業園、鵬博新材料等10余個項目順利落地并啟動建設。招商引資取得突破。突出抓好招商引資，持續開展“引老鄉、回故鄉、建家鄉”活動，外出招商5次，召開招商洽談會10次，成功引進總部經濟2家、項目4個、達成意向2家。

（三）奮斗精神，統籌發展，鄉村振興更加有力。結合鎮域實際，精準定位，分村施策，有力推進鄉村振興。糧食生產再創佳績。圍繞“建設四高示范區，打造萬畝示范片”目標，早謀劃、早部署、早實施，完成早稻集中育秧面積1.1萬畝，糧食種植面積3.3萬畝，各項糧食生產任務均超額完成，完成比率為全市第一，同時啟動推進4000畝高標準農田建設。脫貧成果有效銜接。加大突出問題整治，加強防返貧動態排查，加大防返貧監測幫扶，共計開展排查7703戶，29534人次，排查反饋存在返貧致貧風險7戶、21人，已納入監測。文旅產業逐漸回暖。成功舉辦2023關山旅游文化節、燈光節等主題活動，激發文旅消費活力，今年以來接待游客近10萬人次，旅游收入近1200萬元。人居環境持續改善。積極開展禁燃限放、低碳節能等宣傳活動，結合網格走訪，充分利用流動車、村村響進行廣播，宣傳環境保護知識及相關法律法規，共發放宣傳資料10000余份。加大環保領域執法力度，共查處環保違法行為12起，罰款23100元。

（四）真摯情感，凝心聚力，民生保障更加完善。切實把以人民為中心的發展思想貫徹到金洲發展全過程，堅持精細化基層治理，高標準增進民生福祉，奮力實現幸福金洲。用心用情做好民生兜底。全年累計發放低保、特困供養、醫療救助、高齡補貼等補助資金630余萬元。積極開展就業幫扶，錄入農民工信息9500余條，城鎮新增就業人數325人。積極開展愛心活動，努力營造“愛心金洲”的良好氛圍。抓牢抓嚴安全生產。扎實開展安全生產檢查，下達隱患整改通知93份，立案12起，處罰金43200元。組織道路交通執法行動74次，全面查處各類違規行為600余起，道路交通亡人數同比下降50%。扎實推進自建房安全整治工作，共普查自建房6979棟，其中“四性”問題結構安全隱患整改完成率100%，消防安全隱患整改完成率97.99%、經營性安全隱患整改完成率96.08%，合法合規隱患整改完成率37.1%。嚴格落實消防安全責任，組織消防安全戶外宣傳4次。完成賓館、KTV、洗浴場所和學校等領域的消防安全檢查8次，立案2起，罰款49900元。持續鞏固平安建設。全年共調處矛盾糾紛182起，調處成功率100%。接收各類信訪件129件，已辦理125件，4件正在辦理中，滿意率98.02%，一次性化解率99%，化解多年信訪積案問題5個。筑牢反電詐防線，積極開展反詐宣傳進園區、進校園、進村組活動，全年電詐發案數52起，同比下降26.76%，滯留緬北人員全面清零。戒毒工作有序推進，全年無新增吸毒人員，社戒（社康）人員由8人減少至4人。公眾安全感調查名列寧鄉市第5名，長沙市第16名。精心做好政務服務。辦理“三化”事項及舊事項9411件、“身后一件事”相關業務212件、無證明城市開具證明353份、發布重大民生信息及其他內容35條、完成信息糾錯376條、辦理政府信息公開申請11件、協助辦理政府信息公開申請13件、為群眾“幫代辦”多個領域的相關事項1068件、完成“湘易辦”超級服務端推廣注冊近14000人。12345政務熱線簽收各類工單362件，辦理330件，回訪331件，按時簽收率、辦結率均為100%，回訪滿意率100%。有序化解遺留問題。啟動東能西麓郡群眾安置工作，溈橋片環境整治、安置區提質改造等問題進行多輪調度、積極化解，正穩步推進，保持了大局穩定。

（五）抵腐定力，強化落實，主體責任更加牢固。始終把強基礎、增能力、增效能作為推動金洲高質量發展的堅強動力，持之以恒強化自身建設，不斷提升履職能力。嚴守黨紀法規紅線。堅持以制度管權管事管人，把準確運用“四種形態”貫穿監督執紀全過程，全年受理問題線索39條，其中采取第一種形態處置34件，立案5件，結案5件，給予黨內嚴重警告1人，黨內警告4人。筑牢意識形態陣地。不斷強化意識形態責任制和統戰民宗武裝工作中的領導權，堅持創新宣傳、強勢宣傳，牢牢守住意識形態主陣地。定期分析研判網絡意識形態領域情況，全年未發生重大負面輿情。縱深推進法治建設。嚴格落實“三重一大”事項行政決策法定程序，堅決防范決策風險和廉政風險。加強普法宣傳，濃厚學法氛圍，積極推進普法宣傳進校園、進企業、進村組，全年開展送法進校園10次，受教育人數4000余人，通過“全市一張網”工作開展送法進村，發放、張貼宣傳資料6000余份，接待法律咨詢40余人次。

同時，我們還加強和改善了對人大、政協工作的領導，統一戰線和民宗工作取得新進展，工會、共青團、婦聯、工商聯、老干部、關工委等工作取得新成效，黨管武裝得到加強，基層民主不斷發展，全鎮各項事業協調發展、齊頭并進。

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（三）存在的問題及原因分析

財政工作與鎮黨委政府的要求、人民群眾的期盼還存在著一些比較突出的問題。一是預算編制不夠規范、不夠細化，預算執行不夠嚴肅；二是財政的保障范圍不斷擴大，財政剛性支出不斷增加導致收支缺口；三是預算績效管理有待加強，績效結果運用需要強化。

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第四部分

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名詞解釋

一、機關運行經費

是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、三公經費

是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、本部門專有名詞

財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

其他收入：指除財政撥款收入以外的各項收入。

年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已經完成等產生的結余資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。